基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核一資金管理一縣財(cái)務(wù)股（總分5分）考核對(duì)象：得分：考核年度：2021年三季度一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來(lái)源評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果記錄得分使用衰格2.1資金撥付（10分）資金預(yù)撥（10分）查看預(yù)撥資金兌現(xiàn)憑證，村醫(yī)經(jīng)費(fèi)實(shí)行季度結(jié)算發(fā)放。得分=每季度發(fā)放資金到位率％X10分。附表2-1」2.2專(zhuān)項(xiàng)核算（8分）專(zhuān)項(xiàng)核算（8分）賬筋設(shè)置和記賬憑證。建立專(zhuān)項(xiàng)收支科目核算（含賬內(nèi)輔助核算）.8分注：未進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核算,也未整理項(xiàng)目收支情況,無(wú)法分清項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度的得。分,且2.3和2.4均為。分。資金支出率（5分）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)方項(xiàng)支出明細(xì)得分=資金支出率X5分。若無(wú)方?項(xiàng)核算?完全無(wú)法明確資金支出金班,本項(xiàng)為。分.2.資金管理（100分）2.3資金支出情況（50分）支出合規(guī)率（15分）項(xiàng)目支出記賬憑證和原始憑證.毋個(gè)考核時(shí)&各抽查不少于30份項(xiàng)目支出的記賬憑證（原則上憑證抽取應(yīng)盡量平均在不同月份間,如憑證少于30份,則全部抽?。?。得分=支出合規(guī)率*15分.若截止至考核當(dāng)日（銀行存款余額?現(xiàn)金賬戶余額）〈截至考核當(dāng)日項(xiàng)目賬面氽額.視為產(chǎn)更違規(guī)行為，本項(xiàng)為。分：若無(wú)專(zhuān)項(xiàng)核算?無(wú)法明確資金支出合規(guī)率：0分.附表2-1-2村衛(wèi)生室補(bǔ)償情況（30分）多區(qū)衛(wèi)生院/社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)支出憑證.①村醫(yī)收入達(dá)到4收，得30分，＜40%,得分二收入/應(yīng)得收入X40%X30分.注：查明細(xì)賬時(shí)，以領(lǐng)款單簽字或者銀行工資支付憑條為依據(jù).若無(wú)此依據(jù)，本項(xiàng)得。分.2.4財(cái)物管理情況（12財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（6分）篦層機(jī)構(gòu)資金填報(bào)表格，機(jī)構(gòu)支出明細(xì)賬.得分=（1-差錯(cuò)率）X6分。核實(shí)各基層機(jī)構(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)與機(jī)構(gòu)實(shí)際收支金額之間的差異，計(jì)算差錯(cuò)率.差錯(cuò)率=機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤填報(bào)金施絕對(duì)值/實(shí)際支出金額。分）財(cái)務(wù)管理綜合評(píng)定（6分）憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表，訪談相關(guān)人員，從事公共衛(wèi)生人員管理（20分）調(diào)在每鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事公共衛(wèi)生人員被考核單位負(fù)責(zé)人簽字:考核人員簽字:注：錯(cuò)誤填報(bào)金額為報(bào)衣填報(bào)支出金額與實(shí)際支出金額之間的差額。財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)：1分會(huì)計(jì)和出納崗位分離：1分審簽制度完全落實(shí)：1分會(huì)計(jì)憑證裝訂'、耗材有出入庫(kù)登記：3分在冊(cè)用公衛(wèi)資金發(fā)放工資的聘用人員有人,實(shí)際在崗從事公衛(wèi)工作人員有人，在崗的工作人員是否有開(kāi)展工作的工作痕跡，是否有聘用在基本公共衛(wèi)生崗位的合同，發(fā)現(xiàn)有1人不真實(shí)扣5分，扣完為止考核日期:附表2-1-1鄉(xiāng)級(jí)資金執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表(考核年度：2021年三季度)項(xiàng)目年度期間項(xiàng)目預(yù)算到村級(jí)金額項(xiàng)目預(yù)算總金額上級(jí)到位金額實(shí)際支出到村徽金額實(shí)際支出總金額2021年1月1日至12月31日城報(bào)單位(￡?)：?jiǎn)挝唬涸菆?bào)人:聯(lián)系電話:域報(bào)時(shí)間:埴報(bào)說(shuō)明：此去由鄉(xiāng)位R生院或社區(qū)工生服務(wù)中心填報(bào).考核組現(xiàn)場(chǎng)收取非格.

附表2-1-2鄉(xiāng)級(jí)資金管理現(xiàn)場(chǎng)抽查憑證記錄表附表2-1-2鄉(xiāng)級(jí)資金管理現(xiàn)場(chǎng)抽查憑證記錄表序號(hào)年度月份憑證號(hào)支出內(nèi)容摘要此筆憑證中在項(xiàng)目中存在的問(wèn)題違規(guī)金額列支的總金額（元）（元）備注現(xiàn)場(chǎng)工作記錄總計(jì)——————

2住陵廛本/2佳服務(wù)揚(yáng)g智■腎蹩改卷見(jiàn)名督查日期：