----業(yè)務流程整理培訓某蝶軟件（中國）有限公司----業(yè)務流程整理培訓某蝶軟件（中國）有限公司1業(yè)務流程整理概述20分鐘業(yè)務流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務流程整理注意事項10分鐘業(yè)務流程整理練習25分鐘問題交流10分鐘提 綱業(yè)務流程整理概述20分鐘提 2業(yè)務流程整理概述

培訓目標業(yè)務流程整理目標業(yè)務流程概述業(yè)務流程整理成果規(guī)范業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流提 綱業(yè)務流程整理概述提 綱3

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理培訓目標4

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內容對自身工作影響原來如此。。。培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程原來如5

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習我也會了培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程什么是6

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習參與業(yè)務調研計劃制定完成調研工作底稿參與業(yè)務流程設計與繪制對自身工作影響成功也有我一份培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程什么是7提高財務核算與管理效率為集團財務管理與監(jiān)控體系提供信息支持為高效的集團財務決策提供信息支持業(yè)務流程整理目標提高財務核算為集團財務管理為高效的集8業(yè)務流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化K/3固化提高財務核算與管理效率為集團財務管理與監(jiān)控體系提供信息支持為高效的集團財務決策提供信息支持業(yè)務流程整理目標業(yè)務流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化K/3固化提高財務核算9壓縮時間提高效率減少不增值的活動權限規(guī)范職責明了管理規(guī)范化一體化一次做好質量保障及時決策數(shù)據(jù)共享及時溝通持續(xù)的改善循環(huán)成功結果壓縮時間減少不增值的活動權限規(guī)范管理規(guī)范化一次做好質量保障及10業(yè)務流程是指在組織內部“流轉”的一系列相關的活動業(yè)務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務流程能夠貫穿始終地反映經營情況什么是業(yè)務流程業(yè)務流程概念業(yè)務流程是指在組織內部“流轉”的一系列相關的活動什么是業(yè)務流11行為

責任

輸入

在流程中的關鍵行為 流程中的關鍵責任每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務對象）

時間和成本每一行為的關鍵交付成果 每一行為輸出的接受者與每一行為相關的努力/時 （內部和外部） 間/成本

業(yè)務流程構成要素業(yè)務流程概念行為 責任 輸入 輸12業(yè)務流程圖

流程描述

崗位職責

按具體業(yè)務繪制業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖節(jié)點的描述相關人員的崗位及職責內部制度

核算方法

關鍵點與該業(yè)務相關的主要 與該業(yè)務相關的該業(yè)務的關鍵控制節(jié)點財務內部控制制度 會計核算分錄

業(yè)務流程成果報告主要內容業(yè)務流程成果規(guī)范業(yè)務流程圖 流程描述 13業(yè)務流程整理概述

業(yè)務流程圖繪制方法與流程圖基本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流提 綱業(yè)務流程整理概述提 綱14流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫15流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：16流程圖繪制基礎流程圖繪制有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出流程圖繪制基礎流程圖繪制有明確定義的開端和結束流程輸入輸出17流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務/功能單位（部門級）的關鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他/她的崗位職責流程圖繪制流程/子流程流程圖繪制18文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌俗R上寫下標題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出。可在標識中寫明特定的系統(tǒng)名稱。一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。流程圖繪制標識文件/表格：系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：一套標準的符號能幫助我們快速并一致19流程操作：該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。數(shù)據(jù)信息:該標識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。流程圖繪制標識流程操作：流程參見:數(shù)據(jù)信息:流程圖繪制標識20決定批復：該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標記：流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識決定批復：方向標記：流程圖繪制標識21存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結束:該框用以表示一個流程的開始和結束。流程圖繪制標識存檔:開始/結束:流程圖繪制標識22流程圖連接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準?A對狀況表

作修改流程圖繪制標識流程圖連接標識：A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批23在決定框之前使用手工操作標識：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。是否有效否？驗證統(tǒng)計

數(shù)據(jù)的有效性流程圖繪制標識在決定框之前使用手工操作標識：是否有效否？驗證統(tǒng)計

數(shù)據(jù)的有24供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框應當描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格清單X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商流程圖繪制供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存25流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務框標明負責的人員和部門為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動流程圖繪制主要特征26流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括：

流程/任務生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進行復核？流程活動需要多少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括： 27建議步驟:從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開始和結束(保持重點)

確定關鍵輸入和輸出按步驟進行每個關鍵業(yè)務子流程節(jié)約時間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標準的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會認定流程的準確性流程圖繪制的技巧建議步驟:流程圖繪制的技巧28流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內采用6－8號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內同樣字體、中間對齊盡量避免相交線業(yè)務流程圖交付要求業(yè)務流程圖交付要求29標準業(yè)務流程圖樣本業(yè)務流程成果規(guī)范標準業(yè)務流程圖樣本業(yè)務流程成果規(guī)范30業(yè)務流程編號：

業(yè)務名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責任單位責任人1

2

3

4

5

6

標準業(yè)務流程圖描述樣本業(yè)務流程交付要求業(yè)務流程編號：31公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責

崗位職責業(yè)務流程交付要求公司編號：32流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內部控制制度描述解釋部門

內部控制制度樣本業(yè)務流程交付要求流程編號：33流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業(yè)務描述會計分錄

會計核算方法樣本業(yè)務流程交付要求流程編號：34起始點、終止點和對象必須清晰輸入和輸出應當明確應當在合適的地方標出估計時間（流程時間）為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動業(yè)務流程圖交付要求起始點、終止點和對象必須清晰業(yè)務流程圖交付要求35業(yè)務流程整理概述

業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項注意事項流程改進業(yè)務流程整理練習問題交流提 綱業(yè)務流程整理概述提 綱36需要按實際情況繪制流程 需要在整個組織內思考流程需要與流程牽涉的人員交流需要在開始前確認流程的起點和結束 需要高層次的流程圖

需要提問不能按照你自己的想當然繪制流程 不能把流程圖局限在你自己的部門 不能在真空中工作 不能在確認起點和結束點前試圖繪制流程 不能陷入太多的細節(jié) 不能單獨努力流程繪制應注意的要點需要按實際情況繪制流程 不能按照你自己的想當然繪制流程37流程問題技術和信息系統(tǒng)問題短期可解決的問題或當務之急在流程繪制過程中,我們應不僅理解現(xiàn)有的流程,而是更要確認改進的方面,比如:流程改進流程問題在流程繪制過程中,我們應不僅理解現(xiàn)有的流程,而是更要38關鍵步驟缺少重復勞動(一個流程內或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過程不必要的延誤勞動密集型行為/任務一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進的機會.特別地,我們能夠從以下方面發(fā)現(xiàn)問題,改進工作流程:流程改進關鍵步驟缺少一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進的機會39確認新技術的潛在用處(比如:自動化,更有效的獲取及共享信息等.)理解現(xiàn)有系統(tǒng)的限制(比如:由于批處理而導致信息不及時,硬件容量限制,關鍵系統(tǒng)間缺乏界面)在流程繪制過程中,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性和通過技術和信息系統(tǒng)使流程更有效的方法:流程改進確認新技術的潛在用處(比如:自動化,更有效的獲取及共享信息40需要立即處理的問題,以加強風險防范,增加盈利能力或降低成本低投入但見效快的問題一旦我們繪制完流程圖,我們可以找到提升企業(yè)管理水平的當務之急這些機會在于...流程改進需要立即處理的問題,以加強風險防范,增加盈利能力或降低成本一41

把握現(xiàn)在 成就未來！ 謝謝！ 把握現(xiàn)在42----業(yè)務流程整理培訓某蝶軟件（中國）有限公司----業(yè)務流程整理培訓某蝶軟件（中國）有限公司43業(yè)務流程整理概述20分鐘業(yè)務流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務流程整理注意事項10分鐘業(yè)務流程整理練習25分鐘問題交流10分鐘提 綱業(yè)務流程整理概述20分鐘提 44業(yè)務流程整理概述

培訓目標業(yè)務流程整理目標業(yè)務流程概述業(yè)務流程整理成果規(guī)范業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流提 綱業(yè)務流程整理概述提 綱45

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理培訓目標46

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內容對自身工作影響原來如此。。。培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程原來如47

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習我也會了培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程什么是48

參與業(yè)務流程的設計和繪制學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習參與業(yè)務調研計劃制定完成調研工作底稿參與業(yè)務流程設計與繪制對自身工作影響成功也有我一份培訓目標學會繪制流程圖明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程什么是49提高財務核算與管理效率為集團財務管理與監(jiān)控體系提供信息支持為高效的集團財務決策提供信息支持業(yè)務流程整理目標提高財務核算為集團財務管理為高效的集50業(yè)務流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化K/3固化提高財務核算與管理效率為集團財務管理與監(jiān)控體系提供信息支持為高效的集團財務決策提供信息支持業(yè)務流程整理目標業(yè)務流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化K/3固化提高財務核算51壓縮時間提高效率減少不增值的活動權限規(guī)范職責明了管理規(guī)范化一體化一次做好質量保障及時決策數(shù)據(jù)共享及時溝通持續(xù)的改善循環(huán)成功結果壓縮時間減少不增值的活動權限規(guī)范管理規(guī)范化一次做好質量保障及52業(yè)務流程是指在組織內部“流轉”的一系列相關的活動業(yè)務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務流程能夠貫穿始終地反映經營情況什么是業(yè)務流程業(yè)務流程概念業(yè)務流程是指在組織內部“流轉”的一系列相關的活動什么是業(yè)務流53行為

責任

輸入

在流程中的關鍵行為 流程中的關鍵責任每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務對象）

時間和成本每一行為的關鍵交付成果 每一行為輸出的接受者與每一行為相關的努力/時 （內部和外部） 間/成本

業(yè)務流程構成要素業(yè)務流程概念行為 責任 輸入 輸54業(yè)務流程圖

流程描述

崗位職責

按具體業(yè)務繪制業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖節(jié)點的描述相關人員的崗位及職責內部制度

核算方法

關鍵點與該業(yè)務相關的主要 與該業(yè)務相關的該業(yè)務的關鍵控制節(jié)點財務內部控制制度 會計核算分錄

業(yè)務流程成果報告主要內容業(yè)務流程成果規(guī)范業(yè)務流程圖 流程描述 55業(yè)務流程整理概述

業(yè)務流程圖繪制方法與流程圖基本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流提 綱業(yè)務流程整理概述提 綱56流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫57流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：58流程圖繪制基礎流程圖繪制有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出流程圖繪制基礎流程圖繪制有明確定義的開端和結束流程輸入輸出59流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務/功能單位（部門級）的關鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他/她的崗位職責流程圖繪制流程/子流程流程圖繪制60文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標識上寫下標題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇俗R中寫明特定的系統(tǒng)名稱。一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。流程圖繪制標識文件/表格：系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：一套標準的符號能幫助我們快速并一致61流程操作：該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。數(shù)據(jù)信息:該標識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。流程圖繪制標識流程操作：流程參見:數(shù)據(jù)信息:流程圖繪制標識62決定批復：該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標記：流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識決定批復：方向標記：流程圖繪制標識63存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結束:該框用以表示一個流程的開始和結束。流程圖繪制標識存檔:開始/結束:流程圖繪制標識64流程圖連接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準?A對狀況表

作修改流程圖繪制標識流程圖連接標識：A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批65在決定框之前使用手工操作標識：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。是否有效否？驗證統(tǒng)計

數(shù)據(jù)的有效性流程圖繪制標識在決定框之前使用手工操作標識：是否有效否？驗證統(tǒng)計

數(shù)據(jù)的有66供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框應當描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格清單X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商流程圖繪制供應商數(shù)據(jù)庫存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存67流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務框標明負責的人員和部門為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動流程圖繪制主要特征68流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括：

流程/任務生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進行復核？流程活動需要多少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策流程圖繪制詢問一個流程活動的問題包括： 69建議步驟:從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開始和結束(保持重點)

確定關鍵輸入和輸出按步驟進行每個關鍵業(yè)務子流程節(jié)約時間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標準的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會認定流程的準確性流程圖繪制的技巧建議步驟:流程圖繪制的技巧70流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內采用6－8號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內同樣字體、中間對齊盡量避免相交線業(yè)務流程圖交付要求業(yè)務流程圖交付要求71標準業(yè)務流程圖樣本業(yè)務流程成果規(guī)范標準業(yè)務流程圖樣本業(yè)務流程成果規(guī)范72業(yè)務流程編號：

業(yè)務名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責任單位責任人1

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標準業(yè)務流程圖描述樣本業(yè)務流程交付要求業(yè)務流程編號：73公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責

崗位職責業(yè)務流程交付要求公司編號：74流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內部控制制度描述解釋部門

內部控制制度樣本業(yè)務流程交付要求流程編號：