運輸公司內(nèi)勤崗位職責范文5篇運輸公司內(nèi)勤崗位職責11.經(jīng)常了解和掌握各項業(yè)務工作進展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務部門報告。2.根據(jù)工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務資料的收集和管理。3.負責文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉(zhuǎn)送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關(guān)文件資料，訂購保管處內(nèi)的報刊雜志。4.協(xié)助處領(lǐng)導草擬工作計劃、總結(jié)、報告、安排處內(nèi)業(yè)務學習和技術(shù)訓練，負責會議的通知。5.負責處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關(guān)手續(xù)。6.負責處內(nèi)備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。7.安排值班、辦理處內(nèi)財務報帳，填報領(lǐng)取各種津貼、補貼。8.辦理集體戶口和學生戶口登記、遷移手續(xù)。9.負責處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午10時前將上周的考勤報處領(lǐng)導。10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。12.嚴格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。運輸公司內(nèi)勤崗位職責2為明確內(nèi)勤工作職責，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定內(nèi)勤崗位職責。一、主辦內(nèi)勤1、負責內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務。2、調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤?；貓?zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經(jīng)理或部領(lǐng)導匯報，待問題解決后再開運費結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務部。3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務部核對開票數(shù)量和金額。4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應立即查找并匯報部門負責人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。③如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。7、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。9、應收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務工作。②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。10、預算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內(nèi)勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費審核、特快費用審核等。二、發(fā)票內(nèi)勤1、發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關(guān)報表。2、運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門。5、其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。三、開票內(nèi)勤1、調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務以舊換新領(lǐng)用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負責人或公司領(lǐng)導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。3、銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。4、運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單，登記交接后，交財務部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。5、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤。四、檔案內(nèi)勤1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證，運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。五、班后內(nèi)勤1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負責。②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。③司機交給內(nèi)勤的`匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。5、內(nèi)勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。6、做好值班記錄。運輸公司內(nèi)勤崗位職責3一、前臺崗位職責1.接聽轉(zhuǎn)接前臺電話2.收發(fā)快遞，并登記，付款，獲取發(fā)票3.公司桶裝水補給，付款，獲取收據(jù)4.公司冰箱飲品補給，收集付費飲用款進行循環(huán)購進5.清潔辦公室，綠植適量澆水6.公司空調(diào)、門禁物業(yè)維修7.下班前檢查所有電器關(guān)閉電源8.負責保管公司的鑰匙、門禁卡9.每日刷新招聘信息10.打印更新公司通訊錄11.部門經(jīng)理交辦的其他事務二、行政崗位職責1.接收員工工作日報并存檔（根據(jù)收郵件時間及實際進行考勤）2.每日進行員工考勤，協(xié)助部門經(jīng)理監(jiān)督公司員工出勤情況，對每日缺勤及遲到早退員工郵件及口頭告知其本人知曉（對于遲到員工，在其未到公司前電話聯(lián)系，以防止有員工發(fā)生意外事件），月統(tǒng)計公司員工考勤匯總工作并找領(lǐng)導簽字3.每月物業(yè)電費繳納，獲取發(fā)票，報銷4.每月公司電話費繳納，獲取發(fā)票，報銷5.每年公司網(wǎng)絡(luò)費繳納，獲取發(fā)票，報銷6.每年公司辦公室租賃續(xù)簽合同，押金條，發(fā)票等跟進7.做好辦公用品的采購領(lǐng)用報銷工作，節(jié)儉為主，定時檢查庫存，并按需求及時采購8.協(xié)助進行員工招聘工作，組織初級員工的面試工作；公司員工入職工作，入職表填寫，掃描身份證，開通工資卡，申請郵箱及郵件格式，工作報告格式及發(fā)送標準時間告知及協(xié)助工作等9.日常費用登記，付款，報銷（復印黏貼發(fā)票單據(jù)）10.部門經(jīng)理交辦的其他事務三、文員崗位職責1.起草各種通知、公函等2.傳達公司文件、通知及會議內(nèi)容3.負責妥善保管部門的各類文件，并保證檔案完整、齊全、保密，嚴格借檔手續(xù)4.做好各類合同的管理工作5.管理公司行政印章6.負責保管公司各類證件原件7.組織由部門發(fā)起的會議，并做好會議記錄并郵件發(fā)送至全體員工8.房屋租賃給合同歸檔9.根據(jù)領(lǐng)導指示向員工發(fā)送假期通知書10.每周周會，與領(lǐng)導確認會議時間，進行會議室準備，通知員工開會，做會議記錄，錄入電子記錄發(fā)給全員抄送領(lǐng)導11.部門經(jīng)理交辦的其他事務四、倉庫管理員崗位職責1.嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，貨物入庫時，核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單、貨物一致2.入庫貨物分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并標識清楚3.貨物入庫后應及時入賬，準確登記4.領(lǐng)用借用貨物出貨后及時登記手工日記賬5.堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，做到帳物一致6.為使倉庫庫存貨帳相符，按時做月末盤點工作7.隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象發(fā)生，并及時上報8.倉管人員入庫驗收要檢查其數(shù)量、規(guī)格、型號、批號、有效期，包裝是否完好。對不合格產(chǎn)品上報領(lǐng)導；貨品入庫，打印入庫單簽字，交財務一聯(lián)9.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)及庫外整潔、整齊；定期檢查存貨，防止存貨不能使用。10.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器11.上下班前做好門、窗、電、水開關(guān)工作12.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項制度，嚴禁脫崗13.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密14.部門經(jīng)理交辦的其他事務五、商務助理崗位職責1.協(xié)助組織國內(nèi)學術(shù)會議醫(yī)生參會注冊，協(xié)助相關(guān)會務預算等工作2.協(xié)助國際會議相關(guān)工作3.預定公司相關(guān)人員出公差火車票，付款，報銷4.預定公司相關(guān)人員出公差酒店住宿5.預定一嗨租車接送6.預定永婷租車李勇北京市內(nèi)接送7.部門經(jīng)理交辦的其他事務六、銷售助理崗位職責1.復印銷售相關(guān)文件2.招標查看3.保管銷售相關(guān)合同文件4.部門經(jīng)理交辦的其他事務運輸公司內(nèi)勤崗位職責41、制作和打印辦公室各種表格、文檔。2、協(xié)助調(diào)度做好每月工資表。3、接、打各種日常電話。4、客戶檢疫票協(xié)助開具。5、完成訂單的錄入工作。6、了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所