精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔內(nèi)部審核程序1目的為驗(yàn)證本公司的質(zhì)量活動(dòng)及有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量體系有效的運(yùn)行，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司“年度內(nèi)審計(jì)劃‘，并在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的合格人員中聘任公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。3.2管理者代表審核“年度內(nèi)審計(jì)劃”，任命審核組長(zhǎng)，審批“審核報(bào)告”。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”。3.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃“，并組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。程序4.1審核準(zhǔn)備4.1.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。負(fù)責(zé)保管內(nèi)審質(zhì)量記錄和對(duì)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作。4.1.2一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的全部過(guò)程。4.1.3管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.1.4審核組長(zhǎng)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并在公司內(nèi)部審核員中選擇與被審區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容：1)受審核的部門，審核的目的、范圍、日期；2)審核依據(jù)文件；3)審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；4)審核員分工；4.1.5內(nèi)審計(jì)劃交管理者代表審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)在審核前五天向有關(guān)部門發(fā)出審核通知。4.1.6受審部門接到審核計(jì)劃后，如有異議，可在三天之內(nèi)通知審核組，協(xié)商安排。4.1.7受審核部門應(yīng)陪同審核人員進(jìn)行審核。4.2內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施4.2.1首次會(huì)議1)由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，審核組全體成員、受審核部門負(fù)責(zé)人參加。2)會(huì)議內(nèi)容包括人員介紹、審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核日程安排、審核計(jì)劃確認(rèn)、審核原則。4.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核1)受委派的審核員現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)容按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行。2)審核員通過(guò)交談、觀察、抽樣、查閱記錄、記錄客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。4.2.3不合格的確認(rèn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中確定的不合格項(xiàng)由審核員填寫“不合格報(bào)告，不合格事實(shí)要經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4.2.4末次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持召開(kāi)，會(huì)議出席人員同4.2.1中內(nèi)容。會(huì)議內(nèi)容包括重申審核目的和范圍，強(qiáng)調(diào)審核的局限性，說(shuō)明不合格報(bào)告的方式，提出糾正和預(yù)防措施要求，宣讀審核結(jié)論。4.3審核文件4.3.1審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”，審核組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)審核報(bào)告的內(nèi)容：1)受審核部門、審核的目的、范圍、日期2)審核的依據(jù)3)審核員、受審核部門主要參加人員4)審核綜述5)不合格項(xiàng)及糾正措施建議4.3.2“審核報(bào)告”的發(fā)放范圍1)總經(jīng)理、管理者代表2)各部門經(jīng)理3）“不合格報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門。4.4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤4.4.1受審核部門在收到“不合格報(bào)告”后一周內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施計(jì)劃，填寫在“不合格報(bào)告”中，并交審核組備案。4.4.2不合格項(xiàng)糾正措施計(jì)劃由審核員簽字認(rèn)可，跨部門的不合格項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃，還須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.4.3糾正措施由所在部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，審核組對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將驗(yàn)證結(jié)果記入不合格報(bào)告中。若涉及更改質(zhì)量文件，則按DXC/QS-4-01“文件控制程序”執(zhí)行。4.4.4如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，由審核組向管理者代表直至總經(jīng)理報(bào)告。4.5質(zhì)量記錄的保存4.5.1內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交品質(zhì)部，按DXC/QS-4-02“記錄控制程序”進(jìn)行保管。4.6質(zhì)量審核的審核結(jié)果提交管理評(píng)審。相關(guān)文件DXC/QS-4-01“文件控制程序”DXC/QS-4-02“記錄控制程序”質(zhì)量記錄不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表)年度內(nèi)審計(jì)劃審核計(jì)劃審核報(bào)告內(nèi)審檢查表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔你是內(nèi)向還是外向□測(cè)試題目下列問(wèn)題可用于測(cè)定你的個(gè)性是偏向于外向還是傾向于內(nèi)向。請(qǐng)對(duì)每個(gè)問(wèn)題作出“是”或者“否”的回答，然后根據(jù)記分標(biāo)準(zhǔn)記錄下你的得分，并請(qǐng)參閱后面的得分解釋。1．你通常自我感覺(jué)身體健康嗎?2．你認(rèn)為要在舞會(huì)上將自己介紹給陌生人是很容易做到的嗎?3．你是屬于沉悶苦干類型的人嗎?4．你對(duì)待錢財(cái)很細(xì)心注意嗎?5．你喜歡制造些惡作劇嗎?6．當(dāng)你成了惡作劇的犧牲者時(shí)，你反應(yīng)好嗎?7．你對(duì)待生活的態(tài)度是“做一天和尚撞一天鐘”嗎?8．你常常擔(dān)心會(huì)被人愚弄嗎?9．你晚上喜歡呆在家里嗎?10．你更喜歡吹笛、而不怎么喜歡吹奏喇叭嗎?11．觀看體育比賽時(shí)，你很容易激動(dòng)嗎?12．你經(jīng)常抱怨別人騎車太冒失嗎?13．不管你有沒(méi)有時(shí)間，你總是匆匆忙忙的嗎?14．你辦事拖拉嗎?15．你向朋友傾吐你的煩惱嗎?16．你很珍惜你所度過(guò)的每一天嗎?17．當(dāng)你去乘火車或飛機(jī)時(shí)，你能考慮到路上可能遇到的交通堵塞或者其他什么耽擱嗎?18．度假時(shí)，你更喜歡熱鬧的場(chǎng)所而不怎么喜歡鄉(xiāng)間的寧?kù)o，對(duì)嗎?19．你寧愿閱讀某位名人的自傳也不愿去同這位名人見(jiàn)見(jiàn)面，對(duì)嗎?20．你多才多藝嗎?21．你能迅速果斷地作出某種決定嗎?22．你常常健忘、疏忽大意嗎?23．你喜歡玩燈謎游戲嗎?24．你更喜歡寫信、而不怎么喜歡打電話，是嗎?25．你認(rèn)為你自己比大多數(shù)人都更沉默寡言，膽小害羞嗎?26．當(dāng)你臨時(shí)受到邀請(qǐng)時(shí)，你能在一刻鐘的時(shí)間內(nèi)穿戴、化妝完畢，準(zhǔn)備就緒嗎?27．你認(rèn)為每次只能專心做一件事情嗎?28．你對(duì)熟人朋友的長(zhǎng)相特征記得很清楚嗎?29．你總是渴望著開(kāi)始實(shí)施新的規(guī)劃嗎?30．同不熟悉的人在一起時(shí)，你總是觀察、效仿別人，并看別人的臉色行事嗎?31．你總是深思熟慮而后行嗎?32．你喜歡同大眾接觸、熱鬧嗎?33．你有時(shí)打斷別人講話、搶過(guò)話題嗎?34．你更喜歡節(jié)奏較慢、深沉但啟發(fā)靈感的音樂(lè)，而不怎么喜愛(ài)激烈的能使人站起來(lái)翩翩起舞的音樂(lè)，是嗎?35．你喜歡宏偉藍(lán)圖的籌備設(shè)計(jì)階段勝過(guò)藍(lán)圖的實(shí)現(xiàn)，是嗎?36．你相信預(yù)防醫(yī)學(xué)、并服用預(yù)防藥劑，認(rèn)為人是具有自我保衛(wèi)本能的，是嗎?37．你能高度地集中精力嗎?38．你能很好地應(yīng)付隨時(shí)可能出現(xiàn)的各種緊急情況嗎?39．你愿意整個(gè)上午都呆在床上，甚至閑混一天嗎?40．你朋友說(shuō)你從來(lái)都不放松自己、不注意休息嗎?41．你喜歡參加游行示威、街頭集會(huì)嗎?42．你能做到在權(quán)衡了利弊后再作決定嗎?43．你覺(jué)得用文字將你自己的真實(shí)感情記錄下來(lái)是一件很困難的事嗎?44．你認(rèn)為別人的思維及言行舉止都很遲鈍嗎?45．你認(rèn)真看待、關(guān)心世界問(wèn)題嗎?46．你在你的圈子里積極發(fā)動(dòng)并組織一些活動(dòng)嗎?47．你認(rèn)為深究事情的來(lái)龍去脈，進(jìn)行周密的研究很有趣嗎?48．每當(dāng)?shù)弥匀粸?zāi)害發(fā)生后，你很焦慮不安嗎?49．即使是去做你非常愿意做的事情，你有時(shí)也覺(jué)得有些力不從心，是嗎?50．你很容易被激怒、發(fā)脾氣嗎?51．你很信守諾言嗎?52．你能為別人保守秘密嗎?53．你常常遲到嗎?54．“速度第一、越快越好”是你的座右銘嗎?55．你很容易開(kāi)懷大笑嗎?56．你寧可保持緘默，也不愿發(fā)表異議來(lái)反對(duì)、為難他人，是嗎?57．你通常說(shuō)話都很可靠嗎?58．在簽合同以前，你總是閱讀各種小字體印刷資料嗎?59．即使還是星期一，你總是盼望著明天快些到來(lái)，是嗎?60．你很容易厭倦日常單調(diào)乏味的工作嗎?61．你喜歡嘗試一些不必要的冒險(xiǎn)嗎?62．你認(rèn)真考慮過(guò)要退出現(xiàn)實(shí)社會(huì)嗎?63．你喜歡玩牌或其他賭博類活動(dòng)嗎?64．你憎恨陌生人觸摸你嗎?65．你認(rèn)為安靜的時(shí)間對(duì)你保持心理健康是有益而且是必須的嗎?66．你習(xí)慣于不知不覺(jué)地陷入自己的個(gè)人天地里嗎?67．你趨向于使用一種化妝品或者洗面奶嗎?68．你喜歡狗勝過(guò)貓嗎?69．你同意“金窩、銀窩不如自己的草窩”這種說(shuō)法嗎?70．你喜歡煎雞蛋時(shí)只單煎一面并使蛋黃在上嗎?□評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(請(qǐng)根據(jù)你的答案算出你的得分)每人的基礎(chǔ)分為70分。如果你的答案所得為正號(hào)(+)，就請(qǐng)?jiān)诨A(chǔ)分上再加一分。如果你的答案所得為負(fù)號(hào)(—)，就請(qǐng)?jiān)诨A(chǔ)分上減去一分。1．是十，不—；2．是十，不—；3．是—，不+；4．是一，不十；5．是十，不—；6．是+，不—；7．是+，不—；8．是—，不+；9．是—；不+；10．是—，不十；11．是十，不—；12．是十，不—；13．是十，不—；14．是十，不—；15．是+，不—；16．是十，不—；17．是—，不+；18．是+，不—；19．是—，不+；20．是+，不—；21．是十，不—；22．是+，不—；23．是—，不+；24．是—，不+；25．是—，不十；26．是+，不一；；27．是—，不十；28．是+，不—；29．是+，不—；30．是—，不十；31．是—，不+；32．是+，不一；33．是+，不一；34．是—，不十；35．是—，不+；36．是一，不+；37．是一，不+；38．是十，不一；39．是十，不+；40．是+，不一；41．是+，不—；42．是—，不+；43．是十，不—；44．是+，不一；45．是—，不十；46．是十，不—；47．是—，不+；48．是—，不+；49．是—，不十；50．是十，不—；51．是—，不+；52．是一，不十；53．是+，不—；54．是+，不一；55．是+，不—；56．是—，不十；57．是—，不+；58．是—，不十；59．是+，不一；60．是+，不一；61．是+，不—；62．是一，不+；63．是+，不—；64．是一，不中：65．是—，不+；66．是一，不+；67．是—，不+；68．是+，不一；69．是一，不+；70．是十，不一；□分析：得分在0～35分之間：非常內(nèi)向型你很內(nèi)向。你的親朋好友總是給你安全感、時(shí)時(shí)刻刻在保護(hù)著你，因此，你在你自家的家庭環(huán)境里以及知心朋友的小圈子里感到非常自在愜意。你有可能傾向于回避他人，甚至回避那些對(duì)你來(lái)說(shuō)很親切的人，而將自己關(guān)閉在一個(gè)屬于你自己的狹小天地里。當(dāng)然，你可以這么做，甚至你需要這樣做，因?yàn)檫@對(duì)于你擁有自己的世界、培養(yǎng)獨(dú)特的自我等許多方面都有好處。但是，你應(yīng)該明白：那些喜歡你的、愛(ài)你的人想傾聽(tīng)你的困難，時(shí)刻都準(zhǔn)備幫助你，因?yàn)槟汶S時(shí)都有可能產(chǎn)生一些消極情緒。將這些消極情緒深深埋在你的心里并且總是吞咽自己的不快，這對(duì)你來(lái)說(shuō)并非是件好事。向好心腸的人傾吐你的困難總是對(duì)你有利的，在你的周圍總有一些人愿接近你，并且非常樂(lè)意傾聽(tīng)你的訴說(shuō)。你屬于好沉思類型的人，思想相當(dāng)深刻，對(duì)人類的命運(yùn)和世界問(wèn)題極其關(guān)心。正因如此，你所貢獻(xiàn)給社會(huì)的很可能會(huì)大大地超過(guò)你對(duì)自己的估計(jì)。你細(xì)致人微以及感情專注的品質(zhì)為你提供了強(qiáng)大的內(nèi)在力量，這一點(diǎn)值得你用心牢牢記住，特別是當(dāng)你害羞時(shí)或者當(dāng)你同你認(rèn)為比你聰明、機(jī)靈、高貴的人在一起而使你感到非常壓抑時(shí)。由于你很膽小害羞，很可能會(huì)非常羨慕那些話多并且逗人喜愛(ài)的人，而且你自己也想效仿他們。但是，你應(yīng)該明白，你需要發(fā)揮你內(nèi)在的鎮(zhèn)定及穩(wěn)靜的力量?jī)?yōu)勢(shì)，并借助這一力量特點(diǎn)來(lái)發(fā)展你的個(gè)性，這是你完善自我的最佳途徑。你寧可偶爾提出一些含義深刻的陳詞也不要冒然開(kāi)口、肆意談吐，這樣的活潑性格決不是你應(yīng)該具有的。得分在36～69分之間：內(nèi)向型讀書(shū)及翻閱報(bào)刊雜志、與家人或幾個(gè)朋友在家里度過(guò)安靜的夜晚、在寧?kù)o的河邊或邊遠(yuǎn)的鄉(xiāng)村度假，這一切都是你最喜歡做的事。你絕對(duì)不會(huì)去冒任何不必要的風(fēng)險(xiǎn)，你總是堅(jiān)信預(yù)防勝于治療。你根據(jù)自己好靜的習(xí)慣來(lái)計(jì)劃安排個(gè)人的生活。你是一個(gè)勤懇沉悶的實(shí)干家，并且認(rèn)為為了實(shí)現(xiàn)你自己那不太大的抱負(fù)或野心，你需要一步一步地取得進(jìn)步。你常常會(huì)覺(jué)得很不舒服自在，因?yàn)猷须s的俱樂(lè)部不是為你而開(kāi)設(shè)的，同姑娘或小伙外出度過(guò)喧鬧的夜晚也是不屬于你的。你最好是盡力回避類似的場(chǎng)合，否則，你會(huì)感到很尷尬、甚至痛苦不安。取而代之的是你可以去做許多別的適合你的事情。你可能喜愛(ài)既可以使你開(kāi)動(dòng)腦筋，又能使你感到安靜的這種類型的工作。但是，不要太離群了。比如說(shuō)，假如你還比較喜歡聽(tīng)人辯論，不妨偶爾也加入到討論或爭(zhēng)辯中去。你還很愛(ài)發(fā)愁。如果這是你的天性的話，任何人的勸告都是無(wú)用的。不管怎樣，請(qǐng)記住，要解決出現(xiàn)的問(wèn)題，光用腦子考慮是不夠的，還必須采用別的辦法。當(dāng)然，你完全應(yīng)該仔細(xì)地分析問(wèn)題中的各個(gè)細(xì)節(jié)。不過(guò)，你也不妨試試發(fā)揮你的本能的直覺(jué)。各種方法都會(huì)是行之有效的，你或者能夠?qū)φ磧煞矫孢M(jìn)行比較、權(quán)衡利弊、明白是非，或者你能在本能的力量的驅(qū)動(dòng)下作出某種果斷的決定。得分在70～104分之間：外露型你喜歡以貌取人，并且還希望別人也這樣做。你大概非常熱愛(ài)生活，而且盡情盡興地享受其樂(lè)趣。你很有野心，但是，在應(yīng)該把握并獲取生活道路上出現(xiàn)的各種良機(jī)時(shí)，你又顯得有些膽小怕事了。在大庭廣眾面前，你舉止落落大方，并且侃侃而談。如果在比賽場(chǎng)上，你會(huì)為你的隊(duì)伍加油喝彩；而在商界、工作以及社會(huì)活動(dòng)中，你喜歡同你的對(duì)手開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，這樣，你天生的充沛的活力和熱情將得到充分積極的發(fā)揮。在工作中以及業(yè)余生活中，你的興趣愛(ài)好都太廣泛了，你應(yīng)該注意克服這種習(xí)慣，這對(duì)你來(lái)說(shuō)是很有必要的，否則，你本來(lái)的多才多藝最終將變成烏有，并形成門門懂、樣樣瘟的局面。你不應(yīng)該有“人家的行業(yè)就是要好一些”的思想，更不應(yīng)該受這種思想的驅(qū)使，以致于導(dǎo)致你手中的本來(lái)一旦時(shí)機(jī)成熟便可以結(jié)出累累碩果的事業(yè)半途而廢。你需要不斷地培養(yǎng)你的耐心。你或許能夠控制自己，并改掉愛(ài)打斷別人講話的習(xí)慣，但是，有限的自制力以及旺盛的精力常常又迫使你不得不失控。經(jīng)常做一些深呼吸運(yùn)動(dòng)吧，并且用一點(diǎn)時(shí)間來(lái)靜思。你將怎么走完這人生之路，你的生活目標(biāo)是什么?如果在你活潑、善辯的基礎(chǔ)上再加上堅(jiān)強(qiáng)的信念，那么，你將會(huì)獲得成功。人們大概通常都會(huì)依賴