人力資源安全控制程序編號(hào)：SIP06版本：B修改碼：編號(hào)：SIP061目的為更有效地使用人力資源管理，提高員工素質(zhì)和工作績(jī)效，優(yōu)化人力資源配置，確保雇員、承包方人員和第三方人員理解其職責(zé)、考慮對(duì)其承擔(dān)的角色是適合的，以降低設(shè)施被竊、欺詐和誤用的風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序。2范圍本程序適用所有公司雇員、承包方人員和第三方人員以及公司人員審查、錄用、離職等工作。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人員配置審批、職務(wù)任免?？倓?wù)部負(fù)責(zé)發(fā)布招聘信息，負(fù)責(zé)所有任用的候選者、承包方人員和第三方人員的背景驗(yàn)證檢查總務(wù)部和IT部門共同確定雇員、承包方人員和第三方人員的安全角色和職責(zé)。4內(nèi)容4承包方人員和第三方人員涉及信息安全的承包方和第三方應(yīng)向我司總務(wù)部提供公司及參與人員背景資料，供公司審查?？倓?wù)部及相關(guān)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、道德規(guī)范和對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)要求、被訪問信息的類別和察覺的風(fēng)險(xiǎn)來執(zhí)行承包方和第三方背景審查，作為最終確定合同前的一項(xiàng)工作程序。在業(yè)務(wù)開始之前總務(wù)部應(yīng)同承包方和第三方訂立業(yè)務(wù)合同、保密協(xié)議和責(zé)任書。承包方和第三方人員需要訪問、利用公司網(wǎng)絡(luò)的必須得到管理層批準(zhǔn)。5員工招聘總務(wù)部根據(jù)內(nèi)部人員缺補(bǔ)申請(qǐng)批準(zhǔn)情況，進(jìn)行匯總“人員招聘申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源部主任根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的“人員招聘申請(qǐng)表”，擬定“招聘計(jì)劃”內(nèi)容及項(xiàng)目包括:招聘職位名稱及名額。資格條件限制。職位預(yù)算薪金。預(yù)定任用日期。招聘信息發(fā)布。資料審核方式及辦理日期。面試方式及辦理日期（截止日期）場(chǎng)地安排。Page1Page1of6人力資源安全控制程序編號(hào)：SIP06版本：B修改碼：編號(hào)：SIP06工作能力測(cè)試。準(zhǔn)備事項(xiàng)（通知單、海報(bào)、公司宣傳資料）。招聘信息發(fā)布招聘職位應(yīng)首先在公司內(nèi)部尋求解決，對(duì)內(nèi)部應(yīng)聘人員嚴(yán)格按照面試程序進(jìn)行甄選。如無內(nèi)部橫向調(diào)動(dòng)的可能性后，再向社會(huì)上公開招聘。招聘信息向外公布，采取方式為：登報(bào)征求：先擬廣告稿，估計(jì)刊登費(fèi)，決定何時(shí)刊登何報(bào)，然后聯(lián)絡(luò)報(bào)社。同仁推薦：以海報(bào)或公告形式進(jìn)行。利用內(nèi)部報(bào)刊刊登招聘啟事。企業(yè)人才庫。大專院校。人才市場(chǎng)?？倓?wù)部依據(jù)招聘計(jì)劃，組織實(shí)施招聘計(jì)劃。應(yīng)征材料處理人事專員對(duì)應(yīng)征材料經(jīng)審核后，填制“應(yīng)聘人員登記表”報(bào)總務(wù)部主管審批，對(duì)合格者發(fā)出“面試通知書”，通知前來本公司接受面試，并帶好學(xué)歷等有關(guān)證件的原件及復(fù)印件。不合格應(yīng)征材料，按評(píng)估結(jié)果確定是否錄入儲(chǔ)備人才庫，如無需錄入的，即行銷毀，但有要求退還者，應(yīng)給予退件。面試總務(wù)部應(yīng)對(duì)應(yīng)聘人員的學(xué)歷、就業(yè)證、計(jì)劃生育證、身份證、資格證書等相關(guān)證件進(jìn)行查驗(yàn)。人事專員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘人員應(yīng)進(jìn)行下列筆試：英語水平測(cè)試、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力測(cè)試（IT專業(yè)人員免試）、專業(yè)測(cè)驗(yàn)。由總務(wù)部主任和用人部門主管共同進(jìn)行面試，面試內(nèi)容主要為個(gè)人情況、工作經(jīng)歷、專業(yè)技能、培訓(xùn)經(jīng)歷，并將面試內(nèi)容記錄在“面試評(píng)價(jià)表”中?？倓?wù)部主任和用人部門主管根據(jù)面試結(jié)果作出是否錄用建議，報(bào)總經(jīng)理，作出最終錄用的決定。經(jīng)面試合格，初步?jīng)Q定的信息安全關(guān)鍵崗位的人選應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、道德規(guī)范和對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)要求、被訪問信息的類別和察覺的風(fēng)險(xiǎn)來執(zhí)行候選者背景審查，作為最終錄用前Page2Page2of6人力資源安全控制程序編號(hào)：SIP06版本：B修改碼：編號(hào)：SIP06的一項(xiàng)工作程序。結(jié)果評(píng)定經(jīng)評(píng)定未錄取人員，將其資料歸入儲(chǔ)備人才庫中，以備不時(shí)之需。經(jīng)評(píng)定錄取人員，由總務(wù)部、用人部門主管和應(yīng)聘者會(huì)商到位時(shí)間后發(fā)給“錄用通知書”，并安排入職培訓(xùn)有關(guān)準(zhǔn)備工作。應(yīng)聘資料的處理應(yīng)尊重應(yīng)聘人的個(gè)人隱私權(quán)，注意保密工作。6錄用經(jīng)核準(zhǔn)錄用人員，由人事專員發(fā)給報(bào)到通知，請(qǐng)他于報(bào)到時(shí)攜帶下列資料：人事檔案及專業(yè)技術(shù)檔案。勞動(dòng)手冊(cè)、養(yǎng)老金繳納手冊(cè)及轉(zhuǎn)移單、失業(yè)登記證明或勞動(dòng)關(guān)系終止證明、調(diào)令函。彩色免冠一寸3張。身份證復(fù)印件。體檢表。學(xué)歷證件復(fù)印件。中專以上學(xué)歷的員工試用期3個(gè)月將本人最高學(xué)歷證書存放在公司總務(wù)部（人事專員），將人事檔案轉(zhuǎn)入公司后發(fā)還學(xué)歷證書。執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件；職稱證書復(fù)印件；上崗證復(fù)印件。戶籍證明。（以上應(yīng)繳資料視情況可增減）新進(jìn)人員于報(bào)到日，人事專員驗(yàn)收其應(yīng)繳資料，若資料不全，不予上班。人事專員應(yīng)逐項(xiàng)辦理下列：登記員工資料卡，并錄入人力資源管理系統(tǒng)。在新員工報(bào)到之日訂立勞動(dòng)合同，在上崗之前應(yīng)明確自己的安全責(zé)任。重要信息安全崗位應(yīng)簽訂保密協(xié)議和安全責(zé)任書協(xié)助報(bào)到員工領(lǐng)取員工證和員工手冊(cè)）。協(xié)助報(bào)到員工領(lǐng)取考勤卡并熟悉使用方法。報(bào)到員工領(lǐng)取制服（總務(wù)科）。視情況引導(dǎo)熟悉各部門及安排入職訓(xùn)練。Page3Page3of6人力資源安全控制程序編號(hào)：SIP06版本：B修改碼：編號(hào)：SIP06登記總務(wù)部專用的“員工花名冊(cè)”。前條逐項(xiàng)辦理完畢后，人事專員引導(dǎo)新進(jìn)人員向部門主管報(bào)到，由部門主管給予職前說明。根據(jù)工作需要指定新進(jìn)人員使用何臺(tái)計(jì)算機(jī)，并及時(shí)通知IT部門，由IT部門設(shè)定訪問權(quán)限。人事專員收齊報(bào)到應(yīng)繳資料后建立個(gè)人資料檔案，編號(hào)保管，需轉(zhuǎn)移人事檔案的，一個(gè)月內(nèi)將檔案移交到檔案保管部門。7轉(zhuǎn)正一線員工試用期為一個(gè)月，月薪人員為三個(gè)月，應(yīng)屆畢業(yè)生試用期為六個(gè)月。屆滿前七天由總務(wù)部提供“試用期轉(zhuǎn)正報(bào)告單”。各部門主管應(yīng)于每月20日前向總務(wù)部申報(bào)“試用期轉(zhuǎn)正報(bào)告單”，并附個(gè)人總結(jié)。總務(wù)部登記轉(zhuǎn)正人員試用期內(nèi)出勤資料，依規(guī)定審批?？倓?wù)部根據(jù)“試用期轉(zhuǎn)正報(bào)告單”，并依不同的批示，分別辦理以下事項(xiàng)：試用不合格決定解除勞動(dòng)關(guān)系的，發(fā)給提前解除勞動(dòng)合同證明書或失業(yè)登記證明。試用不合格但作出延長(zhǎng)試用期決定的，發(fā)給“延長(zhǎng)試用期通知”。試用合格者，發(fā)給“轉(zhuǎn)正通知書”。薪資變更者，總務(wù)部主任填制“薪金核定單”，按規(guī)定程序辦理調(diào)薪。前條辦理完畢后，“試用期轉(zhuǎn)正報(bào)告單”存?zhèn)€人人事檔案和個(gè)人資料袋中。新進(jìn)人員在試用期中，表現(xiàn)不合要求，部門主管認(rèn)為有必要停止試用時(shí)，可立即辦理離職手續(xù)。對(duì)個(gè)別工作表現(xiàn)突出者，可提出提前轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，按正常轉(zhuǎn)正程序辦理。8崗位培訓(xùn)執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。在崗期間，總務(wù)部應(yīng)對(duì)所有員工進(jìn)行安全步驟和正確使用信息處理設(shè)備的培訓(xùn)。9違紀(jì)處理對(duì)于安全違規(guī)的雇員，公司ISMS工作組將評(píng)估違規(guī)對(duì)資產(chǎn)影響程度損失情況，給予行政處分和罰款，嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。10離職離職人員申請(qǐng)按人員招聘權(quán)限進(jìn)行審批。員工在擬離職前30日（指辭職者，辭退、自動(dòng)離職、停薪開除人員不受30天的限制，可隨時(shí)啟動(dòng)離職程序）向部門主管申請(qǐng)?zhí)顚憽半x職申請(qǐng)表”，按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)后，填妥“個(gè)人Page4Page4of6人力資源安全控制程序編號(hào)：SIP06版本：B修改碼：編號(hào)：SIP06資料卡”背面離職通知書上的移交清單，開始辦理工作移交。所有的雇員、承包方人員和第三方人員在終止任用、合同或協(xié)議時(shí)，應(yīng)歸還他們使用的所有組織資產(chǎn)。所有雇員、承包方人員和第三方人員對(duì)信息和信息處理設(shè)施的訪問權(quán)應(yīng)在任用、合同或協(xié)議終止時(shí)刪除，或在變化時(shí)調(diào)整。工作移交在移交時(shí)應(yīng)列項(xiàng)分別造冊(cè)、辦妥、交接工作。具體交接內(nèi)容如下：交本部門：重要資料、工具、計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存文件清單、其他移交事項(xiàng)。交本部門主管：應(yīng)辦未辦工作。交總務(wù)科：通訊工具、辦公用品、印章、戳記、圖書。交財(cái)務(wù)部：現(xiàn)款、有價(jià)證券、帳冊(cè)、憑證。屬于關(guān)鍵信息安全崗位人員，須進(jìn)行離職保密教育，并作好培訓(xùn)記錄，還必須交接:客戶資料（含信件、傳真、email）、業(yè)務(wù)談判資料、報(bào)價(jià)單、樣本和樣品、其他本公司認(rèn)為應(yīng)移交的經(jīng)營(yíng)管理資料。人力資源部：審核是否需要退還培訓(xùn)費(fèi)。各移交人員移交不清或逾期不移交，本公司得責(zé)令移交者，于十個(gè)工作日移交清楚，移交中發(fā)現(xiàn)缺少公物或致使公司受損時(shí)，移交者應(yīng)負(fù)賠償義務(wù)。辦妥移交，經(jīng)各部門經(jīng)辦人員、監(jiān)交人員簽字，方可由人力資源部勞資專員開具工資結(jié)算單。辭退人員到財(cái)務(wù)部結(jié)清工資后即離開公司，其余人員立即離開公司，工資由公司在統(tǒng)一發(fā)薪日打入本人工資卡。根據(jù)勞動(dòng)合同約定，需辦理其他約定事項(xiàng)的，必須在勞資專員開具工資結(jié)算單前辦理。人事專員開具“失業(yè)人員登記證書”和“勞動(dòng)合同終止證明書”，并在七天內(nèi)將人事檔案移送到離職者戶口所在地就業(yè)處或人才交流中心。如無法移送檔案的，人事專員應(yīng)按以下程序行使通知義務(wù)：在離職者離開公司十五天內(nèi)的寄發(fā)掛號(hào)信，并保留存根。在聲明的期限內(nèi)，仍