TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"**主業(yè)務(wù)管理流程3\o"CurrentDocument"公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明3**公司決策管理流程8\o"CurrentDocument"**經(jīng)營決策管理流程說明9\o"CurrentDocument"公司經(jīng)營方案管理流程12公司經(jīng)營方案管理流程說明13**公司合同管理流程16**公司合同管理流程節(jié)點流程說明17工程信息管理流程19工程信息管理流程說明19**公司企業(yè)文化管理流程22**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明23**公司投資籌劃管理流程26**公司投資籌劃管理流程節(jié)點說明27質(zhì)量管理體系建設(shè)流程29質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明30效果評估流程32效果評估管理流程說明32投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖34投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明35市場部業(yè)務(wù)管理流程圖37\o"CurrentDocument"市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明38\o"CurrentDocument"技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖40\o"CurrentDocument"技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明41開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖44開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明44工程部業(yè)務(wù)管理流程圖48工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明49\o"CurrentDocument"材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程51\o"CurrentDocument"材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明52銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖56銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明57審計部業(yè)務(wù)管理流程圖60審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明61質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖64質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明65建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖67建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明68部門名稱**主業(yè)務(wù)管理流程流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會總經(jīng)理投資開展部開發(fā)部造價部工程部米購部銷售部財務(wù)部施工前準(zhǔn)備IIIII!立項手續(xù)Ii工程估算委托設(shè)計I斗9|101111I13|j15I融資招標(biāo)前準(zhǔn)備設(shè)計管理預(yù)算編制41施工前準(zhǔn)備IIIII!立項手續(xù)Ii工程估算委托設(shè)計I斗9|101111I13|j15I融資招標(biāo)前準(zhǔn)備設(shè)計管理預(yù)算編制41編制標(biāo)的i工程招標(biāo)確定工程承包商工程工程管理方案管理技術(shù)管理質(zhì)量管理本錢控制工程決算竣工驗收公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級編制單位簽發(fā)人甲供

采購營銷推廣銷售售后效勞支付工程款收款共頁第頁簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：市場調(diào)研和工程立項節(jié)點C2,市場調(diào)查投資開展部根據(jù)公司年度經(jīng)營方案進(jìn)行市場調(diào)查。將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫。節(jié)點。3，工程建議投資開展部根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果提出工程建議書。將工程建議上報總經(jīng)理審批。節(jié)點B3,審批總經(jīng)理對投資開展部上報的工程建議進(jìn)行審批。將審批后的工程建議及時下發(fā)投資開展部開始進(jìn)行工程可行性研究?！矔r限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資開展部?！彻?jié)點C4,工程可行性研究投資開展部收到總經(jīng)理審批后的工程建議后，開始進(jìn)行可行性研究。將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。將文件送至管理委員會進(jìn)行立項審批。節(jié)點A5,立項審批管理委員會對投資開展部上報的工程可行性研究報告進(jìn)行討論和審批。通過立項審批后及時通知投資開展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)行相關(guān)工作?！矔r限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門?！车诙A段：工程前期規(guī)劃節(jié)點C6,營銷籌劃、前期規(guī)劃投資開展部在管理委員會審批立項后，按照工程規(guī)劃進(jìn)行營銷籌劃及前期規(guī)劃。將制訂好的營銷籌劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點D6，立項手續(xù)開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項審批及投資開展部的工程規(guī)劃安排立項工作。到相關(guān)政府部門辦理立項手續(xù)?！舶ɡU納各種費用〕取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點。7,工程估算開發(fā)部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的有關(guān)實際情況，進(jìn)行工程估算。依據(jù)工程估算，制訂融資方案。節(jié)點D8,融資開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進(jìn)行融資。及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資開展部，以開始安排工程設(shè)計。節(jié)點C8,委托設(shè)計投資開展部根據(jù)制訂的營銷籌劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己〔或委托〕進(jìn)行工程整體方案設(shè)計。整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計。節(jié)點C9,設(shè)計管理投資開展部按照工程整體設(shè)計方案對進(jìn)行施工圖設(shè)計進(jìn)行管理。通知造價部準(zhǔn)備編制預(yù)算。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點F6,施工前準(zhǔn)備工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項準(zhǔn)備工作。節(jié)點F8,招標(biāo)前準(zhǔn)備工程部根據(jù)工程方案進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。節(jié)點E9,預(yù)算編制造價部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制工程預(yù)算。將編制的工程預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的。〔時限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部〕節(jié)點F9,編制標(biāo)的工程部根據(jù)造價部的工程預(yù)算編制標(biāo)的。編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點F10,工程招標(biāo)工程部依據(jù)政府的各項規(guī)定開始進(jìn)行工程招標(biāo)。嚴(yán)格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點F11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)行評標(biāo)。工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段工程管理節(jié)點F12,工程工程管理工程部確定承包商后，在施工實施中進(jìn)行工程工程管理。工程工程管理包括：方案管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、本錢控制。按照工程工程進(jìn)行程序，及時通知造價部及采購部進(jìn)行結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點E12，結(jié)算審核造價部根據(jù)工程進(jìn)度報表進(jìn)行工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點G12，甲供采購采購部根據(jù)工程進(jìn)度方案進(jìn)行甲供采購。辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗收和結(jié)算手續(xù)。及時將采購情況通知工程部。節(jié)點I12，支付工程款財務(wù)部按照造價部和各級領(lǐng)導(dǎo)前人的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。第五階段竣工驗收和決算節(jié)點F14,工程驗收工程部在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后通知造價部進(jìn)行工程決算工作。節(jié)點E14,工程決算造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段銷售和售后效勞節(jié)點H12，營銷推廣銷售部進(jìn)行營銷籌劃和市場推廣工作。根據(jù)營銷方案組織銷售準(zhǔn)備工作。節(jié)點H13，銷售銷售部根據(jù)營銷方案進(jìn)行銷售。依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。將客戶資料登記備案，以便進(jìn)行售后效勞工作。節(jié)點I13，收款財務(wù)部收取客戶的交款。向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點H14，售后效勞銷售部根據(jù)銷售客戶紀(jì)錄，進(jìn)行售后效勞工作。征求客戶意見，不斷改良售后效勞工作。編號：AY—A—02決策審批安岳重大事項決策流程部門名稱安岳流程名稱公司級經(jīng)營決策管理1概要層次各部門業(yè)務(wù)人員各部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理ABCD12Y3456組織分派7裁定解決方案8提交決策意向N9組織分派決策意見10擬定解決草案修改審定草案11Y決策執(zhí)行12秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公司單位密級共1頁第1頁編制單位北京理實佳訊管理顧問公司簽發(fā)人簽發(fā)日期否定意見否定意見提出要求解決的問題收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)按決策分派—任務(wù)—根據(jù)數(shù)據(jù)，提+交請示方案—*按指示安排收集相關(guān)資料*按指示安排收集相關(guān)資料按決策分派任務(wù)按決策分派—任務(wù)—制定實施方案—并下發(fā)提出要求解決的問題提出要求解決的問題提出要求解決——的^——**經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點D2,提出要求解決的問題部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實際情況，提出要求解決的問題；將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點C2,判定是否重大問題部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項的，否決，不再按此流程進(jìn)行；經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。節(jié)點C4,提出要求解決的問題部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B4,提出要求解決的問題副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點A4,提出要求解決的問題總經(jīng)理根據(jù)公司開展實際，提出要解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點B5,按指示收集相關(guān)資料副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C5,按指示收集相關(guān)資料部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D6,收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點C6,根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B6,能否解決副總經(jīng)理對提交的請示方案進(jìn)行審核；經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點B7,裁定解決方案副總經(jīng)理對確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C7,組織分派部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B8,提交決策意向副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點A8,決策總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)行決策；經(jīng)過決策，認(rèn)為不可行的，否決；經(jīng)過決策，確認(rèn)可以解決問題，繼續(xù)進(jìn)行此流程。節(jié)點A9,決策意見總經(jīng)理對決策意向簽署意見；將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點B9,按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點C9,組織分派部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進(jìn)行組織分派；對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案;將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B10，修改審定草案副總經(jīng)理對提交的草案進(jìn)行修正和審定；將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理對草案進(jìn)行審核；經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點B11，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點C11，制定實施方案并下發(fā)各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實施方案；將實施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D11，決策執(zhí)行各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。

公司經(jīng)營方案管理流程公司經(jīng)營方案管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營方案分解節(jié)點A2,年度方案草案總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體方案草案，包括年度利潤目標(biāo)、年度營業(yè)額目標(biāo)、具體工程目標(biāo)、人員開展目標(biāo)等，并向中高層說明經(jīng)營方案總體思想。節(jié)點B2,細(xì)化分解目標(biāo)各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營方案，針對自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的部門職能進(jìn)行分解；向主管部門經(jīng)理說明；在5個工作日內(nèi)完成。節(jié)點D2,制定年度目標(biāo)各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；向主管副總報批。節(jié)點B3,審批各主管副總對主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對審批不合格的目標(biāo)返回D2重新制定；將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點C4,匯總組織討論平衡人力資源部對各部門傳送的年度目標(biāo)進(jìn)行匯總組織討論平衡；轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B4,簽署意見各主管副總對平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5,審批總經(jīng)理對各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，對審批不合格的返回B2；各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B5,簽署意見各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點C6,下發(fā)簽署人力資源部對審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點A7,備案各部門目標(biāo)總經(jīng)理對公司各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行備案。節(jié)點B7,主管本人目標(biāo)備案下屬部門副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。節(jié)點C7,備案人力資源部對各部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點。7，簽署各部門對本部門的年度指標(biāo)簽署確認(rèn)。第二階段：目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點D8,業(yè)務(wù)執(zhí)行各部門按照簽署確認(rèn)的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實到人。因形勢變化，原定年度目標(biāo)實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部門對該目標(biāo)進(jìn)行論證。節(jié)點D9，目標(biāo)調(diào)整部門對年度目標(biāo)實現(xiàn)的可能性及實現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時，對年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點D10，申請調(diào)整內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請。將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點B10，審批副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)方案；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實無法實現(xiàn)時，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點A11，審批總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；對未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)方案；對批準(zhǔn)的，返回B5。節(jié)點D12,業(yè)務(wù)總結(jié)各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點C12，組織考核依據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核；匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B12，簽署意見各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；考核結(jié)果報送總經(jīng)理。節(jié)點A12，審批1.總經(jīng)理對考核結(jié)果進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B13，簽署意見各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進(jìn)行確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點C13，落實獎懲人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進(jìn)行考核獎懲；獎懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點D13，提出下年度改良措施1.各單位針對獎懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改良提高的措施。

**公司合同管理流程節(jié)點E2,收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。將收集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點D2,起草合同部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。將擬好的合同交主管副總審定?！矔r限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交〕節(jié)點C2,審核主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進(jìn)行審核。節(jié)點C3,審核意見，提交決策意向主管副總對各部門提交的合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見和決策意向。將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點B3,審核1.律師對合同草稿進(jìn)行審核。節(jié)點B4,審核意見，提交決策意向律師對合同草稿提出審核意見將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4,審批總經(jīng)理對合同草稿進(jìn)行詳細(xì)審查。結(jié)合主管副總和法律參謀的意見，提出自己的意見。經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點D5,合同簽收1.各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點D6,執(zhí)行合同1.各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點D7,是否變更1.在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。節(jié)點D8,合同變更內(nèi)容部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點C8,審核主管副總對變更內(nèi)容進(jìn)行審核，給出審核意見。將審核意見提交法律參謀。節(jié)點B9,審核1.法律參謀考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進(jìn)行審核。節(jié)點B10，審核意見，提交決策意向1.給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理考慮主管副總和法律參謀的決策意見，對合同變更進(jìn)行審核。在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。工程信息管理流程說明第一階段信息根底建設(shè)階段節(jié)點C2,體系建設(shè)投資開展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的工程信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點C3,制度建設(shè)投資開展部組織制定公司的工程信息管理制度，以之作為公司信息管理的標(biāo)準(zhǔn)和考評依據(jù)。第二階段信息加工處理階段節(jié)點D3,信息收集各部門根據(jù)工程管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點D4,信息分類各部門對收集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進(jìn)行分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點D5,存檔整理各部門信息管理人員對信息資料進(jìn)行存檔整理，使資料完整標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)點D6,查詢使用各業(yè)務(wù)人員根據(jù)工程的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。節(jié)點D7,提供工程管理報表各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成工程管理報表。工程報表轉(zhuǎn)投資開展部。第三階段決策階段節(jié)點C7,整理匯總工程報表1.投資開展部對各部門提交的工程報表進(jìn)行整理匯總。節(jié)點C8,提供決策依據(jù)1.投資開展部對工程報表進(jìn)行分析，對工程管理的決策提供相關(guān)的依據(jù)。將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點B8,審議副總經(jīng)理對投資開展部提交的決策依據(jù)進(jìn)行審議。經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點A9,審批1.總經(jīng)理對決策進(jìn)行審批節(jié)點A10，決策總經(jīng)理批準(zhǔn)通過決策依據(jù)后，進(jìn)行相關(guān)的決策。決策轉(zhuǎn)投資開展部。節(jié)點C10，制定相關(guān)政策1.投資開展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證工程的順利實施。部門名稱層次安岳流程名稱概要安岳企業(yè)文化建設(shè)流程公司級經(jīng)營決策管理1234567891011各部門經(jīng)理D全體員工E審批梳理出企業(yè)價值L參加問卷調(diào)查:活動——觀體系/觀|干々、TOC\o"1-5"\h各部門經(jīng)理D全體員工E審批梳理出企業(yè)價值L參加問卷調(diào)查:活動——觀體系/觀|干々、決策層:人力資源部?行政部A:B；C*企業(yè)文化方向認(rèn)可一結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向*企業(yè)文化方向認(rèn)可一明確價值觀績效管理了管理團(tuán)隊管理風(fēng)員工大會討論——通過—認(rèn)可企業(yè)愿景企業(yè)文化實施建設(shè)!制度執(zhí)行觀念培訓(xùn)—企業(yè)文化形#團(tuán)隊活力，制度執(zhí)行制度執(zhí)行,*參加問卷調(diào)查活動設(shè)計員工滿意度一^組織員工參加―調(diào)查問卷;—調(diào)查活動企業(yè)文化實施建設(shè),*參加問卷調(diào)查活動——調(diào)查對比:公司單位秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁編制單位北京理實佳訊管理顧問公司簽發(fā)人簽發(fā)日期第一階段：企業(yè)文化方向確實定階段節(jié)點A2,企業(yè)文化建設(shè)意見公司決策層根據(jù)公司的價值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點B2,設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價值觀及宗旨、目標(biāo)設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C2,組織員工參加調(diào)查活動行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動。節(jié)點可2,員工參加問卷調(diào)查活動全體員工參加問卷調(diào)查活動。節(jié)點B3,明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的認(rèn)同程度和對企業(yè)的期望調(diào)查，收集問卷后進(jìn)行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實施情況。節(jié)點84,梳理出企業(yè)價值觀體系人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價值觀體系。將得出的企業(yè)價值觀體系上報公司決策層審批。節(jié)點A4,審批1.公司決策層對人力資源部上報的企業(yè)價值觀體系進(jìn)行審核。節(jié)點A5,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的根底上，明確企業(yè)文化的方向。將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點D5,企業(yè)文化方向認(rèn)可1.各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實施的設(shè)計。第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段節(jié)點A6,明確價值觀公司決策層明確企業(yè)價值觀。節(jié)點B6,組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價值觀在對公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和變化性進(jìn)行分析的根底上，進(jìn)行組織規(guī)劃設(shè)計。人力資源部組織進(jìn)行員工職業(yè)生涯設(shè)計，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退休等的設(shè)計方案。人力資源部設(shè)計績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設(shè)計。節(jié)點可6,管理團(tuán)隊管理風(fēng)格標(biāo)準(zhǔn)1.公司各部門管理團(tuán)隊管理風(fēng)格的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計。節(jié)點可7,員工大會通過1.在員工大會上討論形成的企業(yè)文化實施設(shè)計方案，以得到員工的認(rèn)可。節(jié)點E8,認(rèn)可公司愿景1.員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實施的根底。第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實施階段節(jié)點A9,制度執(zhí)行1.企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。節(jié)點B9,觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)塑造人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動，對全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。人力資源部對員工進(jìn)行職業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)塑造。節(jié)點C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊活力行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。行政部負(fù)責(zé)開展活動，創(chuàng)立團(tuán)隊活力。節(jié)點D9,制度執(zhí)行1.各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點E9,制度執(zhí)行1.全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點B10，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷1.人力資源部再次設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C10，組織員工參加調(diào)查活動1.行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動。節(jié)點E10，參加問卷調(diào)查活動1.全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點B10，調(diào)查比照1.對收集到的問卷進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并與前次調(diào)查進(jìn)行比照，考察員工對新企業(yè)文化的認(rèn)同度和滿意度。第一階段：方案設(shè)計階段節(jié)點A2,設(shè)定目標(biāo)總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)。將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)分解。節(jié)點82,目標(biāo)分解1.副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。將目標(biāo)分解結(jié)果下發(fā)投資開展部?！苍谀繕?biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)〕節(jié)點C3,明確工程投資開展部根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和目標(biāo)分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的工王口一^丹方^＜。節(jié)點C4,需求分析和活動分析投資開展部根據(jù)工程方案進(jìn)行市場需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。將分析結(jié)果通知各部門。〔兩個工作日內(nèi)完成〕節(jié)點D4,組織團(tuán)隊各部門組織相關(guān)人員形成工程團(tuán)隊。節(jié)點C5,工程資源的配置規(guī)劃投資開展部在對整個工程進(jìn)行分析的根底上進(jìn)行工程投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)測算，對工程資源進(jìn)行規(guī)劃。將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點B5,審核副總經(jīng)理對投資開展部提交的工程資源配置方案進(jìn)行審核。經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資開展部重新進(jìn)行分析。副總將通過審批的工程資源配置方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5,審批總經(jīng)理對資源配置方案進(jìn)行審批，簽署意見。將審批的資源方案轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點B6,簽署意見副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資開展部?！才甬?dāng)日下發(fā)〕節(jié)點C7,方案設(shè)計1.投資開展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計。節(jié)點D8,質(zhì)量本錢預(yù)算1.各部門根據(jù)工程規(guī)劃進(jìn)行本部門的質(zhì)量本錢預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資開展部。第二階段：工程實施階段節(jié)點C8,組織實施1.投資開展部根據(jù)方案設(shè)計和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織工程的實施。節(jié)點D9,修正方案方案1.在工程實施過程中各部門根據(jù)工程進(jìn)行的情況不斷修正各自的方案，并上報投資開展部。節(jié)點C9,更新與改良1.投資開展部對工程提出改良措施。節(jié)點C10，改良措施1.投資開展部實施改良措施。

質(zhì)量管理體系建設(shè)流程第一階段：編制質(zhì)量工作方案節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資開展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2,質(zhì)量管理部籌劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制工程；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補(bǔ)充完善工程；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3,質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓(xùn)和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。節(jié)點D4、A4,年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定1.質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報總經(jīng)理審批。節(jié)點D5、E5,A6,程序文件編寫各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6,審批1.行政副總匯總的程序文件進(jìn)行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。第二階段：質(zhì)量方案實施、整改節(jié)點D7,編制年度質(zhì)量工作方案和內(nèi)審方案編制質(zhì)量體系工作方案和內(nèi)審方案。節(jié)點D8,執(zhí)行方案內(nèi)審實施質(zhì)量體系工作方案并組織設(shè)施。節(jié)點D9,審核整改1.據(jù)方案的實施情況進(jìn)行審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點A9,管理評審質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運行狀況進(jìn)行總結(jié)并編寫審核報告，提供有效的“管理評審〃依據(jù)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審。評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D10,質(zhì)量管理部提出改良措施并落實跟蹤歸零。效果評估流程效果評估管理流程說明節(jié)點E2,資料收集各部門業(yè)務(wù)人員收集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點D3，X作調(diào)查各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工作過程進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點D4，分析研究通過調(diào)查，部門經(jīng)理對工作結(jié)果和工作過程進(jìn)行分析和研究，對工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決方法。節(jié)點D5，編寫評估分析報告部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報告，提交人力資源部。節(jié)點C5，評估審議人力資源部組織相關(guān)人員對報告進(jìn)行評估審議，做出評審意見。將報告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點B5，簽署意見副總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對效果評審進(jìn)行審批。審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點C6，政策調(diào)整1.人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進(jìn)行調(diào)整，為按時完成各項工作創(chuàng)造條件。節(jié)點D6，措施改良完善實施1.各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改良措施并在實施中不斷完善，提高各項工作的完成水平。節(jié)點￡7，工作改良1.各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改良措施，穩(wěn)固工作成績，改良工作缺乏，使工作效果持續(xù)不斷的提高。編號:第一階段：工程立項階段節(jié)點C2,市場調(diào)研投資開展部通過地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定工程的開發(fā)。節(jié)點B3,市場調(diào)查市場部根據(jù)公司工程開發(fā)的相關(guān)要求進(jìn)行市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進(jìn)行整理、分析，出具調(diào)查報告。將調(diào)查報告交投資開展部，進(jìn)行可研分析。節(jié)點D3,提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)造價部對工程進(jìn)行預(yù)、決算，并提供各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)根底數(shù)據(jù)。將相關(guān)數(shù)據(jù)和預(yù)、決算報告交投資開展部。節(jié)點可3,提供財務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)部對工程進(jìn)行財務(wù)評價和分析，出具分析報告。將報告交投資開展部。節(jié)點！3,提供技術(shù)數(shù)據(jù)技術(shù)部向投資開展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點C3,編寫科研報告投資開展部根據(jù)財務(wù)部的財務(wù)分析、造價部的本錢估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可研報告。節(jié)點C4,工程論證投資開展部組織有關(guān)人員對工程可研報告進(jìn)行論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4,審批1.總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和工程有關(guān)情況的根底上進(jìn)行審核并簽署意見。審批后將意見下發(fā)投資開展部進(jìn)行工程立項。節(jié)點C5,工程立項投資開展部進(jìn)行工程立項。第二階段：工程規(guī)劃階段節(jié)點C6,投資開展規(guī)劃在對工程進(jìn)行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測算的根底上制定投資開展規(guī)劃。將投資開展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A6,審批總經(jīng)理根據(jù)公司開展戰(zhàn)略對投資開展部上交的投資開展規(guī)劃進(jìn)行審批。審批后下發(fā)投資開展部制定工程開發(fā)政策。節(jié)點C7,制定工程開發(fā)政策投資開展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點A7,審批1.總經(jīng)理對工程開發(fā)政策進(jìn)行審核并批署意見。編號:市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明節(jié)點A2,公司經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報營銷副總。節(jié)點B2,營銷戰(zhàn)略營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織研究公司營銷戰(zhàn)略并進(jìn)行營銷籌劃。將公司營銷籌劃方案及政策下到達(dá)投資開展部。節(jié)點€3，工程開展規(guī)劃開展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定工程開展規(guī)劃。節(jié)點D3，市場調(diào)研市場部根據(jù)工程開展規(guī)劃方案進(jìn)行市場調(diào)查與分析。節(jié)點D4,廣告、攻關(guān)籌劃市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)行廣告、攻關(guān)籌劃。節(jié)點D5,方案設(shè)計根據(jù)廣告攻關(guān)籌劃，進(jìn)行方案設(shè)計，包括：廣告設(shè)計的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價格等方面的內(nèi)容。制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。節(jié)點B6,審核營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審核。將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批?！矔r限為審核后三驲內(nèi)〕節(jié)點A6,審批總經(jīng)理對廣告、攻關(guān)方案設(shè)計進(jìn)行審批。合格的方案設(shè)計轉(zhuǎn)交營銷副總。不符合公司營銷策略的方案那么返回市場部重新設(shè)計。節(jié)點B7,確定方案營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。將確定的方案下發(fā)市場部推廣實施。節(jié)點D7,廣告推廣1.市場部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準(zhǔn)備按此方案進(jìn)行推廣實施，按確定后的廣告方案進(jìn)行廣告宣傳與制作。節(jié)點D8,攻關(guān)活動實施1.按照審批后的攻關(guān)方案實施攻關(guān)方案。節(jié)點C8,監(jiān)測投資開展部對廣告、攻關(guān)實施方案進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測包括對營銷方案的實施結(jié)果、廣告反應(yīng)效果等方面進(jìn)行監(jiān)測。將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點88，評價營銷副總對廣告、攻關(guān)實施效果監(jiān)測報告進(jìn)行評價，簽署意見。營銷副總對監(jiān)測結(jié)果假設(shè)沒有意見，市場部門繼續(xù)進(jìn)行實施。對監(jiān)測結(jié)果假設(shè)有修改意見那么上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A8,審批總經(jīng)理對有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行審批，簽署意見。通知投資開展部修改方案。節(jié)點C9,修正方案1.投資開展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行修正。節(jié)點D9,修正后的廣告推出1.市場部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進(jìn)行廣告推廣。節(jié)點D10，繼續(xù)實施1.市場部繼續(xù)進(jìn)行實施經(jīng)過修改的方案。123456789101112技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號:部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次

總經(jīng)理技術(shù)管理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計單位施工單位DEFFH開始審批審批11:1方案1J提交設(shè)Ji辦理相修訂■廠計資料關(guān)證件*設(shè)計委編號:部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次

總經(jīng)理技術(shù)管理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計單位施工單位DEFFH開始審批審批11:1方案1J提交設(shè)Ji辦理相修訂■廠計資料關(guān)證件*設(shè)計委組織方案設(shè)計托書!提交設(shè)!計方案審批審批組織設(shè)

計評審|組織實||施方案組織招標(biāo)T確定施IiL工程工單位IF施工提出設(shè)I1kOU變更施計變更IIr\審批/■I工方案工程技術(shù)管理工程質(zhì)

量控制工程進(jìn)

度控制工程竣

工驗收結(jié)束編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁第一階段：方案設(shè)計的準(zhǔn)備階段節(jié)點D1，提交設(shè)計資料1.技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)工程的根本情況組織工程的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點C1，方案修訂總工程師對提交的工程設(shè)計方案資料進(jìn)行整理和修訂。節(jié)點B1、A1,審核、審批工程副總對工程設(shè)計方案資料進(jìn)行審核。總經(jīng)理對方案進(jìn)行審批。第二階段：組織方案設(shè)計和設(shè)計確認(rèn)階段節(jié)點B2,組織方案設(shè)計工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)行方案的初步設(shè)計。節(jié)點D2,設(shè)計委托書技術(shù)部根據(jù)設(shè)計方案的要求，編制工程設(shè)計委托書。技術(shù)部把編制好的設(shè)計委托書送交設(shè)計單位。節(jié)點G2,提交設(shè)計方案設(shè)計單位編制設(shè)計方案。設(shè)計單位把編制好的設(shè)計方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點D3,組織設(shè)計評審技術(shù)部組織對設(shè)計方案的評審工作提出設(shè)計方案的具體評審意見和改良措施。節(jié)點B3,審核工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計方案進(jìn)行審核。提出對設(shè)計方案的審核意見和改良建議。節(jié)點A3,審批總經(jīng)理對提交的設(shè)計方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進(jìn)行審批。第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計變更節(jié)點B4,組織實施方案工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計方案的具體實施。節(jié)點E4,組織招標(biāo)工程部負(fù)責(zé)組織工程的具體招標(biāo)工作。節(jié)點E5,確定施工單位根據(jù)評審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點D5,設(shè)計評審對建設(shè)單位遞交設(shè)計施工方案進(jìn)行評審。節(jié)點D6,提出設(shè)計變更技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計施工方案提出設(shè)計變更。節(jié)點G6,設(shè)計變更的審批設(shè)計單位根據(jù)施工設(shè)計方案的有關(guān)要求對設(shè)計變更方案進(jìn)行審批。節(jié)點H6,變更施工方案結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理節(jié)點D7,工程技術(shù)管理解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。與施工單位和設(shè)計單位對設(shè)計變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。節(jié)點D8,工程技術(shù)質(zhì)量管理對工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。節(jié)點D9,工程進(jìn)度管理對由于設(shè)計變更引起的工程進(jìn)度方案應(yīng)給予及時的調(diào)整以便確保工程進(jìn)度。第五階段：工程竣工驗收節(jié)點H10,工程竣工驗收參與工程竣工驗收。編號:開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：工程準(zhǔn)備階段節(jié)點H2,立項接工程決策流程。總經(jīng)理決定對工程立項。節(jié)點I2,選址開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項審批組織相關(guān)資料。將方案上報規(guī)劃局。第二階段：立項審批階段節(jié)點D3,選址意見書規(guī)劃局對工程部的選址意見書審查并提出意見。將選址意見書及時上報市政府進(jìn)行審批。節(jié)點A3,審批市政府接到規(guī)劃局報送的選址意見書后進(jìn)行審批。將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點D4,發(fā)意見書規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點14,接受公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。編制投資方案。持意見書及其它資料到計委辦理投資方案審批手續(xù)。節(jié)點B5,辦理投資方案計委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報送的投資方案。將審批過的投資方案送交市政府審批。節(jié)點A5,審批市政府對計委上報的投資方案進(jìn)行審批。審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗消防資金證明。節(jié)點C6,查驗消防、資金證明消防部門查驗公司上報的施工圖。建委查驗公司資金證明。將查驗合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點I6，接收開發(fā)部接收方案委員會下發(fā)的審批合格的投資方案。接收消防隊發(fā)來的消防證明。節(jié)點17,買地拆遷開發(fā)部制訂買地拆遷方案。開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點E7,土地證土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。將土地證送交市政府進(jìn)行審批。節(jié)點。7,辦用地規(guī)劃許可證規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。將許可證上報市政府進(jìn)行審批。節(jié)點A7,審批市政府對用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)行審批。土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點I8，接收開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D9,市建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。將辦理的許可證上報市政府審批。節(jié)點A9,審批市政府對規(guī)劃局上報的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批。審批后通知公司開發(fā)部交費。節(jié)點I10，繳納各種費用1.公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費用。所繳納費用包括：城市配套費、郵電設(shè)施配套費、垃圾處置費、垃圾代運費、人防結(jié)建費、檔案費。開發(fā)部持有關(guān)交費證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D11,發(fā)證1.規(guī)劃局確認(rèn)工程部繳納有關(guān)費用。向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點I12，接收開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建設(shè)工程規(guī)劃許可證。持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點C13，辦開工許可證建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證。節(jié)點F14，預(yù)售許可證房管局根據(jù)工程部提交的材料向工程部審批預(yù)售許可證。通知開發(fā)部繳納各種費用。節(jié)點I14，繳納各種費用開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費用。所繳納費用包括：勞保統(tǒng)籌費、招標(biāo)費、簽證費、質(zhì)量監(jiān)督費、墻體改革費。持有關(guān)交費證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點C15，發(fā)證建委確認(rèn)公司開發(fā)部繳納各種費用。向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售許可證。編號:編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期編號:編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：施工前準(zhǔn)備階段節(jié)點D2,編制工作方案依據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和工作方案編寫部門年度和月度工作方案根據(jù)工程的進(jìn)度總要求編制施工進(jìn)度管理方案表。節(jié)點C3、D3,圖紙會審工程技術(shù)交底配合技術(shù)部進(jìn)行施工圖紙的會審。組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點C4、D4,施工組織設(shè)計的審核負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)行施工組織設(shè)計的審核。編制場區(qū)平面組織設(shè)計。節(jié)點。5，編制進(jìn)度報表依據(jù)施工單位的工程進(jìn)度方案編制施工進(jìn)度報表。上報編制的施工進(jìn)度報表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點B5,審批工程副總對上報的工程進(jìn)度報表進(jìn)行審核并簽署意見。將審核后的報表交總經(jīng)理審核。節(jié)點A5,審批總經(jīng)理對工程副總上交的施工進(jìn)度報表進(jìn)行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。將通過審批的施工進(jìn)度報表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。節(jié)點D6,開工前準(zhǔn)備工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場三通一平。工程部負(fù)責(zé)施工單位進(jìn)場前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制節(jié)點C7、D7、E7、F7,組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。會同材料設(shè)備部和施工單位對進(jìn)場的材料進(jìn)行現(xiàn)場驗收。節(jié)點D8填寫進(jìn)度報表按月填寫施工進(jìn)度報表并對影響進(jìn)度變化的因素進(jìn)行統(tǒng)計。節(jié)點D9技術(shù)資料匯總負(fù)責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報表交給技術(shù)部歸檔管理。第三階段：竣工驗收階段節(jié)點D10，竣工驗收負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對根底工程、主體工程、隱蔽工程及分局部項工程的驗收工作。負(fù)責(zé)組織單體竣工驗收和綜合竣工驗收工作。材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層次2概要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價部采購部財務(wù)部供給商乙方ABCDEFGHI編號:審批開始提采購方案編制計度！1|乂1j預(yù)好|列入米預(yù)算購方案:L備案審核?審批市場調(diào)查審批確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量詢價預(yù)算核對4編制詢價報告審批〉『詢價1234567891011121314簽訂供給合同驗收組織驗收供貨提交乙方審核廣簽認(rèn)$審批算單*付款—收款入帳,結(jié)束開具發(fā)票公司名稱編制單位簽訂供給合同驗收組織驗收供貨提交乙方審核廣簽認(rèn)$審批算單*付款—收款入帳,結(jié)束開具發(fā)票公司名稱編制單位秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級

簽發(fā)人共頁第頁簽發(fā)日期核對i簽訂供4預(yù)算11給合同「I核對!I!

核對材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：編制采購方案節(jié)點D2,提出采購方案工程部根據(jù)工程進(jìn)度方案提出甲供材料采購方案。將采購方案送交造價部進(jìn)行采購方案預(yù)算編制。節(jié)點E3,編制方案預(yù)算造價部根據(jù)工程部送交的采購方案編制預(yù)算。將編制好的預(yù)算及時送交工程副總審核?！矔r限為：接到工程部采購方案后5日內(nèi)編制好預(yù)算〕節(jié)點C3,審核工程副總對采購部、造價部送交的方案、預(yù)算進(jìn)行審核。審核無誤后將預(yù)算抄報財務(wù)總監(jiān)審批?！矔r限為：審核時間為2日。審核后當(dāng)日抄報財務(wù)總監(jiān)〕節(jié)點B3,審批財務(wù)總監(jiān)對上報的采購預(yù)算進(jìn)行審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時做出審批，審批后下發(fā)采購部。對于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時上報總經(jīng)理審批?！矔r限為：收到預(yù)算2日內(nèi)做出審批〕節(jié)點A3,審批總經(jīng)理對財務(wù)總監(jiān)上報的采購方案預(yù)算進(jìn)行最后審批。將審批后的方案預(yù)算下發(fā)采購部。〔時限為：審批后1日內(nèi)將方案預(yù)算下發(fā)采購部〕第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點14列入采購方案采購部收到經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購方案和預(yù)算后，列入自己部門的。按采購方案將采購任務(wù)分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。將預(yù)算備份留存，并送交財務(wù)部進(jìn)行備案。同時準(zhǔn)備進(jìn)行市場調(diào)查。節(jié)點G4,預(yù)算備案財務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。對預(yù)算進(jìn)行登記備案。以備將來審查用款方案時參考。節(jié)點F5,市場調(diào)查采購部按照采購方案進(jìn)行市場調(diào)查。市場調(diào)查時，著重了解市場行情，并選擇。將市場調(diào)查紀(jì)錄備案。節(jié)點F6，詢價采購部按照市場調(diào)查結(jié)果向合格的供給商進(jìn)行詢價。向合格的供給商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。將詢價情況紀(jì)錄、整理。節(jié)點F7,編制詢價報告采購部將詢價結(jié)果編制成詢價報告。將詳細(xì)的詢價報告及時送交造價部?！矔r限為：編制成詢價報告一日內(nèi)送交造價部〕節(jié)點E7,詢價預(yù)算核對造價部對采購部交來的詢價報告中的市場價格和預(yù)算價格進(jìn)行比擬。如差距較大時，應(yīng)向采購部提出意見。將詢價報告進(jìn)行備案。將詢價報告?zhèn)浞?，送交工程部以確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點D7,確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量工程部按照詢價預(yù)算報告上的內(nèi)容進(jìn)行審核核對。根據(jù)詢價報告中提供的技術(shù)資料確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。將確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說明，及時上報工程副總進(jìn)行審批。節(jié)點C7,審批工程副總對工程部上報的產(chǎn)品質(zhì)量說明進(jìn)行審批。工程副總對采購部詢價報告的價格進(jìn)行審批。3.批后的文件及時上報總經(jīng)理審批?！矔r限為：審批后一日內(nèi)上報總經(jīng)理〕節(jié)點A7,審批總經(jīng)理對工程副總上報確實認(rèn)質(zhì)量和價格的文件進(jìn)行最后審批。審批后通知采購部準(zhǔn)備和供給商簽訂供貨合同。〔時限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門〕第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點G8,預(yù)算核對財務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對供給合同中的數(shù)量和價格進(jìn)行預(yù)算核對。預(yù)算核對以采購方案和預(yù)算備案為依據(jù)。預(yù)算核對合格后通知采購部簽訂供給合同。節(jié)點F8、H8,簽訂供給合同供給商與公司采購部簽訂供給合同。節(jié)點H9,供貨供給商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供給貨物。通知采購部組織驗收。節(jié)點D9,驗收工程部協(xié)同采購部組織驗收。工程部驗收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點F9,組織驗收采購部對供給商的貨物產(chǎn)品進(jìn)行驗收。驗收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗收單上簽字。節(jié)點F10，提交乙方采購部將驗收合格的貨物提交乙方。通知乙方對貨物進(jìn)行驗收。節(jié)點I10，驗收乙方對采購部提交的貨物進(jìn)行驗收。并在驗收單上簽字。驗收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點F11，辦理結(jié)算單采購部收到乙方驗收合格通知后，辦理結(jié)算單。將結(jié)算單送交造價部簽認(rèn)?！矔r限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價部〕節(jié)點C11、E11,簽認(rèn)造價部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認(rèn)。將確認(rèn)后的結(jié)算單送交財務(wù)總監(jiān)處簽認(rèn)。節(jié)點B11,審核財務(wù)總監(jiān)對送來的結(jié)算單進(jìn)行全面審核。審核無誤后送交總經(jīng)理處審批?！矔r限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理〕節(jié)點A11,審批總經(jīng)理對上報的結(jié)算單進(jìn)行最后審批。將審批后的結(jié)算單下發(fā)財務(wù)部準(zhǔn)備付款?！矔r限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財務(wù)部〕節(jié)點G12,付款財務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。通知供給商收款。節(jié)點H12，收款供給商攜帶發(fā)票來財務(wù)部收款。節(jié)點H13，開具發(fā)票供給商開收款發(fā)票。將發(fā)票及時送交財務(wù)部入賬。節(jié)點G13,入賬財務(wù)部收到供給商的發(fā)票后，登記入賬。編號:第一階段：接觸客戶節(jié)點E2,接待客戶銷售參謀接待客戶，對客戶進(jìn)行詳細(xì)的講解說明，使客戶對公司情況及產(chǎn)品詳細(xì)了解。將準(zhǔn)客戶資料整理送交銷售主管。節(jié)點D2,準(zhǔn)客戶管理銷售主管收集準(zhǔn)客戶資料。將準(zhǔn)客戶資料登記整理留存。準(zhǔn)客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶效勞主管。營銷主管的準(zhǔn)客戶確實認(rèn)。節(jié)點E3,接待記錄銷售參謀將接待客戶的情況整理匯總。打印編制出接待記錄。確定出有購置意向的客戶。節(jié)點E4,購置意向銷售參謀根據(jù)客戶接待情況確定客戶是否有購置意向。對有購置意向的客戶建立客戶檔案。及時送交銷售主管進(jìn)行登記。節(jié)點D5,客戶登記1.銷售主管將準(zhǔn)客戶資料和銷售參謀送交的客戶資料進(jìn)行登記。將客戶情況及時通知銷售參謀，組織準(zhǔn)備與客戶洽談。節(jié)點E6,洽談銷售參謀根據(jù)客戶登記，與客戶或準(zhǔn)客戶進(jìn)行洽談。對客戶提出的意見與建議，進(jìn)行解釋和說明。第二階段：確定客戶節(jié)點可7,成交洽談情況，銷售參謀與客戶確定是否成交。確認(rèn)并成交。節(jié)點E8,簽預(yù)定書銷售參謀與客戶簽訂預(yù)定書。并根據(jù)預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財務(wù)部交定金，同時準(zhǔn)備正式合同。節(jié)點G8,交定金會計根據(jù)客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點D9,客戶優(yōu)惠銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預(yù)定書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點C9、B9,審核1.銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對上報的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進(jìn)行審核，簽署自己的意見并將資料及時上報。最后上報總經(jīng)理審批?！矔r限為：審核后當(dāng)日上報總經(jīng)理〕節(jié)點A9,審批總經(jīng)理對上報的資料及意見進(jìn)行審批。審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售參謀與客戶簽訂預(yù)定書。〔時限為：審評合格當(dāng)日，將合同下發(fā)銷售員〕第三階段：簽訂合同節(jié)點E10，準(zhǔn)備合同銷售參謀根據(jù)客戶預(yù)定書內(nèi)容，準(zhǔn)備正式合同。通知客戶與公司律師，準(zhǔn)備簽訂正式合同。節(jié)點F11，簽合同公司律師對銷售參謀準(zhǔn)備的正式合同進(jìn)行審核。作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導(dǎo)客戶交款。然后將合同送交銷售主管處登記暫存。〔時限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存）節(jié)點G11,交款客戶持所簽合同到會計部繳納余款。會計入帳登記，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點G12,合同暫存會計對合同進(jìn)行登記備案，暫存合同。然后將合同送客戶代表處保存。節(jié)點H12，合同保存客戶主管將合同登記備案，進(jìn)行妥善保存。編號:第一階段：制定審計方案節(jié)點C2,制定年度審計方案財務(wù)部根據(jù)公司年度方案制定年度審計方案。審計方案中應(yīng)包括定期審計和不定期審計。定期審計暫定為每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。并將審計方案報送財務(wù)副總進(jìn)行審批。（時限為：每年1月制定上半年審計方案，6月制定下半年審計方案）節(jié)點B3,審批財務(wù)副總對財務(wù)部送交的審計進(jìn)行審批。確保審計方案的全面、客觀、公證。簽署自己的意見并及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：三日內(nèi)對審計方案作出處理意見）節(jié)點A3,審批總經(jīng)理對財務(wù)副總送交的審計進(jìn)行審批。簽署自己的意見，并將審批合格的審計方案下發(fā)財務(wù)副總按照審計方案進(jìn)行組織審計。（時限為：收到審計方案后3日內(nèi)作出處理意見）第二階段：審計實施節(jié)點B4,組織財務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計方案后，根據(jù)審計方案組織具體定期（每年3次審計）或不定期審計工作。將定期審計工作方案及時送交財務(wù)部審計師。節(jié)點C4,審計師準(zhǔn)備財務(wù)部收到財務(wù)副總送交的定期審計方案后，安排審計師按方案準(zhǔn)備進(jìn)行審計工作。根據(jù)審計方案決定是否抽調(diào)有關(guān)部門人員進(jìn)行審計。通知有關(guān)審計對象準(zhǔn)備配合審計工作。節(jié)點D4,審計審計師按照定期審計進(jìn)行對相關(guān)審計對象進(jìn)行審計。將審計中所出現(xiàn)的問題匯總整理，以便編制審計報告。（時限為：審計結(jié)束后一周內(nèi)將審計情況匯總整理好）節(jié)點B5,發(fā)現(xiàn)問題〔其他人員也可以提出問題）財務(wù)副總對工作中出現(xiàn)的突然問題，或根據(jù)自己判斷對工作中出現(xiàn)的過失等問題提出意見。提出專案審計建議。（時限為：發(fā)現(xiàn)問題后當(dāng)日提議專案審計）節(jié)點B6,報請專案審計財務(wù)副總根據(jù)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題制定出專案審計方案。將專案審計方案上報總經(jīng)理進(jìn)行審批。（時限為：制定出專案審計方案后三日內(nèi)上報總經(jīng)理審批）節(jié)點A6,審批總經(jīng)理收到財務(wù)副總上報的專案審計方案后，根據(jù)實際情況進(jìn)行審批。簽署自己的意見后，下發(fā)財務(wù)副總組織審計。（時限為：審批合格后當(dāng)日下發(fā)財務(wù)副總）節(jié)點B7,組織財務(wù)副總收到總經(jīng)理批示后的專案審計后，根據(jù)總經(jīng)理的批示，開始準(zhǔn)備專案審計。將審計方案通知財務(wù)部審計師以做準(zhǔn)備。節(jié)點C7,審計師準(zhǔn)備財務(wù)部審計師接到財務(wù)副總發(fā)來的專案審計方案后著手進(jìn)行審計準(zhǔn)備。確定是否抽調(diào)相關(guān)部門人員配合審計。通知相關(guān)審計對象進(jìn)行審計。節(jié)點D7，審計1.審計師按審計進(jìn)行對相關(guān)審計對象進(jìn)行專案審計。審計要本著公正、客觀、全面的原那么。將審計情況及時匯總整理，以便編制審計報告。第三階段：審計報告節(jié)點C8,準(zhǔn)備報告財務(wù)部將定期審計或?qū)０笇徲嫷膶徲嫿Y(jié)果匯總整理。與提出的處理方法一起，編制成審計報告。報送財務(wù)副總審定。（時限為：審計結(jié)束后2周內(nèi)編制出審計報告）節(jié)點B8,審定財務(wù)副總對上報的審計報告進(jìn)行全面審定。提出自己的意見，并及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：審定后1日內(nèi)上報總經(jīng)理批準(zhǔn)）節(jié)點08,批準(zhǔn)總經(jīng)理對上報的審計報告進(jìn)行審批。簽署自己的意見，并及時下發(fā)財務(wù)部。（時限為：批準(zhǔn)后當(dāng)日，下發(fā)財務(wù)部）第四階段：審計結(jié)果處理節(jié)點C9,處理財務(wù)部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的審計報告?zhèn)浒噶舸?。根?jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的審計報告，做出處理方法及措施。節(jié)點C10，執(zhí)行1.財務(wù)部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理方法及措施，開始嚴(yán)格執(zhí)行。編號：部門名稱層次總經(jīng)理A質(zhì)量管理部2行政副總經(jīng)理流程名稱概要投資開展部提出質(zhì)量管理

的規(guī)劃要求質(zhì)量管理流程

質(zhì)量管理體系建設(shè)質(zhì)量管理部D各職能部門E開始*質(zhì)量體系籌劃審批質(zhì)量手冊編寫年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)!審批程序文件的編寫與匯總審批*編制年度質(zhì)量工作方案和內(nèi)審方案審批*編制年度質(zhì)量工作方案和內(nèi)審方案10管理11結(jié)束執(zhí)行方案內(nèi)審實施審核整改＞提出改良工程并落實i跟蹤歸零！10管理11結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期第一階段：編制質(zhì)量工作方案節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資開展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2,質(zhì)量體系籌劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制工程；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補(bǔ)充完善工程；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3,質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓(xùn)和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。節(jié)點D4、A4,年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報總經(jīng)理審批。節(jié)點A4,審批總經(jīng)理對年度質(zhì)量提醒建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行審核并簽署意見。將審批的質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D5、E5,A6,程序文件編寫各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6,審批行政副總