一、目的本方法從售后維修物料獨立需求計劃、庫存管理，售后物料的下發(fā)到不良品物料的退料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制訂本物料管理辦法。二、適用范圍適用本公司售后維修相關所有人員三、職責記帳、分析。倉庫負責物料的收發(fā)、調拔、報廢物料回收、賬務處理。采購部負責對售后物料的采購。品質部負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。財務部負責售后物料及賬務的監(jiān)管。四、細則（一）總要求1建立健全原始記錄、臺帳正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)。4每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。每周進行一次物料消耗使用的結帳工作報備財務部門。每周進行一次壞料不合格物料的退倉、報廢工作報備財務部門。每天進行物料使用情況錄入臺賬。（二）售后物料的申請相關規(guī)定售后物料原則上應與生產物料區(qū)分售后物料不得隨意從生產物料借用。至售后備件倉。物料申請到料后需按料號管理并建卡建帳。售后人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進行物料補充物料來源。領料倉庫有存貨OEM供應商獨家物料。售后內勤每天根據(jù)維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。倉庫對于可調撥的呆料和備料呆料優(yōu)先 在接到領料單后走調撥手續(xù)調撥至后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。（三）售后物料備件倉庫管理規(guī)定.3.1售后物料備件倉由專人負責售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負責人負責。售后備件倉負責物料的接收、保存及發(fā)貨工作。ERP系統(tǒng)錄入外備件倉負責人需建立電子檔的賬務做到售后物料當月物料單單必清。售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環(huán)境進行管控如有異常及時糾正如有品質問題第一時間反饋。儲需放入密蔽1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。2、物流科、生產管理部負責每月清理在本部門的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專項小組確認發(fā)起后續(xù)處理方案及推動。33個工作日之內回復處理意見，專項小組2審意見初稿。處理意見包括：內部消耗（替代品利用、設計開發(fā)利用、二次加工利用外部消耗（退回供應商、市場銷售）4、評審意見完成次日,專項小組將《呆滯物料處理報告》提交財務部，財務部在2個工作日內完成核價工作，作出審核意見并報送公司領導審批。未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關部門對呆滯物料進行重新評審，或采用其他方法解決。5、專項小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報告》后，通知采購部門、企業(yè)管理部等相關部門在規(guī)定時間內進行處理。變賣呆滯物料的，收購單位辦理完財務手續(xù)后，憑收款憑證到生產管理部開具領料單。并由采購部門或者企業(yè)管理部帶領至倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結果通報相關部門。五、呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產生的原因，大致分為下幾類1、訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。2、設計變更，導致物料呆滯。3、請購、采購失誤，導致物料呆滯。4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結構變化，導致物料呆滯。5、試制、生產剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。6、其他原因導致物料呆滯。（二）管控流程1產管理部，1個工作日內由物流科、采購部門、生產管理部統(tǒng)計將會產生呆滯物料的數(shù)量（包括庫存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量。銷售部門須根據(jù)統(tǒng)計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負責收回客戶賠款。21技術中心在收到《物料清單》時，應當組織召集生產管理部、銷售部門、物流科、采購部門碰頭會，制定該批物料的具體處理措施、負責人，以防止呆滯物料的產生。對于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產時能夠改造使用或替換使用。33采購量=標準單位用量×計劃生產量×（1+設定標準不良率《采購訂單》原件作為入庫、發(fā)票記賬、預付貨款憑證附件交財務部備查。采購部門應當根據(jù)生產部門的生產能力、倉庫物料庫存量，要求供應商分批送貨。采購部門應當根據(jù)物料的到貨情況，結合運輸損壞率、物料合格率及時修訂標準不良率。4、實行定量，定期綜合控制管理，設定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實行定量控制。公司只對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料、交貨周期長的物料設定安全庫存量。生產管理部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫存量。對于該安全庫存量的物料，必須遵循先進先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。對客戶專用物料在采購前與該客戶簽訂相關協(xié)議以規(guī)避因客戶改變或取消訂單而產生呆滯物料。56、物料經確認為呆滯物料的，由專項小組對責任部門、責任人提出考核。六、呆滯物料處理流程六、呆滯物料處理流程（一）處理方式1、將呆滯物料再加工后予以利用。2、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。3、將呆滯物料回收再利用。4不能進行利用的呆滯物料，處理對象首選為該物料的供應商。屬合格供應商提