文件編號：XXXX—ZS—A質量手冊〔電梯安裝維修保養(yǎng)〕受控狀態(tài)：受控□ 非受控□受控號：沙永田2012年9月 XXXX質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第2頁標題修改頁第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第3頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注目錄1公布令7質量方針和質量目標80.0HYPERLINK公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標準110.3術語、定義和縮略語121管理職責131.1質量方針和質量目標131.2質量保證體系組織141.3職責和權限171.4管理評審192質量保證體系文件222.1質量手冊242.2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總那么324.2職責324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機324.5評審的方式324.6評審的實施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第4頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注4.9記錄335零部件和材料控制345.1總那么345.2職責345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價345.6采購的實施365.7零部件和材料驗收入庫365.8零部件和材料標識375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領用和使用375.11零部件和材料代用375.12記錄386作業(yè)控制396.1總那么396.2職責396.3作業(yè)文件的控制396.4安裝過程控制406.5維修保養(yǎng)過程控制416.6記錄437焊接控制457.1總那么457.2職責457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊接的過程控制477.6焊接的返修487.7記錄48質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第5頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注8檢驗與試驗控制498.1總那么498.2職責498.3檢驗作業(yè)文件的控制498.4電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗498.5電梯重大修理的檢驗498.6電梯安裝過程的檢驗498.7電梯竣工驗收508.8電梯監(jiān)督檢驗508.9檢驗與試驗記錄控制508.10檢驗質量的考核518.11記錄519設備和檢驗試驗裝置控制529.1總那么529.2職責529.3采購529.4入庫驗收529.5檔案管理529.6標識管理539.7檢驗與試驗裝置檢定和校準539.8使用管理549.9維護保養(yǎng)549.10停用、報廢549.11記錄5510不合格品控制5610.1總那么5610.2職責5610.3不合格品判定依據(jù)5610.4不合格品判定56質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第6頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注10.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5610.8記錄5711質量改良和效勞5811.1總那么5811.2職責5811.3質量信息控制5811.4數(shù)據(jù)分析5911.5內(nèi)部審核5911.6預防措施6111.7效勞6111.8記錄6212人員培訓、考核及其管理6312.1總那么6312.2職責6312.3人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓6312.6記錄6313執(zhí)行特種設備許可制度6713.1總那么6713.2職責6713.3執(zhí)行特種設備許可制度6713.4接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督6813.5接受監(jiān)督檢驗6813.6?許可證?的管理69質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第7頁標題公布令第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)?特種設備平安監(jiān)察條例?、國質檢鍋[2003]251號?機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)那么?，依照?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?，編制完成了本?質量手冊?，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質量管理的根本要求。?質量手冊?是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和根本行為準那么。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行?質量手冊?，確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，電梯平安在有效效勞內(nèi)得到保證，并為質量的持續(xù)改良而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以公布，自2021年9月10日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反應工程師，以便完善提高。XXXX總經(jīng)理：2021年9月1日質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第8頁標題質量方針和質量目標第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日質量方針：質量強根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質量目標：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.00總經(jīng)理：2021年9月1日質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第9頁標題0.0公司概況第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日XXXX，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：一、我公司擁有完整的國家標準和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有工程師3名，電梯安裝維修10名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質較高，管理到位。員工都能自覺地維護“平安第一、質量第一〞的工作宗旨。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的效勞理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的效勞品牌。地址：：：：質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第10頁標題0.1適用范圍第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的效勞，并通過質量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改良過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而到達顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第11頁標題0.2引用文件、標準第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日0.2引用文件、標準以下文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構本錢手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用以下標準的最新版本，但凡不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：〔1〕、?特種設備平安監(jiān)察條例?；〔2〕、國質檢鍋[2003]251號?機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)那么?；〔3〕?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?〔TSGZ004-2007〕；〔4〕?質量保證體系根底和術語?〔GB/T19000-2000idtISO9000：2000〕。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第12頁標題0.3術語、定義和縮略語第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日0.3術語、定義和縮略語本手冊采用?GB/T19000—2000idtISO9000:2000質量保證體系根底和術語?及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。本手冊采用的其他術語和定義如下：〔1〕公司：XXXX；〔2〕最高管理者：指公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、工程師、技術負責人等；〔3〕責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；〔4〕采購：公司為實現(xiàn)效勞并向供方尋求提供的物資。縮略語〔1〕體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質量保證體系；〔2〕手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質量手冊；〔3〕系統(tǒng)：質量控制系統(tǒng)。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第13頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日1管理職責1.1質量方針和目標質量方針根據(jù)公司“質量為本平安先、效勞至上求共贏〞的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、平安、優(yōu)質、共贏〞的效勞理念，結合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理公布公司的質量方針是：質量強根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質量方針的含義是：質量對企業(yè)之重要性猶如根底對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存開展的根底扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以效勞至上才能恒久永遠；電梯是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產(chǎn)平安，只有在平安生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)開展壯大；企業(yè)在經(jīng)營開展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。質量目標為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質量方針具體為質量目標如下：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.001.2質量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯平安性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第14頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日總經(jīng)理公司組織機構總經(jīng)理辦公室〔財務〕辦公室〔財務〕工程部技安部安裝部維修部 質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第15頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日質量保證體系控制圖總經(jīng)理總經(jīng)理工程師工程部技安部安裝部維修部質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第16頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日公司質量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技安部1、管理職責1.1質量方針和質量目標▲△△△1.2質量保證體系組織▲△△△1.3職責和權限▲△△△1.4管理評審▲△△△2、質量保證體系文件2.1質量手冊▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作業(yè)文件和記錄▲△△△2.4質量方案▲△△△3、文件和記錄控制3.1文件控制△▲△△3.2記錄控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11質量改良和效勞△△△▲12人員培訓、考核及其管理△▲△△13執(zhí)行特種設備許可制度▲△△△注：▲主要職能△相關職能質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第17頁標題管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日1.3職責和權限經(jīng)理〔1〕經(jīng)理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的籌劃、建立、保持、改良，為質量保證體系提供充分的資源?！?〕貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、標準和標準的要求，對特種設備平安質量全面負責；〔3〕制定質量方針和質量目標；〔4〕批準和公布公司的質量手冊；〔5〕規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；〔6〕任免工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權；〔7〕領導主持質量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常催促、檢查質量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。工程師〔1〕協(xié)助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量籌劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；〔2〕確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改良負責；〔3〕向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改良的需求；〔4〕領導內(nèi)部質量審核工作；〔5〕協(xié)助經(jīng)理組織管理評審；〔6〕負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的平安監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；〔7〕負責處理產(chǎn)品質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決；〔8〕負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。技術負責人〔1〕組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)；質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第18頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔2〕組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；〔3〕組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；〔4〕組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；〔5〕組織開展電梯安裝維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質量；各系統(tǒng)責任人職責在經(jīng)理和工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備安裝維修有關法規(guī)、標準、質量手冊和有關程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向工程師匯報工作。.1作業(yè)責任人〔1〕負責施工作業(yè)文件編制的控制;〔2〕負責作業(yè)控制系統(tǒng)質量；〔3〕對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責；〔4〕負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術人員開展工作。.2零部件責任人〔1〕負責材料、外購件的質量控制；〔2〕負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；〔3〕參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；〔4〕對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。.3焊接責任人〔1〕負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；〔2〕組織焊接過程確實認；〔3〕負責焊接材料管理；〔4〕負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；〔5〕有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第19頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔6〕監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。.4檢驗責任人〔1〕負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責；〔2〕負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；〔3〕負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；〔4〕負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的聚集和歸檔工作。1.4管理評審管理評審的目的為了確保本公司的質量方針、質量目標適合企業(yè)自身開展的需要，并根據(jù)質量方針、質量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質量體系的改良的時機和變更的需要。評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或效勞需求劇變；內(nèi)部機構重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，經(jīng)理應及時進行管理評審。職責.1經(jīng)理主持管理評審活動；.2工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動的籌劃、組織、實施、分析和報告。.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。.4技安部負責管理評審的準備工作和評審后的改良監(jiān)督及跟蹤驗證。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第20頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日評審程序.1管理評審方案工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審方案表〞，報經(jīng)理批準，評審方案主要內(nèi)容包括：評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。.2管理評審輸入A)質量方針和質量目標實現(xiàn)情況；A)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)顧客的反應：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改良、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h)質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改良的建議等。.3管理評審會議.3.1經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。.3.2質保工程師向經(jīng)理報告公司內(nèi)部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、預防和改良措施的追溯、驗證結果。.3.3各職能部門向經(jīng)理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與辯論，對評審輸入做出評價。.3.4質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄〞。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第21頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3.5經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。.4管理評審輸出A)質量管理體系及其過程有效性的評價、改良的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產(chǎn)品施工質量的改良；c)資源需求；d)新年度的質量目標。.5管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告〞，由質保工程師審核，經(jīng)理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。.6實施和驗證.6.1有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。.6.2技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。.6.3公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。.6.4管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照記錄控制程序歸檔、管理。記錄TY/ZJ-01-2021?會議簽到表?TY/ZJ-02-2021?會議記錄?TY/ZJ-03-2021?管理評審方案?TY/ZI-04-2021?管理評審報告?TY/ZJ-05-2021?糾正/預防措施處理單?質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第22頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日2質量保證體系文件根據(jù)?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?建立質量保證體系，編制質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書，并加以實施、保持和持續(xù)改良。質保體系文件能滿足如下要求：〔1〕識別電梯安裝維修質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、效勞實現(xiàn)和測量，以及改良等有關過程；〔2〕確定這些過程的順序和相互關系；〔3〕確定為保證過程有效運作和控制所需的準那么和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；〔4〕確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；〔5〕對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、效勞監(jiān)測；〔6〕實施必要的措施，以實現(xiàn)過程籌劃的結果，并使過程持續(xù)改良；〔7〕外包的任何影響到效勞符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的效勞過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量手冊；A、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)指導書；D、第四層次為記錄表格。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質量手冊手冊說明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。質量手冊包括以下內(nèi)容：〔1〕術語、定義和縮略語；〔2〕體系的適用范圍；質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第23頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔3〕質量方針和質量目標；〔4〕質量保證體系組織和管理職責、〔5〕質量保證體系根本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求?！?〕修訂情況。體系是把電梯安裝維修過程中影響其質量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為假設干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為假設干個過程，在需要控制的過程設置質量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。質量手冊的管理.1編制、審核和批準手冊由工程師負責組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準發(fā)布。.2修改和再版.2.1如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：〔1〕國家相關法律、法規(guī)及標準、標準更改時；〔2〕公司組織機構、地址變化時；〔3〕質量保證體系改良時。.2.2在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控〞文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。.2.3需對手冊有關內(nèi)容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報工程師審核，經(jīng)理批準后實施。.3手冊的發(fā)放、回收和管理.3.1公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。.3.2手冊分“受控〞和“非受控〞兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為經(jīng)理、工程師、技術負責人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、平安監(jiān)察機構或平安監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第24頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3.3持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有喪失情況，應寫出書面材料，經(jīng)工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。.3.4手冊修改后，辦公室應及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件〔管理制度〕程序文件是質量手冊的支持性文件，它明確了質量管理體系中所有質量過程的具體質量活動的責任部門、責任人員和執(zhí)行的流程。管理制度〔規(guī)定〕是為標準公司內(nèi)部管理、統(tǒng)一管理要求而制定的文件，是質保手冊的支持性文件。2.3作業(yè)指導書和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細那么，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產(chǎn)生的記錄表式。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第25頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總那么控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。職責.1辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。.2各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、標準、標準的識別和有效文件的控制。文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。.1內(nèi)部文件包括：質保手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法規(guī)、平安技術標準、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單〞前方可正式發(fā)布。.1質保手冊、程序文件、管理制度、記錄由質保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準。.2作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第29頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日3.2記錄控制總那么應對公司質量保證體系和產(chǎn)品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。職責.1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批.1各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師批準。.2編制完成的質量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表〞。記錄的編號.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進行編號。.2對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工工程、合同和年份分類，建立檔案號。3．3相關文件XXXX/CX-01?文件和記錄控制程序?。質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第32頁標題4合同控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日4合同控制4.1總那么識別、確定并評審與效勞有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責辦公室是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。其他部門參與合同評審和執(zhí)行。經(jīng)理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要求識別辦公室根據(jù)合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括：顧客明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、支持效勞〔如保修、培訓等〕、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4合同評審的時機對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報經(jīng)理批準。對標書應在投標前進行評審，報經(jīng)理批準。評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工效勞的能力；是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求；價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供給能否滿足要求。4.5評審的方式合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審〞的標識。對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務員將顧客的質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第33頁標題4合同控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日要求填寫在“合同評審表〞上，傳遞給工程部、技安部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反應給辦公室，辦公室將評審結論報經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。4.6合同的實施合同簽訂后，辦公室負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。辦公室應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報告。4.7合同的修訂因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單〞，并對修改的內(nèi)容進行評審前方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。辦公室應填寫“合同修改通知單〞，及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。4.8合同的保存辦公室負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表〞。4.9記錄TY/ZJ-19-2021?合同評審表?TY/ZJ-20-2021?合同修改申請單?TY/ZJ-21-2021?合同修改通知單?TY/ZJ-22-2021?合同登記表?質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第34頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日5零部件和材料控制5.1總那么對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質量要求。5.2職責工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。技安部負責零部件和材料的入庫檢驗。零部件責任人負責零部件和材料的質量控制。5.3零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分類：〔1〕重要物資〔A類〕：構成最終電梯的主要局部或關鍵局部，直接影響電梯使用或平安性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、平安觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、平安鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。〔2〕較重要物資〔A類〕：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類〔鋼板、型材〕、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！?〕輔助物資〔C類〕：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。5.4采購信息工程部根據(jù)施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單〞并經(jīng)經(jīng)理批準?！安少徤暾垎唯暠仨毭鞔_以下采購信息：〔1〕名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；〔2〕需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等；〔3〕驗收準那么；〔4〕產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。5.5供方的選擇與評價質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第35頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日5.5.15.5.5.1.2供方的資質：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，5.5.供方的選擇與評價5.5.2.1對A類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織經(jīng)理、技術負責人、技術質量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表〞，報零部件責任人審核、5.5.2.2對A、C類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質、法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表〞報零部件責任人審核、5.5.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負責建立供方的控制按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質量保證能力的審核。產(chǎn)品應符合國家有關法規(guī)、平安技術標準的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證〞或強制標準、強制平安認證的產(chǎn)品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產(chǎn)品，應在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場比照。供方的重新評價與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反應情況，每兩年對供方進行重新評價一次，質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第36頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況〔許可工程、范圍、許可證有效期限等〕。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。5.6采購的實施采購人員按照批準的“采購申請單〞實施采購。為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單〞中所列的供給商處實施采購。如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單〞外采購，但采購前應經(jīng)經(jīng)理批準，隨后應進行補充評審。5.7零部件和材料驗收入庫5.7.1零部件和材料進入公司，技安部5.7.2零部件和材料驗收由5.75.質量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求；材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致；型式試驗報告應在有效期之內(nèi)。5.7.5根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫5.7.6對驗收合格的5.7.7對驗收不合格的零部件和材料，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第37頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日隔離存放。5.8零部件和材料標識5.8.15.5.8.5.8物料標識卡——領料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案5.9零部件和材料存放與保管5.9.1零部件和材料應專區(qū)存放，設立“待檢〞、5.9.5.9.3倉庫管理員應建立5.10零部件和材料領用和使用5.10.1領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫5.10.25.10.3領用者必須將領用的5.10.4領用5.10.5.10.65.11零部件和材料代用質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第38頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日5.115.11.2零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“5.115.12記錄TY/ZJ-23-2021?合格供方評價表?TY/ZJ-24-2021?合格供方名單?TY/ZJ-25-2021?采購申請單?TY/ZJ-26-2021?零部件和材料代用申請單?TY/ZJ-27-2021?領料單?TY/ZJ-28-2021?入庫驗收單?質量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第39頁標題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日6作業(yè)控制6.1總那么本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)〔施工〕。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術和平安性能。6.2職責技安部負責組織作業(yè)文件的編制；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。技安部負責作業(yè)文件的技術審查；辦公室負責作業(yè)文件的平安審查。作業(yè)責任人負責作業(yè)過程、作業(yè)質量、作業(yè)進度和作業(yè)平安。技安負責人對作業(yè)技術、質量負總責。6.3作業(yè)文件的控制公司根據(jù)許可的施工工程、設備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設備操作規(guī)程等。假設通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業(yè)文件來指導具體的施工工程。作業(yè)文件編制、審批.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、平安技術標準、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。.2結合本公司的實際，盡量采用工藝先進、本錢經(jīng)濟的作業(yè)方法。.3編制的作業(yè)文件應到達符合標準、指導性好、可操作性強要求。.4作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。.5作業(yè)文件技安部負責組織作業(yè)技術人員編制，工程部初審，技安部技術會審、辦公室平安會審、技術負責人審批。作業(yè)文件的修改.1當國家的法規(guī)、平安技術標準、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)〔施工〕文件應及時修改。.2更改程序執(zhí)行3.1.9文件的更改。作業(yè)文件的實施、檢查.1作業(yè)文件應由辦公室發(fā)放到相關部門和人員，作業(yè)責任人應組織相關人員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應對作業(yè)人員做好技術交底工作。.2作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中假設發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。質量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第40頁標題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3作業(yè)責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責任人有權制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權進行批評和教育。.4作業(yè)責任人可以分三個階段實施檢查：A〕開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術交底。A〕安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c〕完工時：是否按規(guī)定整理完善技術文件、各種見證資料。外來的作業(yè)文件.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。.2對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應由作業(yè)責任人組織相關人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。.3審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。.4假設對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果那么由顧客或制造單位承當。6.4安裝過程控制安裝前的準備.1安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反應表〞、“安裝工地訪問報告〞和“安裝工地備案錄〞，及時調動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準備手續(xù)工作。.2安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業(yè)主〔或監(jiān)理〕做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表〞〔如有土建不符合工程，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接〕，并與用戶協(xié)調解決設備堆放場地。.3根據(jù)土建勘測反應情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當?shù)靥胤N設備平安監(jiān)督管理部門審報開工告知書。.4辦公室部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第41頁標題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進行，與顧客代表〔或監(jiān)理〕一起進行開箱清點交接，雙方確認。假設出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。.6開箱清點交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負責防護，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。安裝過程.1安裝前，作業(yè)負責人應會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及工程作業(yè)人員，進行安裝技術、平安、質量交底，明確工作分工和進度要求。.2安裝人員安裝前應熟悉作業(yè)文件和技術要求，嚴格按照作業(yè)文件的要求進行施工。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附?電梯安裝過程關鍵點控制流程?。.3安裝應按GA7588-2003,GA10060-93標準和?電梯安裝說明書?等文件進行安裝。嚴格遵守平安操作規(guī)程，戴好平安帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設置工作范圍的平安警示標志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場N5S工作。嚴格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄〞的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導軌支架距離導軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。.5要求進行不合格工程的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格工程，進行整改〔返工〕,并做好記錄。.6當電梯安裝完畢需要調試時，由安裝隊派調試人員到現(xiàn)場對整機進行調試，調試人員根據(jù)調試說明書的要求進行調試，并填寫?新梯檢測手冊?，調試情況表由調試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。.7電梯安裝竣工驗收后，安裝隊應當在驗收后30日內(nèi)將有關技術資料移交顧客。作業(yè)負責人將安裝過程中涉及的各種技術文件及記錄移交辦公室，建立用戶設備檔案。6.5維修保養(yǎng)過程控制日常維護保養(yǎng)6..1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第42頁標題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)方案，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)方案表〞。.1.3至少每15天對電梯進行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯平安技術標準和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯平安、可靠地運行。6.6.5.1.2.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)方案表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。.2.3進行保養(yǎng)時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。.2.4應嚴格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導〞規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的工程進行檢查。為了記錄方便，檢查結果可用規(guī)定符號表示：√表合格×表不合格/表無此項,檢驗不合格工程需在與“用戶聯(lián)系事項〞欄中說明。.2.5應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工平安操作規(guī)程的要求進行施工。6.5.1.2.6保養(yǎng)工作結束后，維保人員應及時填寫“電梯保養(yǎng).2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調整、更換和修理等較大的工程時，保養(yǎng)人員應盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進行修理。.3保養(yǎng)班長應及時向工程部經(jīng)理匯報日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反應記錄辦公室人員確認。.4保養(yǎng)人員應半年一次對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄〞。.5工程部經(jīng)理應定期對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結果填入“電梯保養(yǎng)質量考核單〞中。故障急修.1公司設立專門的24小時召修熱線，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉到急修值班人員的上。.2辦公室人員接到故障召修后，應問清故障的初步情況、有否人員被關，在“24小時急修效勞登記表〞上進行記錄，并及時通知急修人員。質量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第43頁標題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場〔一般不超過一小時〕，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。.4維修人員在處理故障和救援人員時，應嚴格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工平安操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。.5故障排除后，維修人員應及時填寫“電梯應急修理記錄〞，并由業(yè)主代表簽字確認。6..1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調整、更換、修理等較大的零部件或工程時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時內(nèi)修復時，應及時告知用戶和維保主管，經(jīng)同意前方可進行修理。.2大修前，工程部應告知當?shù)仄桨脖O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術負責人審批后執(zhí)行。.3大修過程中的工程和方法必須嚴格按照專項施工方案的內(nèi)容進行。.4大修完成后，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進行驗收，并填寫“電梯修理檢驗報告〞。.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機構監(jiān)督檢驗合格前方可交付用戶使用。工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯地運行狀況、維保質量、維保人員的效勞情況，并填寫“用戶回訪單〞。6.6記錄TY/ZJ-29-2021?施工方案審批流轉表?TY/ZJ-30-2021?作業(yè)檢查記錄?TY/ZJ-31-2021?土建勘測記錄表?TY/ZJ-32-2021?安裝工地工作聯(lián)系單?TY/ZJ-33-2021?電梯安裝過程記錄?TY/ZJ-34-2021?施工整改通知單?TY/ZJ-35-2021?電梯施工自檢報告?TY/ZJ-36-2021?電梯施工竣工移交單?TY/ZJ-37-2021?電梯保養(yǎng)方案表?質量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第44頁標題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日TY/ZJ-38-2021/0?電梯保養(yǎng)記錄表?TY/ZJ-39-2021/0?電梯應急修理記錄?TY/ZJ-40-2021/0?全天候應急效勞登記表?TY/ZJ-41-2021/0?電梯保養(yǎng)質量考核表?TY/ZJ-42-2021/0?電梯年度自查報告?TY/ZJ-43-2021/0?用戶滿意度調查反應表?質量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第45頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日7焊接控制7.1總那么對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質量。7.2職責焊接責任人組織編制焊接作業(yè)文件，對焊接質量負責。工程部組織合格焊工實施焊接。技安部對焊接質量進行檢驗。7.3焊接人員管理辦公室組織焊接人員到有資格的培訓機構進行焊工培訓,通過資格考核后才能上崗。7.3.27.3.7.3.7.3.7.4焊材管理焊材的采購.1工程部根據(jù)施工需要，編制“采購申請單〞，注明焊材型號及牌號、規(guī)格、重量以及其它技術條件。.2采購人員在提運焊接材料時應注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。焊材的檢驗.1焊材進入公司，采購人員應將焊材及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。.2審核質量證明書：質量證明書應清晰可辨，各項檢驗、試驗結果應符合標準規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質量檢驗專用章。質量證明書上的型號或牌號、規(guī)格、批號、標準號及數(shù)量應與實物相符。.3焊條檢驗質量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第46頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔1〕包裝應完好無損，標識清晰，并標有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標。標識應與質量證明書內(nèi)容一致?！?〕宏觀抽檢焊條應無銹蝕、受潮；偏心度應符合相應標準；藥皮應均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應倒角，焊芯端面應露出。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應經(jīng)處理合格前方可使用；如焊條嚴重受潮、藥皮脫落等，應禁止使用?！?〕必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。.4焊絲檢驗〔1〕焊絲應按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。〔2〕每盤鋼絲應由一根鋼絲組成，應捆扎，且不得散亂?！?〕每盤鋼絲至少附有二個標識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質量證明書應一致?！?〕鋼絲外表不應有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。.5根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單〞，經(jīng)零部件責任人審批。焊材的保管.1焊材入庫后，倉庫管理員應在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標簽，標明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。.2焊材應分架、分區(qū)域存放。做到標牌與實物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應大于300mm。.3庫房應通風良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%，溫度控制以10～35C。.4焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應及時列出超期焊材清單，報零部件責任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。.5倉庫管理員應對入庫焊材建立材料臺帳，進行出入庫登記。焊條的領用與回收.1焊接前，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領料單〞。領料人應仔細核對實物是否與“領料單〞相符，確認無誤前方可辦理領用手續(xù)。.2每位焊接人員每次的焊條領用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。質量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第47頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3退回庫房的焊條必須外表清潔，可確認牌號、材質。對于外表骯臟，不能確認牌號、材質的焊條一律作廢處理。7.5焊接的過程控制焊接責任人應組織編制焊接作業(yè)文件，焊接作業(yè)文件由焊接責任人審核，技術負責人批準。焊接人員應嚴格按照焊接作業(yè)文件的要求進行焊接。焊接責任人、檢驗人員應隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。現(xiàn)場焊接環(huán)境應滿足如下條件：〔1〕焊接環(huán)境溫度應能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；〔2〕相對濕度應≤90%；〔3〕焊條電弧焊時風速不大于10m/s；〔4〕在下雨、下雪刮風期間，應有可靠的防止風、雪、雨、霧的防護設施。焊接檢驗.1焊前檢驗〔1〕焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；〔2〕焊接人員焊工證的有效性；〔3〕焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；〔4〕焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側內(nèi)外外表20mm范圍內(nèi)應無油污、銹蝕、塵土且應露出金屬光澤；〔5〕焊接設備應完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應在校準有效期內(nèi)并指示靈敏。.2焊接過程檢驗〔1〕施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；〔2〕是否按圖紙及技術標準的規(guī)定進行焊接。.3焊后檢驗焊縫應進行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下：〔1〕焊縫外表熔渣及飛濺物必須去除干凈；〔2〕焊縫外表不允許存在裂紋、未熔合、外表氣孔、外表夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第48頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔3〕因焊接電弧或工卡具撤除使母材損傷處應打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設計厚度的負偏差時應作補焊處理；〔4〕施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。.4檢驗人員應對焊接質量進行統(tǒng)計分析。7.6焊接的返修焊縫返修應由持證的焊接人員擔任。焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應編制返修作業(yè)文件。返修作業(yè)文件應包括缺陷產(chǎn)生原因、防止再次產(chǎn)生缺陷的技術措施、焊接參數(shù)確實定、返修焊接人員的指定、焊條牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準人簽字等。假設同一部位返修超過二次時，應由技術負責人批準。返修記錄應詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結果、返修作業(yè)文件編號、焊接人員等。檢驗人員應對返修部位進行再次焊接檢驗。7.7記錄TY/ZJ-44-2021?焊接人員登記表?TY/ZJ-25-2021?采購申請單?TY/ZJ-27-2021?領料單?TY/ZJ-28-2021?入庫驗收單?TY/ZJ-45-2021?焊接質量控制卡?質量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第49頁標題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日8檢驗與試驗控制8.1總那么對電梯施工過程進行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。8.2職責技安部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。工程部協(xié)助配合技術質量部的檢驗與試驗工作。8.3檢驗作業(yè)文件的控制公司應根據(jù)許可的施工工程、設備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。檢驗作業(yè)文件依據(jù)國家的法規(guī)、平安技術標準和標準進行編寫，由檢驗責任人審核，技術負責人批準。檢驗作業(yè)文件應明確檢驗工程、方法和判定準那么。檢驗作業(yè)文件的管理執(zhí)行3.1文件的控制。8.4電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗每半年由各班組根據(jù)“電梯定期檢驗報告〞的內(nèi)容對電梯進行一次全面的檢驗〔其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前〕，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，保證電梯平安、可靠地運行。工程部定期組織〔一般由檢驗員、各維保班長參加〕對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應不小于10％，結果填入“電梯保養(yǎng)質量考核單〞中。8.5電梯重大修理的檢驗根據(jù)不同設備的修理工程，在施工方案中設定假設干個質量控制點，每個控制點必須經(jīng)相應人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。對于一般的質量控制點由班組負責檢驗，檢驗合格后可直接進入下一道工序。對于關鍵的質量控制點，在班組自檢合格的根底上，由檢驗員對修理質量進行確認，對存在的問題出具“施工質量整改通知單〞，由班組進行整改，未經(jīng)復檢合格不得進入下一道工序。工序檢驗應根據(jù)修理的工程和要求進行，并及時填寫相應的結果。8.6電梯安裝過程的檢驗質量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第50頁標題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日安裝過程的工序質量檢驗由安裝人員進行自檢和互檢。工序質量檢驗的內(nèi)容、范圍、方法和接收標準按照“電梯安裝過程記錄〞。上道工序檢驗合格后才能轉入下道工序，檢驗不合格按不合格品控制處理。專職檢驗員在電梯安裝過程中，應加強巡回檢查，巡回檢驗以預防為主，及時發(fā)現(xiàn)并預防可能出現(xiàn)的不合格品。8.7電梯竣工驗收電梯安裝修理調試完畢后，由班組會同調試人員對電梯進行全面的自檢，自檢合格后，向技安部提出竣工驗收的申請。技安部經(jīng)理應及時安排檢驗員按照電梯檢驗作業(yè)文件和“電梯竣工驗收報告〞的內(nèi)容，對設備進行嚴格的檢驗。在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)三個以上的重要工程不合格，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。驗收過程中提出的屬于修理和調試方面的不合格工程，檢驗員應出具“整改通知單〞，一式兩份，一份作為復驗的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調試人員進行整改。驗收過程中提出的由用戶負責的未完成工程或整改工程，不作維修質量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。驗收合格后，驗收人員應把“電梯竣工驗收報告〞填寫完整，經(jīng)檢驗責任人審核和用戶同意后，可向檢驗機構申請監(jiān)督檢驗。8.8電梯監(jiān)督檢驗竣工驗收合格后，由檢驗員負責向檢驗機構辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關的資料。檢驗機構進行監(jiān)督檢驗之前，安裝維修班組應對設備重新進行全面檢查，并做好各項準備工作，爭取一次性合格。檢驗機構進行監(jiān)督檢驗時，由工程部經(jīng)理和檢驗員負責陪同，安裝維修班組應做好各項配合工作，對不合格工程及時進行整改。8.9檢驗與試驗記錄控制檢驗人員與作業(yè)人員應認真填寫各項檢驗與試驗記錄，并應在檢驗與試驗記錄上簽署姓名和日期。質量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第51頁標題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日工程完成后應將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設備檔案。對本公司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗機構監(jiān)督檢驗后應向用戶索取一份檢驗報告復印件歸入該臺電梯的設備檔案。檢驗與試驗記錄隨設備檔案一起保管。8.10檢驗質量的考核檢驗責任人應定期組織對已自檢合格的設備進行重新檢驗，以考核檢驗人員的檢驗質量，一般每年不少于二次。8.11記錄TY/ZJ-33-2007?電梯施工過程記錄?TY/ZJ-35-2007?電梯施工竣工驗收報告?TY/ZJ-41-2007?電梯保養(yǎng)質量考核表?TY/ZJ-42-2007?電梯年度自查報告?TY/ZJ-46-2007?檢驗整改通知單?質量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第52頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日9設備和檢驗與試驗裝置控制9.1總那么對設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等進行控制，確保設備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。9.2職責經(jīng)理負責對設備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。技安部負責檢驗與試驗裝置的采購方案、開箱檢查、檢定、校準、維護、標識、檔案和臺帳等管理。工程部負責安裝設備的采購方案、開箱檢查、維護、檢修、標識、檔案和臺帳等管理。9.3采購工程部和技安部根據(jù)實際需要提出設備和檢驗與試驗裝置的采購需求方案，填寫“儀器設備購置申請單〞報經(jīng)理批準。設備和檢驗與試驗裝置的選型應符合技術上滿足要求、費用上經(jīng)濟合理、使用上方便可靠的原那么。技安部和工程部根據(jù)批準的“儀器設備購置申請單〞實施采購。9.4入庫驗收新購設備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關人員對設備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對型號規(guī)格、數(shù)量、附件及技術資料。必要時對設備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后填寫“儀器設備開箱驗收單〞。經(jīng)驗收合格的設備由工程部填寫“儀器設備管理臺帳〞，建立設備檔案。經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置由技安部送計量部門進行檢定或校準。假設檢定或校準合格，技安部負責填寫“儀器設備管理臺帳〞。經(jīng)驗收不合格的設備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。9.5檔案管理新購設備在投入使用前，應先建立設備和檢驗與試驗裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：〔1〕使用說明書；〔2〕出廠合格證；質量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第53頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔3〕儀器設備開箱驗收單；〔4〕歷年的檢定或校準證書；〔5〕維護記錄；〔6〕修理記錄；〔7〕儀器設備停用〔啟用〕申請單。9.6標識管理設備標識.1所有的設備由儀器設備管理員統(tǒng)一編號，用“SAXX〞表示，其中SA表示設備，XX表示設備的流水號。.2設備的狀態(tài)標識為“完好〞和“停用〞。檢驗與試驗裝置標識.1所有的檢驗與試驗裝置由儀器設備管理員進行統(tǒng)一編號，用“ZZXX〞表示，其中ZZ表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水號。.2所有的檢驗與試驗裝置應用“三色標識〞說明其受控及校準狀態(tài)，標識上注明編號、有效日期等。其作用為：〔1〕合格證〔綠色〕表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定〔含自?！澈细瘢蚪?jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)?！?〕準用證〔黃色〕表示該檢驗與試驗裝置有局部缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準予使用或不影響測量結果的降級使用。“準用〞的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。〔3〕停用證〔紅色〕表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復、超過檢定/校準周期而未檢定/校準或長期不使用的測量裝置。所有的標識應張貼在設備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。9.7檢驗與試驗裝置檢定和校準計量員按照量值溯源關系，制定“儀器設備周期檢定/校準方案表〞，內(nèi)容包括：檢定/校準周期、方案檢定/校準時間、實際檢定/校準時間等。對一些無明文規(guī)定須由檢定機構檢定或校準的檢驗與試驗裝置，應制定自校規(guī)程，出具自校報告。對于無法溯源的檢驗與試驗，應采取比對的方法，出具比對報告。質量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第54頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日儀器設備管理員應按方案表按時進行送檢或校準。新購置的檢驗與試驗裝置如隨機附有有效〔在有效期內(nèi)、有CMC標志〕的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。檢定或比對完畢后，計量員應及時更新“儀器設備周期檢定/校準方案表〞和“儀器設備管理臺帳〞，并更換狀態(tài)標志。9.8使用管理9.8.1作業(yè)人員向儀器設備管理員辦理領用手續(xù)，并填寫“儀器設備領用登記表〞，確認設備和檢驗與試驗裝置的完好性。9.8.2設備和檢驗與試驗裝置在投入使用前，申購部門組織編寫設備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。領用人在使用中應按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設備和檢驗與試驗裝置，確保設備和檢驗與試驗裝置平安、可靠。9.8.3.1設備和檢驗與試驗裝置歸還時，由儀器設備管理員進行驗收，確認完好后在“儀器設備領用登記表〞上簽字。.2如設備和檢驗與試驗裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領用人員應及時告知儀器設備管理員，并在“儀器設備領用登記表〞的備注欄加以說明。9.9維護保養(yǎng)使用人員負責設備和檢驗與試驗裝置的日常維護。儀器設備管理員負責制定“儀器設備定期維護方案〞，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修。設備維修完成后，填寫“儀器設備維修保養(yǎng)單〞。儀器設備管理員應對設備和檢驗與試驗裝置的完好率進行評估，確保完好率在90%以上。9.10停用、報廢凡經(jīng)工程部書面確認設備已不能滿足使用要求或不能平安使用的，由儀器設備管理員貼停用標識。凡經(jīng)校驗、檢定、校準或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設備管理員貼停用標識。質量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第55頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日已超過規(guī)定使用年限或其主要結構和部件已嚴重損壞，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設備，應予報廢。設備和檢驗與試驗裝置報廢由技安部和工程部提出申請，填寫“儀器設備報廢申請單〞，報經(jīng)理批準生效。儀器設備管理員應從“儀器設備管理臺帳〞予以注銷。9.11記錄TY/ZJ-47-2021?儀器設備購置申請單?TY/ZJ-48-2021?儀器設備開箱驗收單?TY/ZJ-49-2021?儀器設備管理臺帳?TY/ZJ-50-2021?儀器設備報廢申請單?TY/ZJ-51-2021?儀器設備領用登記表?TY/ZJ-52-2021?儀器設備周期檢定/校準方案表?TY/ZJ-53-2021?儀器設備定期自校方案?質量手冊文件編號：TY/ZS-10-2021共73頁第56頁標題10不合格品控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日10不合格品控制10.1總那么對不合格品〔包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程〕進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付使用。10.2職責技安部是不合格控制的歸口管理部門，負責不合格品的識別、確認、跟蹤和處理。工程部負責對不合格品〔項〕進行處理。技安部負責人負責對不合格品〔項〕作出處理意見。10.3不合格品判定依據(jù)檢驗員根據(jù)國家技術標準、技術合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進行判定。檢驗員根據(jù)檢驗標準、檢驗標準和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進行判定。10.4不合格品判定驗收檢驗判定：按?電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程?凡重要工程中一項不合格或一般工程中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：定期檢驗判定：按?電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程?凡重要工程中一項不合格或一般工程中不合格超過八項均判定為不合格。10.4.3零部件和材料判定：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料分包工程判定：不符有關標準規(guī)定和合同約定的判定為不合格。10.5不合格品控制進貨檢驗的不合格品，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告〞，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。安裝、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知單〞，如檢驗人員認為不合格項的存在將會影響后續(xù)施工的質量或可能成為不平安隱患，那么必須停止下道工序的施工而立即進行不合格頂?shù)恼摹?0.6不合格品〔項〕處置質量手冊文件編號：TY/ZS-10-2021共73頁第57頁標題10不合格品控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日不合格品〔項〕在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴禁轉序、入庫或交付顧客使用。對不合格的零部件和材料由零部件責任人組織進行評審，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負責退貨、調換等處理。對不合格項和分包工程，由作業(yè)責任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。零部件和材料調換后和作業(yè)人員整改后應重新申報檢驗，檢驗人員應做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預期的使用要求。在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)施工不合格時，工程部應會同相關部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。10.7不合格品記錄對每次發(fā)現(xiàn)的不合格品應做好記錄，以便追溯和查詢。技術部每季度對不合格品狀況進行匯總，填寫“不合格電梯狀況匯總表〞送交技術負責人。10.8記錄TY/ZJ-54-2021?不合格品報告?TY/ZJ-55-2021?不合格狀況匯總表?TY/ZJ-46-2021?整改通知單?質量手冊文件編號：TY/ZS-11-2021共73頁第58頁標題11質量改良與效勞第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日11質量改良與效勞11.1總那么收集質量信息，通過內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改良，從而提高效勞質量和產(chǎn)品質量。11.2職責工程師負責內(nèi)、外部的信息溝通。工程師組織相關人員進行內(nèi)部審核，采取必要的糾正和預防措施。各部門負責本部門職責范圍內(nèi)的用戶效勞工作。11.3質量信息控制信息的分類.1外部信息A)相關方〔顧客、供方、計量單位、媒體等〕反應的信息及其投訴等;A)質量技術監(jiān)督局、檢驗