涂料行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了省內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)省內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施細(xì)則3術(shù)語和定義DB37/T2882界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，副組長由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組織成員應(yīng)包括安全、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、電氣、車間等專業(yè)技術(shù)人員和各職能部門負(fù)責(zé)人。必要時，企業(yè)可以外聘相關(guān)專業(yè)的專家及機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。各級人員、部門職責(zé)如下：——主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評價和管控工作；一一分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價和控制管理工作：—企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險分級管控體系的主管部門，負(fù)責(zé)組織制訂安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并對企業(yè)內(nèi)部安全風(fēng)險分級管控工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核：—各專業(yè)部門根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織策劃各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價和控制策劃、監(jiān)督檢查、效果評價工作；負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收；負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)；一一車間負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)公司安全風(fēng)險分級管控工作要求、風(fēng)險管理知識及方法；有效推進(jìn)車間安全風(fēng)險管理；階段性對安全風(fēng)險管理進(jìn)行分析總結(jié)，不斷改進(jìn)提高；一一崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險分級管控工作。實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1企業(yè)應(yīng)分層次、分階段組織全員培訓(xùn)，制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目的、時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)實(shí)施過程應(yīng)符合體系化管理控制要求。培訓(xùn)考核的相關(guān)記錄要建檔備查。4.2.2培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：—企業(yè)高層管理者應(yīng)掌握公司級管控風(fēng)險點(diǎn)，熟悉所負(fù)責(zé)風(fēng)險點(diǎn)的重點(diǎn)管控措施，了解公司級管控風(fēng)險點(diǎn)的管控要求；—各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握公司級管控風(fēng)險點(diǎn)，熟悉本專業(yè)需要具體執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行的管控措施,了解與專業(yè)工作緊密相關(guān)的風(fēng)險點(diǎn)控制措施；—車間管理人員應(yīng)掌握本車間的公司級和車間級管控風(fēng)險點(diǎn)信息（包括風(fēng)險點(diǎn)包含的范圍、等級、存在的危險有害因素及其控制措施），了解班組級管控的風(fēng)險點(diǎn)信息；一一班組長應(yīng)掌握本班組的風(fēng)險點(diǎn)信息，了解車間級風(fēng)險點(diǎn)管控信息；一一崗位員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險點(diǎn)信息，了解本班組的風(fēng)險點(diǎn)信息。.3編寫體系文件.3.1資料收集4.3.1.1為全面識別、系統(tǒng)評價風(fēng)險及明確管控措施，應(yīng)收集必要的本企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息，可包括：一一與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；一一安全管理制度及操作規(guī)程；一一各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；一一安全與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”資料；一一危險源相關(guān)資料一一企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；—組織架構(gòu)圖；一一在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列或備注）；——原材、輔材、過程、最終物料清單；一一相關(guān)方資料。4.3.2編制風(fēng)險分級管控體系文件4.3.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及搜集到的相關(guān)信息，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系文件。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并形成以下體系文件：一一安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度；一—運(yùn)行風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行管理考核制度；——風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬；一一作業(yè)活動清單；一一設(shè)備設(shè)施清單；一一工作危害分析（JHA）評價記錄；一一安全檢查表分析（SCL）評價記錄；一一風(fēng)險分級管控清單：——重大風(fēng)險清單；一一其它有關(guān)記錄文件。5風(fēng)險識別評價風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)劃分原則企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，全面、合理劃分風(fēng)險點(diǎn)，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場所、區(qū)域。對化工裝置風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。示例1：樹脂生產(chǎn)裝置：備料崗位、反應(yīng)釜崗位、兌稀崗位、熱媒爐崗位等；涂料生產(chǎn)裝置：備料崗位、投料崗位、研磨崗位、調(diào)漆崗位、灌裝崗位等.作業(yè)活動類風(fēng)險點(diǎn)劃分對作業(yè)活動類風(fēng)險點(diǎn)的劃分，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，全面識別各類操作和作業(yè)活動，應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動，形成作業(yè)活動清單（參見附錄B.2）,包括但不限于：一一日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢：-—異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理；一一開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；一動火、受限空間、高處作業(yè)、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；一一檢維修、巡檢等其他作業(yè)。示例1：樹脂生產(chǎn)裝置：備料操作、反應(yīng)釜操作、過濾操作、熱媒爐操作等；涂料生產(chǎn)裝置：備料操作、投料操作、研磨操作、調(diào)漆操作和灌裝操作等。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點(diǎn)劃分對設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)在風(fēng)險區(qū)域劃分的基礎(chǔ)上，列出風(fēng)險區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物，形成設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄B.3。示例1：樹脂生產(chǎn)裝置：電動葫蘆、反應(yīng)釜、兌稀罐、過濾機(jī)、熱媒爐等：涂料生產(chǎn)裝置：電動葫蘆、投料罐、砂磨機(jī)、調(diào)漆罐、灌裝機(jī)等。風(fēng)險點(diǎn)排查企業(yè)應(yīng)組織安全、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、電氣、車間等專業(yè)技術(shù)人員，全員、全方位、全過程、全天候?qū)ιa(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、所屬單位等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬，參見附錄B.1?危險源辨識分析5.2.1危險源辨識5.2.1.1企業(yè)全員參與危險源辨識，填寫分析評價記錄，包括分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施有效性、判定風(fēng)險等級、提出改進(jìn)的控制措施等。5.2.1.2危險源辨識應(yīng)覆蓋初步劃分風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動。宜采用以下辨識方法：一一對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識；一一對于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識。5.2.2危險源辨識范圍5.2.2.1危險源辨識范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；一一事故及潛在的緊急情況；一一所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;一原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；一一工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置：一一氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3危險源辨識實(shí)施2.3.1在進(jìn)行危險源識別時，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。示例1：造成停工、財產(chǎn)損失和爆炸的因素：造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、人身傷害及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。2.3.2危險源辨識也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。示例1：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等：熱能可造成灼燙、火災(zāi)：電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。5.2.4事故類型及后果按照GB6441的規(guī)定，危險源造成的事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害等。5.3風(fēng)險控制措施企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882規(guī)定的風(fēng)險控制措施類別和基本原則，各級組織負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐項落實(shí)風(fēng)險點(diǎn)控制措施，有效控制風(fēng)險。針對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等不同措施，應(yīng)由相應(yīng)的單位、部門和人員負(fù)責(zé)。風(fēng)險控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882第6.5.2.2的要求組織評審，應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。3,2.1工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括以下內(nèi)容：——基于工藝自身的技術(shù)要求，如溫度操作上限、投料方式等；一一基于過程控制的設(shè)備設(shè)施，如工藝參數(shù)的檢測設(shè)施（溫度計、壓力表等）、報警和人員干預(yù)設(shè)施（可燃、有毒氣體報警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工程技術(shù)類控制措施：一一基于設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施，如設(shè)備自檢、潤滑要求、檢驗檢測要求等；一一基于對工藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施。示例1：警示標(biāo)志、動火作業(yè)的氣體檢測，登高作業(yè)搭設(shè)腳手架，臨時用電作業(yè)的一機(jī)一閘一保護(hù)、掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時對設(shè)置盲板位置的分析等。5.3.2.2管理措施包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求。示例1：維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復(fù)查核對的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。5.3.2.3培訓(xùn)教育措施主要包括員工的三級教育、每年的再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝培訓(xùn)等。5.3.2.4個體防護(hù)措施企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品，并正確佩戴使用。主要包括防靜電工作服、防毒口罩、防塵口罩、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、安全帽、防化服等。5.3.2.5應(yīng)急措施危險源發(fā)生異常和事故狀態(tài)下，按照現(xiàn)場處置方案應(yīng)采取的緊急措施，措施內(nèi)容要具體而直接。5.3.3不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。5.4風(fēng)險評價5.4.1風(fēng)險評價方法5.4.1.1企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險評價方法，可選擇風(fēng)險矩陣法（簡稱LS法）或作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC法）針對辨識的危險源潛在的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄B.4）和安全檢查表分析評價記錄，參見附錄B.5。4.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則企業(yè)在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險分析。并充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；一一設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；一一本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；一一本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的訴求等。5.5風(fēng)險分級管控5.5.1管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1的規(guī)定執(zhí)行。5.5.2確定風(fēng)險等級按DB37/T2971-2017中5.5.2的規(guī)定執(zhí)行。5.5.3確定重大及較大風(fēng)險5.3.1屬于以下情況之一的，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險：對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；—發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；一-根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所和罐區(qū)；—運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)、易燃易爆區(qū)域等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的。如涂料灌裝作業(yè)10人及以上的；一一建設(shè)項目試生產(chǎn)； 級以上動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、IV級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等?！坏陀?00KW的導(dǎo)熱油爐。5.3.2屬于以下情況之一的，直接判定為較大風(fēng)險:-二甲苯、芳燒溶劑油、樹脂等乙類液體儲罐;一一二甲苯、芳燒溶劑油等乙類液體卸車： 樹脂反應(yīng)崗位；——低于100KW的導(dǎo)熱油爐；5.5.4風(fēng)險分級管控實(shí)施5.5.4.1企業(yè)完成風(fēng)險評價分級后，按照表1風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實(shí)施分級管控。表1風(fēng)險等級對照表判定方法管控級別重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.4.2風(fēng)險分級管控的要求一一風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性：一一存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險；一一上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施；一一應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。5.5.5編制風(fēng)險分級管控清單危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，參見附錄A.6：逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6風(fēng)險告知5,6.1企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示，公司級公示重大風(fēng)險（A級/I級）的內(nèi)容包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)單位、風(fēng)險點(diǎn)等級；車間級在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位（A級/I級，B級/2級，C級/3級）風(fēng)險點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險點(diǎn)等級。5.6.2班組要將風(fēng)險分析、評價的結(jié)果及控制措施對員工進(jìn)行告知。告知可采用學(xué)習(xí)手冊、展板等形式，告知內(nèi)容包含崗位的危險源，可能產(chǎn)生的后果，相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險等級等。6成果與應(yīng)用檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險管控管理制度、風(fēng)險點(diǎn)臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大及較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等應(yīng)單獨(dú)建檔管理。2風(fēng)險信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險點(diǎn)包含危險源的風(fēng)險等級、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點(diǎn)位置、風(fēng)險等級和管控措施等。7分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：一一每一輪風(fēng)險辨識和評價后，原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增新的管控措施提高安全可靠性;一一重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；一一涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)控制度；一一員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；一一保證風(fēng)險管控措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；一一根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8信息化管理企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險管控相關(guān)信息錄入省風(fēng)險分級管控信息平臺，并保障正常運(yùn)行。9持續(xù)改進(jìn)1評審企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險可控。企業(yè)應(yīng)在每年危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新：在每年組織編寫危險源辨識風(fēng)險評價報告后，對本年度風(fēng)險控制情況進(jìn)行總結(jié)評審，對變更情況應(yīng)進(jìn)行說明。9.2更新2.1根據(jù)一些情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息:—法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；一一發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；一一組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；-工藝指標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；一一補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；—風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A（資料性附錄）

風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行管理考核制度為強(qiáng)化安全風(fēng)險分級管控體系工作落實(shí)，提高運(yùn)行實(shí)效，特制定本考核制度。一、考核目標(biāo)安全風(fēng)險辨識全面、等級判定準(zhǔn)確，管控措施標(biāo)準(zhǔn)，管控責(zé)任人明確，實(shí)現(xiàn)有效管控。二、考核原則班組對車間負(fù)責(zé)，車間、科室對公司負(fù)責(zé)；公司考核科室、車間，科室、車間考核班組、崗位。三、考核內(nèi)容.風(fēng)險點(diǎn)劃分不合理，按項次考核。.風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬、不全、遺漏，按項次考核。.作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單臺賬統(tǒng)計不全、遺漏，按項次考核。.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄與風(fēng)險分級管控清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、節(jié)點(diǎn)臺賬不對應(yīng)、遺漏，按項次考核。.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄和公司記錄格式不一致，按項考核。.工作危害分析、安全檢查分析不正確，按項次考核。.風(fēng)險分析中，危險源辨識不全面、措施針對性不強(qiáng)或與實(shí)際不符，或風(fēng)險等級取值明顯錯誤,或管控級別確定錯誤，按項次考核。.風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)問題，未制定落實(shí)改正措施，按項次考核。.風(fēng)險分析評估確定的管控措施未落實(shí)或落實(shí)不到位，按項次考核。.風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)較大問題，應(yīng)納入隱患治理程序，而未按隱患進(jìn)行跟蹤治理的，按項次考核。.對風(fēng)險分級管控做出貢獻(xiàn)的人員給予獎勵。.風(fēng)險管控體系運(yùn)行考核與安全績效工資聯(lián)掛。

附錄B

（資料性附錄）

分析記錄表表B.1風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1備料操作作業(yè)活動類機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、起重傷害備料崗位樹脂車間2電動葫蘆設(shè)備設(shè)施類觸電、物體打擊、高處墜落、起重傷害、機(jī)械傷害備料崗位樹脂車間3反應(yīng)釜操作作業(yè)活動類觸電、機(jī)械傷害、中毒和窒息、其他爆炸、火災(zāi)、灼燙反應(yīng)釜崗位樹脂車間4反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、容器爆炸反應(yīng)釜崗位樹脂車間5兌稀罐操作作業(yè)活動類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害過濾崗位樹脂車間6兌稀罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害過濾崗位樹脂車間7過濾機(jī)操作作業(yè)活動類觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、其他傷害過濾崗位樹脂車間8過濾機(jī)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害過濾崗位樹脂車間9熱媒爐操作作業(yè)活動類鍋爐爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、其他爆炸熱媒爐崗位樹脂車間10熱媒爐設(shè)備設(shè)施類鍋爐爆炸、火災(zāi)、灼燙、觸電、機(jī)械傷害熱媒爐崗位樹脂車間11中間罐區(qū)設(shè)備設(shè)施類其他爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、容器爆炸樹脂車間樹脂車間12備料操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊備料崗位制漆車間13電動葫蘆設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打3備料崗位制漆車間14投料操作作業(yè)活動類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害投料崗位制漆車間15投料罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害投料崗位制漆車間16研磨操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電、灼燙研磨崗位制漆車間17砂磨機(jī)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害研磨崗位制漆車間18調(diào)漆操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電調(diào)漆崗位制漆車間19調(diào)漆罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害調(diào)漆崗位制漆車間20灌裝入庫操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機(jī)械傷害、車輛傷害灌裝崗位制漆車間21灌裝機(jī)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、機(jī)械傷害灌裝崗位制漆車間22中間罐區(qū)設(shè)備設(shè)施類其他爆炸、容器爆炸、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊制漆車間制漆車間23原材料檢驗作業(yè)活動類高處墜落、火災(zāi)、機(jī)械傷害、灼燙、其他傷害原材料檢驗崗位質(zhì)檢科24巡檢作業(yè)活動類高處墜落、火災(zāi)、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊巡檢崗位質(zhì)檢科25成品檢驗作業(yè)活動類火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊成品檢驗崗位質(zhì)檢科26檢驗設(shè)備設(shè)備設(shè)施類觸電、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害質(zhì)檢科質(zhì)檢科27產(chǎn)品入庫作業(yè)活動類坍塌、火災(zāi)、觸電、車輛傷害保管崗位銷售科28產(chǎn)品裝車作業(yè)活動類坍塌、火災(zāi)、車輛傷害、物體打擊裝卸崗位銷售科29計重作業(yè)活動類車輛傷害、火災(zāi)、觸電、其他傷害地磅崗位采購科30汽車衡設(shè)備設(shè)施類機(jī)械傷害、其他傷害地磅崗位采購科31槽罐車卸車作業(yè)活動類火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害裝卸崗位采購科32粉體料卸車作業(yè)活動類火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害、坍塌裝卸崗位采購科33卸車區(qū)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、中毒和窒息、觸電裝卸崗位采購科34200#溶劑油儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處墜落保管崗位采購科

序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注35二甲苯儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處墜落保管崗位采購科36芳燒溶劑油儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處墜落保管崗位采購科37豆油儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購科38脂肪酸儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購科39酸化油儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購科40低壓配電柜設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)電工崗位設(shè)動科41變壓器設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)電工崗位設(shè)動科42配電室日常巡檢作業(yè)活動觸電電工崗位設(shè)動科43配電室清掃作業(yè)活動觸電、高處墜落電工崗位設(shè)動科44受限空間作業(yè)作業(yè)活動類中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼燙、火災(zāi)、其他傷害通用類公司45動火作業(yè)作業(yè)活動類火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、灼燙、觸電通用類公司46高處作業(yè)作業(yè)活動類其他傷害、高處墜落、物體打擊通用類公司47吊裝作業(yè)作業(yè)活動類物體打擊、起重傷害、車輛傷害通用類公司48臨時用電作業(yè)作業(yè)活動類觸電、火災(zāi)、其他爆炸通用類公司49盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動類火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、灼燙、觸電通用類公司50動土作業(yè)作業(yè)活動類坍塌、機(jī)械傷害、觸電、其他傷害通用類公司51斷路作業(yè)作業(yè)活動類其他傷害通用類公司52檢維修作業(yè)作業(yè)活動類機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、其他爆炸、灼燙通用類公司填表人:審核人:審核日期:年月日注：填表是初步劃分風(fēng)險點(diǎn)時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441的相關(guān)要求填寫。表B.2作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率備注1備料操作將原料計量備齊后交給反應(yīng)釜崗位備料崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行2反應(yīng)釜操作樹脂的合成的整個階段反應(yīng)釜崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行3兌稀碇操作將合成后的樹脂降溫后，用溶劑油兌稀到合適粘度過濾崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行

4過濾機(jī)操作將兌稀后的樹脂過濾后泵入到儲罐中儲存待用過濾崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行5熱媒爐操作加熱導(dǎo)熱油后輸送到反應(yīng)釜崗位，為樹脂合成提供熱能熱煤爐崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行6備料操作根據(jù)配方要求將原料備齊后交給投料崗位備料崗位制漆車間頻繁進(jìn)行7投料操作將原料按操作規(guī)程要求投入到投料罐中分散攪拌均勻投料崗位制漆車間頻繁進(jìn)行8研磨操作將投料崗位分散均勻的漆漿研磨分散到標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度后打入調(diào)漆罐研磨崗位制漆車間頻繁進(jìn)行9調(diào)漆操作將調(diào)漆罐中細(xì)度合格的漆漿加入合適的色漿、助劑、溶劑后調(diào)制成油漆調(diào)漆崗位制漆車間頻繁進(jìn)行10灌裝入庫操作將油漆灌裝后運(yùn)輸?shù)匠善穾熘泄扪b崗位制漆車間頻繁進(jìn)行11原材料檢驗原材料進(jìn)廠檢驗原材料檢驗崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行12巡檢檢驗產(chǎn)品過程檢驗巡檢崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行13成品檢驗產(chǎn)品出廠檢驗出廠檢驗崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行14產(chǎn)品入庫成品油漆的入庫保管崗位銷售科頻繁進(jìn)行15產(chǎn)品裝車成品油漆的裝車裝卸崗位銷售科頻繁進(jìn)行16計重各類原料運(yùn)輸車的計量地磅崗位采購科頻繁進(jìn)行17槽罐車卸車液體原材料卸入到儲罐中裝卸崗位采購科頻繁進(jìn)行18粉料卸車粉料原料卸入到倉庫中裝卸崗位采購科頻繁進(jìn)行19配電室日常巡檢檢查滅火器材：檢查警示標(biāo)志是否清晰：檢查絕緣器材等作業(yè)活動電工崗位設(shè)動科定期進(jìn)行20配電室清掃作業(yè)落實(shí)安全措施：安裝檢修短路線；登高作業(yè)：清理現(xiàn)場等作業(yè)活動電工崗位設(shè)動科定期進(jìn)行21受限空間作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)受限空間作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行22動火作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行23高處作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)高處作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行24吊裝作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)吊裝作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行25臨時用電作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)臨時用電作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行26百板抽堵作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)百板抽堵作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行27動土作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)動土作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行28斷路作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)斷路作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行29檢維修作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)檢維修作業(yè)通用崗位相關(guān)單位特定時間進(jìn)行注：活動頻率：頻繁詡心行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。填表人： 填表日期：年月日審核人:審核日期：年月日表B.3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位：****公司 No：1序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1中間儲罐儲罐及容器類位號/過濾崗位樹脂車間122反應(yīng)釜反應(yīng)器類位號/反應(yīng)釜崗位樹脂車間243兌稀罐反應(yīng)器類位號/反應(yīng)釜崗位樹脂車間234過濾機(jī)動力類位號/過濾崗位樹脂車間55電動葫蘆起重運(yùn)輸類位號/備料崗位樹脂車間/制漆車間116熱媒爐爐類位號/熱媒爐崗位樹脂車間特種設(shè)備47鼓風(fēng)機(jī)動力類位號/熱媒爐崗位樹脂車間4

8導(dǎo)熱油循環(huán)泵通用機(jī)械類位號/熱媒爐崗位樹脂車間89導(dǎo)熱油儲罐儲罐及容器類熱媒爐崗位樹脂車間610高位油槽儲罐及容器類熱媒爐崗位樹脂車間211中間儲罐儲罐及容器類制漆車間制漆車間1212投料罐化工機(jī)械類投料崗位制漆車間5513砂磨機(jī)化工機(jī)械類研磨崗位制漆車間6414調(diào)漆罐化工機(jī)械類調(diào)漆崗位制漆車間8215灌裝機(jī)化工機(jī)械類罐裝崗位制漆車間616汽車衡其他類司磅崗位采購科117200#溶劑油儲罐儲罐及容器類原料罐區(qū)采購科1418二甲苯儲罐儲罐及容器類原料罐區(qū)采購科219豆油儲罐儲罐及容器類原料罐區(qū)采購科720芳燒溶劑油儲罐儲罐及容器類原料罐區(qū)采購科221脂肪酸儲罐儲罐及容器類原料罐區(qū)采購科722酸化油儲罐儲罐及容器類原料罐區(qū)采購科523變壓器其他類配電室設(shè)動科324低壓配電柜其他類配電室設(shè)動科17填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日注1:設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。注2：參照設(shè)備設(shè)施臺賬，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。注3：廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表最后列出。表B.4工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號單位）單位：樹脂車間（記錄受控號單位）單位：樹脂車間崗位：備料崗位風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：備料操作 N0:01（記錄受控號單位）單位：樹脂車間崗位：反應(yīng)釜崗位風(fēng)險（記錄受控號單位）單位：樹脂車間崗位：反應(yīng)釜崗位風(fēng)險序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)1小材料計■I'原料計量不準(zhǔn)確，原料撒漏其他傷害.原材料雙人稱量.運(yùn)送前檢查包裝完好備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防塵口罩、防護(hù)手套2運(yùn)輸?shù)跹b原料伸出吊盤，包裝破損，物料撒漏其他傷害起吊前，檢查原料是否在吊盤中心備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)」備。貨物超重其他傷害現(xiàn)場設(shè)置限載警示牌吊裝前，核實(shí)需吊裝原料重量備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)J備.人員進(jìn)入吊盤起重傷害設(shè)置“禁止載人”警示牌吊裝設(shè)備專人操作，禁止教人備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人緊急處人員誤入吊盤底部起重傷害設(shè)置圍欄，并設(shè)置“禁止進(jìn)入”警示標(biāo)識在原料吊裝前，應(yīng)關(guān)閉圍欄進(jìn)料門備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人緊急處3投料物料投入錯誤；物料濺出灼燙.投料前對物料進(jìn)行檢查.控制投料速度備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防毒口罩、面罩、手套1.停止J反應(yīng)釜2.根據(jù),行緊急?點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：反應(yīng)釜操作 NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1反應(yīng)釜操作前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)、灼燙設(shè)置可燃?xì)怏w報警器每班對原料、導(dǎo)熱油管道、閥門進(jìn)行檢查反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料濺至膚、眼扉急淋浴湖根據(jù)人質(zhì)行緊急切閥門開啟錯誤導(dǎo)致串料、溢釜灼燙、火災(zāi)打料前檢查閥門開啟是否正確反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩關(guān)閉打冷露物料。2液體料計量計量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.原料計量雙人操作.每班檢查可燃?xì)怏w報警器運(yùn)行是否正常反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打T露物料。3升溫閥門開啟錯誤導(dǎo)致串油灼燙、火災(zāi)1.閥門標(biāo)識清晰2.每班檢查，操作前雙人確認(rèn)反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆燈組織人員區(qū)域。攪拌停止，造成局部超溫火災(zāi)、灼燙設(shè)置溫度表、壓力表.操作人員進(jìn)行監(jiān)控，及時做出調(diào)整.儀表定期校驗反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套立即關(guān)自門,停11

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)4脫水臥式冷凝器堵塞容器爆炸設(shè)置溫度表、壓力表1.操作人員進(jìn)行監(jiān)控，及時做出調(diào)整2.儀表定期校驗反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)立即關(guān)自H,停d啟冷媒博5取樣檢測真空泵管道泄漏、堵塞灼燙每班檢查反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套物料濺至膚、眼品急淋浴用根據(jù)人質(zhì)行緊急攵6降溫閥門開啟錯誤導(dǎo)致串油灼燙、火災(zāi).閥門標(biāo)識清晰.每班檢杳，操作前雙人確認(rèn)反應(yīng)釜崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆為組織人員區(qū)域。（記錄受控號單位）單位：樹脂車間崗位：過濾崗位風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：兌稀操作 NO:03（記錄受控號單位）單位：樹脂車間崗位：過濾崗位風(fēng)險點(diǎn)序:號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）1注后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)1出釜前檢件溝通不清楚或反應(yīng)釜標(biāo)識不清，出錯釜火災(zāi)、容器爆炸.出釜前與前崗位溝通清楚.反應(yīng)釜設(shè)備標(biāo)識清晰.雙人檢查確認(rèn)過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套停止操?

2樹脂兌稀加入溶劑時，速度快，產(chǎn)生靜電容器爆炸1.設(shè)置接地2.管道跨接調(diào)整閥門開關(guān)大小，控制溶劑流入速度過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套發(fā)生爆火織人員加域。3兌稀罐進(jìn)料樹脂流入時，速度快，產(chǎn)生靜電容器爆炸1.設(shè)置接地2.管道跨接.提前開始降溫水.調(diào)整閥門開關(guān)大小，控制樹脂流入速度過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套發(fā)生爆欠織人員并域。4冷卻降溫盤管破裂，樹脂進(jìn)水容器爆炸兌稀操作前，先開啟降溫水檢查盤管是否漏水過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服停止操「備。（記錄受控號單位）單位：樹脂車間 崗位：過濾崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：過濾操作 NO:04（記錄受控號單位）單位：樹脂車間點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：熱煤爐操作崗位：熱媒爐崗位N0:（記錄受控號單位）單位：樹脂車間點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：熱煤爐操作崗位：熱媒爐崗位N0:05風(fēng)險序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)1過濾前檢i4r管道、閥門泄露火災(zāi)管道跨接每班對管道、閥門進(jìn)行檢查過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、『?矣物料濺工膚、眼H淋浴洗日人員受4處置后京2混合簽進(jìn)料樹脂流入時，速度快，產(chǎn)生靜電火災(zāi)、灼次1.設(shè)置接地2.管道跨接調(diào)整閥門開關(guān)大小，控制樹脂流入速度過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套現(xiàn)場迅災(zāi)到安全R受傷情引后就醫(yī)。3啟動過濾機(jī)雜質(zhì)堵塞過滋網(wǎng)導(dǎo)致過濾機(jī)超壓容器爆炸1.設(shè)置壓力表.操作人員時刻關(guān)注壓力表，當(dāng)達(dá)到規(guī)定壓力時，更換漉網(wǎng).壓力表定期校驗過淀崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套發(fā)生爆t織人員方域。4過濾網(wǎng)更換工具使用不當(dāng)機(jī)械傷害、火災(zāi).關(guān)閉進(jìn)出物料閥門后開啟.使用防爆工具，嚴(yán)禁暴力更換過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、F食將受傷J區(qū)域緊15樹脂打入儲罐打料速度快，產(chǎn)生靜電；樹脂溢出容器爆炸、火災(zāi).管道、樹脂儲罐接地.樹脂儲罐設(shè)置高低液位報警.每班檢查樹脂液位.調(diào)整閥門開關(guān)大小，控制樹脂打料速度過濾崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、手套將受傷）區(qū)域緊奈

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1點(diǎn)爐前|＞爾管道堵塞、機(jī)泵漏電、儀表失效觸電、鍋爐爆炸、其他爆炸1.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器2.連鎖通風(fēng)裝置3.天然氣緊急切斷裝置.每班檢查熱媒爐及其附件.每班用肥皂水對燃?xì)夤艿缆c(diǎn)試漏.熱媒爐定期外檢.定期對熱媒爐附件校驗1.鍋爐操作人員取得鍋爐特種設(shè)備操作資格證2.點(diǎn)爐前培訓(xùn)防靜電工作服、護(hù)目鏡、防護(hù)手套發(fā)生爆劃組織人次區(qū)域。2開啟熱媒循環(huán)泵管道、泵體泄漏：電機(jī)漏電火災(zāi)、觸電每班檢查，開啟前檢查熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套將受傷/全區(qū)域冬醫(yī)。3開啟天然氣閥I']燃?xì)庑孤┢渌?設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.連鎖通風(fēng)裝置.天然氣緊急切斷裝置每班用肥皂水對燃?xì)忾y門漏點(diǎn)試漏熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套發(fā)生爆為組織人。區(qū)域。4開啟壓縮空氣熱媒爐頂部電氣設(shè)備燒毀火災(zāi)燃燒機(jī)過熱保護(hù)每班檢查壓縮空氣熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服關(guān)閉天生爐。5開啟燃燒器燃?xì)庑孤镀渌?設(shè)置PLC控制系統(tǒng).設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.連鎖通風(fēng)裝置.天然氣緊急切斷裝置.每班檢查燃燒器系統(tǒng).操作人員現(xiàn)場巡查熱媒爐崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服關(guān)閉天料爐；發(fā)性迅速組甥安全區(qū)均6停爐爐體降溫吹掃不徹底；導(dǎo)熱油溫度高導(dǎo)致管壁結(jié)化其他爆炸、鍋爐爆炸1.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器2.設(shè)置溫度il-.停爐前檢杳鍋爐情況.操作人員現(xiàn)場巡查1.操作規(guī)程培訓(xùn)2.停爐前培訓(xùn)防靜電工作服現(xiàn)場迅返離到安隹

（記錄受控號單位）單位：制漆車間崗位：備料崗位風(fēng)險點(diǎn)（記錄受控號單位）單位：制漆車間崗位：備料崗位風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：備料操作 N0:01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）上要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)E1原材料計量原料計出不準(zhǔn)確，原料撒漏其他傷害.原材料雙人稱量.運(yùn)送前檢查包裝完好備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防塵口罩、防護(hù)手套2運(yùn)輸?shù)跹b原料伸出吊盤，包裝破損，物料撒漏其他傷害起吊前，檢查原料是否在吊盤中心備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)金備。貨物超重其他傷害現(xiàn)場設(shè)置限載警示牌吊裝前，核實(shí)需吊裝原料重量備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽清理現(xiàn)力備。人員進(jìn)入吊盤起重傷害設(shè)置“禁止載人”警示牌吊裝設(shè)備專人操作，禁止載人備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人力緊急處￥人員誤入吊盤底部起重傷害設(shè)置圍欄，并設(shè)置“禁止進(jìn)入”警示標(biāo)識在原料吊裝前，應(yīng)關(guān)閉圍欄進(jìn)料門備料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽根據(jù)人f緊急處?

（記錄受控號單位）單位：制漆車間崗位：投料崗位風(fēng)險點(diǎn)（記錄受控號單位）單位：制漆車間崗位：投料崗位風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：備料操作 NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）上要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)E1投料前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)怏w報警器每班對原料管道、閥門進(jìn)行檢查投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料濺至膚、眼用淋浴洗01人員受f處置后京設(shè)備防護(hù)措施松動、缺失機(jī)械傷害每班檢查設(shè)備防護(hù)設(shè)施是否牢固投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套根據(jù)人步緊急處富2液體料計量及輸送計量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)、中毒和窒息設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.原料計量雙人操作.每班檢查可燃?xì)怏w報警器運(yùn)行是否正常投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打木物料。閥門開啟錯誤導(dǎo)致串料、溢罐火災(zāi)、中毒和室息設(shè)鳧可燃?xì)怏w報警器打料前檢查閥門開啟是否正確投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩關(guān)閉打木物料。3粉料投入包裝袋誤入投料罐，液體物料濺出火災(zāi)設(shè)置投料防護(hù)籠防護(hù)籠放置牢固投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料濺工膚、眼H淋浴洗日人員受4處置后京物料投錯火災(zāi)投料前根據(jù)配方確認(rèn)投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套停止作y粉塵濃度過高其他爆炸設(shè)置粉塵收集處理裝置.開啟投料罐廢氣、粉塵收集閥門.投料速度不宜過快投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆t織人員方域。4攪拌分散投料罐蓋未關(guān)閉；攪拌時間過長火災(zāi)、中毒和室息、其他爆炸設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.一人操作，一人監(jiān)督.每班檢杳安全設(shè)施運(yùn)行是否良好投料崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套發(fā)生爆“織人員#域。

（記錄受控號單位）單位：制漆車間 崗位：研磨崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：研磨操作 NO:03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1研磨前檢查管道、閥門泄露；設(shè)備防護(hù)措施松動、缺失火災(zāi)、機(jī)械傷害L設(shè)置可燃?xì)怏w報警器2.管道設(shè)置跨接.每班對管道、閥門進(jìn)行檢查.每班檢查設(shè)備防護(hù)設(shè)施是否牢固研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒「1罩物料濺至膚、眼扉急淋浴汽根據(jù)人4行緊急功2開啟循環(huán)冷卻水物料溫度高火災(zāi)、灼燙、其他爆炸.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.設(shè)置溫度計L每班檢查循環(huán)水系統(tǒng)2.砂磨機(jī)運(yùn)行時巡查循環(huán)水溫度，嚴(yán)禁超溫研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套人員燙/夕處置后身3啟動供料泵并運(yùn)行至研磨結(jié)束閥門開啟錯誤造成進(jìn)料錯誤或混料火災(zāi).研磨前投料崗位人員溝通.投料罐標(biāo)志清晰研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩泵體滲漏火災(zāi)設(shè)置轉(zhuǎn)速表.每班檢查供料泵.啟動前檢查供料泵.運(yùn)行時巡查供料泵研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄漏作業(yè)，關(guān)收集泄源4啟動砂磨機(jī)并運(yùn)行至工作結(jié)束電流超負(fù)荷火災(zāi).設(shè)置低壓斷路器.設(shè)置電流表.每班檢查砂磨機(jī).啟動前檢查，啟動時點(diǎn)動啟動.運(yùn)行時巡查砂磨機(jī)研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套運(yùn)行超夕停止作M粘度及研量。設(shè)備防護(hù)設(shè)施松動或脫落：設(shè)備滲漏火災(zāi)、機(jī)械傷大.每班檢查砂磨機(jī).運(yùn)行時巡查砂磨機(jī)研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄布作業(yè)，關(guān)收集泄瀟5砂磨機(jī)停機(jī)閥門未關(guān)閉火災(zāi)停機(jī)后操作人員檢查研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套6研磨完畢，物料泵入調(diào)漆罐，并至打料完畢打漆泵滲漏；管道、閥門泄漏火災(zāi).設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.管道設(shè)汽跨接.每班檢查打料泵及管道閥門.啟動前檢查打料泵及管道閥門.運(yùn)行時巡查打料泵及管道閥門研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄源作業(yè)，關(guān)收集泄此設(shè)備防護(hù)設(shè)施松動或脫落機(jī)械傷害運(yùn)行時巡查打料泵研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套閥門未開啟或開啟錯誤，設(shè)備損壞，調(diào)漆罐溢料火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)鈭缶?打料前與調(diào)漆崗位人員溝通，檢查閥門開啟是否正確.調(diào)漆罐標(biāo)志清晰研磨崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料泄海作業(yè)，關(guān)收集泄源

（記錄受控號單位）單位：制漆車間 崗位：調(diào)漆崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：調(diào)漆操作 NO:04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1調(diào)漆前檢杳管道、閥門泄火災(zāi)L設(shè)置可燃?xì)怏w報警器2.管道設(shè)置跨接.每班對管道、閥門進(jìn)行檢查.每班檢查設(shè)備防護(hù)設(shè)施是否牢固調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒「1罩物料濺至膚、眼扉急淋浴汽根據(jù)人4行緊急功2啟動攪抨攪拌速度過快，物料溢出火災(zāi)設(shè)置轉(zhuǎn)速表開啟攪拌調(diào)速時嚴(yán)禁超速調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料泄汨作業(yè)，關(guān)泄漏物舉3調(diào)漆計量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)、中毒和室息設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.調(diào)漆計量雙人操作.每班檢查可燃?xì)怏w報警器運(yùn)行是否正常調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打T露物料。閥門開啟錯誤導(dǎo)致串料、溢罐火災(zāi)、中毒和空.口設(shè)置可燃?xì)怏w報警器打料前檢查閥門開啟是否正確調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套關(guān)閉打丁露物料。4調(diào)色色漿撒漏火災(zāi)設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.每班檢杳色漿包裝是否完好.取料工具每班檢杳調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套收集泄霹5取樣檢測取樣時，物料濺到身上火災(zāi)取樣時應(yīng)關(guān)閉攪拌調(diào)漆崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套物料濺至膚、眼辟急淋浴訊根據(jù)人步行緊急々（記錄受控號單位）單位：制漆車間 崗位：灌裝崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：灌裝操作 N0:05序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1灌裝前心音管道、閥門泄露火災(zāi).設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.管道設(shè)置跨接每班對管道、閥門進(jìn)行檢查灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料濺至膚、眼扉急淋浴汽根據(jù)人療行緊急攵2準(zhǔn)備包裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊、其他傷害.包裝桶應(yīng)從頂部取放.每班檢查防護(hù)用品灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套緊急處置3流,裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi).設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.配備防爆工具.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行情況.閥門開關(guān)標(biāo)志清晰灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套停止作M物料。

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)氣壓不足；防護(hù)擋板松動或脫落機(jī)械傷害每班檢查防護(hù)擋板，使用前檢i4r灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套緊急處14成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車輛傷害、火災(zāi)、坍塌.按規(guī)定道路行駛，嚴(yán)禁超速.產(chǎn)品輕搬輕放.產(chǎn)品堆垛嚴(yán)禁超高灌裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套（記錄受控號單位）單位：質(zhì)檢科 崗位：原材料檢驗崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：原材料化驗 N0:01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全；取樣器具未檢查或選用器具不合理其他傷害.根據(jù)取樣原料選擇合適的防護(hù)用品和取樣器具.勞動防護(hù)用品和取樣器具每天檢查原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)2登車車輛未停穩(wěn)或溜車；登車時跌落車輛傷害、高處墜落雙人操作，嚴(yán)禁攜帶取樣工具登車原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶跌落傷言動受傷/次傷害.3取樣液體料取樣時，閥門開啟速度過快，液體濺到身上；槽罐車頂部取樣開槽車罐蓋液體濺出液體濺出其他傷害、高處墜落、火災(zāi).取樣時與運(yùn)輸車輛司機(jī)或押運(yùn)員溝通.開啟閥門或槽罐車罐蓋時應(yīng)輕開輕閉.不熟悉的車輛，應(yīng)要求司機(jī)或押運(yùn)員操作原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶液體濺至擦除并月如需要勃粉料取樣時，物料有腐蝕性；取樣工具造成傷害；物料跌落其他傷害、高處墜落、物體打擊.取樣時與運(yùn)輸車輛司機(jī)或押運(yùn)員溝通.不熟悉的車輛，應(yīng)要求司機(jī)或押運(yùn)員操作原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、保險帶4返回人員跌倒，樣品撤漏其他傷害雙人操作原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽撒漏樣占

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)5化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學(xué)品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電、灼燙、中毒和室息、其他傷害1.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備2.設(shè)置漏電保護(hù)器.化驗分析時按規(guī)定流程操作.設(shè)備儀器每天檢查原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺至擦除并用如需要渤（記錄受控號單位）單位：質(zhì)檢科 崗位：巡檢崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：巡檢檢驗 NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全其他傷害.根據(jù)取樣物料選擇合適的防護(hù)用品和取樣器具.勞動防護(hù)用品每天檢查檢抬崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)2取樣取樣時，液體濺到身上；轉(zhuǎn)動設(shè)備傷害其他傷害、火災(zāi)、機(jī)械傷害.取樣時與崗位操作工溝通.取樣時應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動設(shè)備的防護(hù)檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶液體濺至擦除并開如需要就3返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害按規(guī)定路線取樣檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)4樣品檢驗未按規(guī)定使用檢驗儀器或未按規(guī)定檢驗觸電、中毒和室息、其他傷害.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備.設(shè)置漏電保護(hù)器.檢驗時按規(guī)定流程操作.設(shè)備儀器每天檢查檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺至擦除并用如需要就

（記錄受控號單位）單位：質(zhì)檢科 崗位：出廠檢驗崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：產(chǎn)品檢驗 NO:03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全其他傷害.防護(hù)用品穿戴整齊.勞動防護(hù)用品每天檢查檢抬崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)2取樣取樣時，液體濺到身上；轉(zhuǎn)動設(shè)備傷害其他傷害、火災(zāi)、機(jī)械傷害.取樣時與崗位操作工溝通.取樣時應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動設(shè)備的防護(hù)檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶液體濺至擦除并開如需要就3返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害按規(guī)定路線取樣檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)4樣品檢驗未按規(guī)定使用檢驗儀器或未按規(guī)定檢驗觸電、中毒和室息、其他傷害.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備.設(shè)置漏電保護(hù)器.檢驗時按規(guī)定流程操作.設(shè)備儀器每天檢查檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺至擦除并用如需要就5取樣留存取樣時，液體濺到身上；轉(zhuǎn)動設(shè)備傷害其他傷害、火災(zāi)、機(jī)械傷害.取樣時與崗位操作工溝通.取樣時應(yīng)檢查轉(zhuǎn)動設(shè)備的防護(hù)檢驗崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶液體濺至擦除并用如需要留風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)（記錄受控號單位）單位：銷售科風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：產(chǎn)品入庫 N0:01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1車輛駛?cè)雮}庫車輛超速車輛傷害設(shè)較限速標(biāo)識.按規(guī)定速度行駛.對入庫操作人員進(jìn)行引導(dǎo).指導(dǎo)入庫車?？咳霂觳僮饕?guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套根據(jù)人次行緊急切2卸車碼垛扣底卸車：包裝破損；碼垛不整齊坍塌、火災(zāi)、其他爆炸設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.產(chǎn)品入庫應(yīng)輕搬輕放，碼垛整齊，嚴(yán)禁超高.每天檢查安全設(shè)施有效運(yùn)行入庫操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套根據(jù)人質(zhì)行緊急攵3車輛駛離車輛超速車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識按規(guī)定速度行駛?cè)霂觳僮饕?guī)程培訓(xùn)根據(jù)人4行緊急々（記錄受控號單位）單位：銷售科 崗位：裝卸崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：產(chǎn)品裝車 NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1車輛駛?cè)胙b車倉庫未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi)、車輛傷'片.車輛安裝防火帽.設(shè)置限速標(biāo)識.專人引導(dǎo).廠區(qū)門口設(shè)置警示標(biāo)識.專人收繳煙火及不防爆通訊工具.車輛停放嚴(yán)禁越線入廠教育培訓(xùn)、裝卸車操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車管理制度培訓(xùn)根據(jù)人員行緊急攵2裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損坍塌、火災(zāi)、其他爆炸設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.裝車應(yīng)從頂部取貨裝車，貨物要輕搬輕放.每天檢查安全設(shè)施有效運(yùn)行裝車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套根據(jù)人r行緊急々3車輛駛離車輛超速車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識專人引導(dǎo)裝車安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人步行緊急々（記錄受控號單位）單位：采購科 崗位：司磅崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：計重 N0:01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1車輛駛?cè)氲匕踯囕v超速、駛出地磅外；地磅基礎(chǔ)松動；電氣線路老化車輛傷害、火災(zāi)、觸電設(shè)置防護(hù)欄，并涂裝警示色.專人引導(dǎo).每天檢查圍欄、地磅基礎(chǔ)1.科室每月檢查電氣線路絕緣情況司磅崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、安全帽根據(jù)人員行緊急切2車輛駐車計篁車輛未熄火、溜乍：登乍存必其他傷害.設(shè)置警示牌.專人引導(dǎo)司磅崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、安全帽根據(jù)人員行緊急外3車輛駛離車輛超速車輛傷害、其他傷害設(shè)置限速標(biāo)識1.設(shè)置警示牌3.專人引導(dǎo)司磅崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人手行緊急切

（記錄受控號單位）單位：采購科 崗位：裝卸崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：槽罐車卸車 NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識.專人引導(dǎo).廠區(qū)門口設(shè)置警示標(biāo)識.專人收繳煙火及不防爆通訊工具入廠教育培訓(xùn)、裝卸車操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車管理制度培訓(xùn)根據(jù)人次行緊急劃2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)設(shè)置靜電接地報警器.每班檢查，使用前檢查.每年兩次接地裝置檢測卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場設(shè)舉定期進(jìn)市置方案涓場處置丈3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸1.卸車管道設(shè)置止回閥2.罐車設(shè)置緊急切斷閥3.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.軟管每班檢查，每次使用前信化.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行.確認(rèn)車輛緊急切斷閥開關(guān)位置卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場設(shè)不定期進(jìn)行置方案涓場處置?4汗后管道閥門閥門泄漏火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸1.卸車管道設(shè)置止回閥2.罐車設(shè)置緊急切斷閥3.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.每班檢查，開啟閥門前檢查.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場設(shè)窄定期進(jìn)布置方案滔場處置上5開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、觸電、機(jī)械傷害1.卸車管道設(shè)置止回閥2.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器.每班檢查，開啟泵前檢查.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行.確認(rèn)車輛緊急切斷閥開關(guān)位置卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場設(shè)不定期進(jìn)行置方案帽場處置力6關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)1.卸車管道設(shè)置止回閥卸車人員在關(guān)閉閥門后應(yīng)與保管確認(rèn)卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩現(xiàn)場設(shè)市定期進(jìn)行置方案福場處置方7拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)設(shè)置緊急淋浴洗眼器拆卸軟管前，雙人確認(rèn)卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩發(fā)生火灰期滅火如緊急撤離8車輛駛離車輛超速車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識專人引導(dǎo)卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人質(zhì)行緊急切

（記錄受控號單位）單位：采購科 崗位：裝卸崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：粉體料卸車 NO:03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1車輛駛?cè)胄盾噦}庫未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識.專人引導(dǎo).廠區(qū)門口設(shè)置警示標(biāo)識.專人收繳煙火及不防爆通訊工具入廠教育培訓(xùn)、裝卸車操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車管理制度培訓(xùn)根據(jù)人員行緊急攵2卸車扣底卸車；堆垛不整齊、超高坍塌.卸車應(yīng)從頂部開始.堆垛按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，嚴(yán)禁超高，每天檢查卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)防塵口罩、工作服、防護(hù)手套根據(jù)人衣行緊急々3車輛駛離車輛超速車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識專人引導(dǎo)卸車安全操作規(guī)程培訓(xùn)根據(jù)人質(zhì)行緊急攵

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1巡檢過程中勞保穿戴不齊全觸電配備合格的勞保用品.配備勞動防護(hù)用品.制定巡查項目表，逐項檢查電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電八全區(qū)域里醫(yī)。2室內(nèi)與帶電設(shè)備距離保持不夠，室內(nèi)照明不足觸電設(shè)有煙感消防報警裝置.配備勞動防護(hù)用品.制定巡查項目表，逐項檢查電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電小全區(qū)域冬醫(yī)。3檢查滅火器材過期未檢火災(zāi)壓力不足及時更換，每年定期維護(hù)保養(yǎng)電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽4絕緣器材過期未檢觸電每年定期檢測，不合格及時更換電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽發(fā)生觸隹受傷情赤置后就傷5警示標(biāo)志不清晰，破損觸電每天檢查是否固定牢固電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽崗位：電工崗位（記錄受控號單位）單位：設(shè)動科風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：配電室巡查 （記錄受控號單位）單位：設(shè)動科風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：配電室巡查 N0:01（記錄受控號單位）單位：設(shè)動科 崗位：電工崗位 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：配電室吹掃 NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1穿戴好勞保用品勞保穿戴補(bǔ)齊全觸電懸掛正在作業(yè)牌嚴(yán)格執(zhí)行管理制度電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電八全區(qū)域里醫(yī)。2實(shí)施安全措施安全措施不齊全觸電識別風(fēng)險，編制落實(shí)安全措施電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽將觸電小全區(qū)域冬醫(yī)。3安裝檢修線路檢查不徹底觸電、火災(zāi)設(shè)置警示標(biāo)志專業(yè)人員操作電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽4登高上、下途中梯子固定不?牛同高處墜落、觸電使用前對梯子進(jìn)行檢查電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教行工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽跌落傷桂動受傷少次傷害。5清擦變壓器器身油污、灰塵漏油、打滑觸電、其他傷害、火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行管理制度電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽6清理現(xiàn)場遺留工具其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行管理制度電工作業(yè)取證并每年進(jìn)行培訓(xùn)再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽

（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) N0:01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1工藝處理合格設(shè)備未清洗合格；未關(guān)閉聯(lián)通閥門；積液未排放干凈中毒和窒息、其他爆炸編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套完善通反2隔絕安全措施閥門代替盲板；盲板加堵位置錯誤或不合格；易燃液體液體泄漏中毒和窒息、其他爆炸分析數(shù)據(jù)合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)冬并遵照3打開人孔通風(fēng)不足；取樣分析未做氧含量或氧含量在指標(biāo)范圍外中毒和‘窒息規(guī)范施工、分析合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套4取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確：取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和父息、八他爆炸分析取樣規(guī)程；工藝人員監(jiān)護(hù)確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照擬5作業(yè)中有害因素辨識辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；中毒和不息、H他爆炸票證規(guī)范受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套6制定作業(yè)安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；中毒和室息、其他爆炸受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)靠并遵照擬7安全確認(rèn)簽字未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位；代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)其他傷害受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套立即停11現(xiàn)場確V8受限空間內(nèi)作>lk違反受限空間安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴護(hù)目鏡、勞保等防護(hù)用品；監(jiān)護(hù)人擅離職守；無救生繩；照明不防爆或無照明中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼燙、火災(zāi).設(shè)置警示標(biāo)志或拉警戒繩.強(qiáng)制通風(fēng)裝置.救生繩.配備便攜式報警儀受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人檢查每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套、安全帽消防器未戴長管用9完工公收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進(jìn)行驗收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗收；未填完工驗收意見中毒和窒息受限空間作業(yè)證；專人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套立即清理求驗收

（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) N0:01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1工藝處理合格設(shè)備未清洗合格；未關(guān)閉聯(lián)通閥門；積液未排放干凈中毒和窒息、其他爆炸編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套完善通反2隔絕安全措施閥門代替盲板；盲板加堵位置錯誤或不合格；易燃液體液體泄漏中毒和窒息、其他爆炸分析數(shù)據(jù)合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)冬并遵照3打開人孔通風(fēng)不足；取樣分析未做氧含量或氧含量在指標(biāo)范圍外中毒和‘窒息規(guī)范施工、分析合格編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套4取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確：取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和父息、八他爆炸分析取樣規(guī)程；工藝人員監(jiān)護(hù)確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照擬5作業(yè)中有害因素辨識辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；中毒和不息、H他爆炸票證規(guī)范受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套6制定作業(yè)安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；中毒和室息、其他爆炸受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套制定應(yīng)靠并遵照擬7安全確認(rèn)簽字未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位；代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)其他傷害受限空間作業(yè)證每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套立即停11現(xiàn)場確V8受限空間內(nèi)作>lk違反受限空間安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴護(hù)目鏡、勞保等防護(hù)用品；監(jiān)護(hù)人擅離職守；無救生繩；照明不防爆或無照明中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼燙、火災(zāi).設(shè)置警示標(biāo)志或拉警戒繩.強(qiáng)制通風(fēng)裝置.救生繩.配備便攜式報警儀受限空間作業(yè)證；監(jiān)護(hù)人檢查每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套、安全帽消防器未戴長管用9完工公收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進(jìn)行驗收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗收；未填完工驗收意見中毒和窒息受限空間作業(yè)證；專人確認(rèn)每年至少一次有限空間作業(yè)培訓(xùn)防毒面具、長管呼吸器、防護(hù)手套立即清理求驗收

（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè) NO:02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)1工藝處理未進(jìn)行工藝處理或工藝處理不合格火災(zāi).辦理工藝交出手續(xù)，作業(yè)區(qū)域單位、維修人員雙方確認(rèn).動火部位檢測，分析合格.制定安全防范措施，辦理動火作業(yè)票證.動火作業(yè)人應(yīng)持證上崗1.作業(yè)前，動火區(qū)域單位負(fù)責(zé)人對動火作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；2.動火作業(yè)負(fù)責(zé)人對動火作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)交底防毒口罩、防護(hù)手套未辦理團(tuán)證、未卻應(yīng)立即偈新辦理后火作業(yè)。2可燃物清理動火點(diǎn)周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災(zāi)作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場核對防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)宅并遵照蘇3隔絕安全措施閥門代替盲板，盲板加堵位置錯誤或不合格：可燃液體泄漏火災(zāi)盲板隔離，規(guī)范施工作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場核對防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照4取樣分析取樣不規(guī)范：分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時間無效：分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息、其他爆炸配備便攜式報警儀取樣分析規(guī)程，工藝人員配合監(jiān)護(hù)每年進(jìn)行一次分析專業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套5危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；火災(zāi)分析合格、規(guī)范施工動火票證列出危害每年至少一次專題培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)完并遵照擬6安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)規(guī)范施工；設(shè)警示標(biāo)志或警戒線動火票證規(guī)定安全措施；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)現(xiàn)場安全交底防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照打7安全確認(rèn)未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)動火票證規(guī)范；各級負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照8各責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)其他傷害公司監(jiān)督，動火票證規(guī)范每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)亳并遵照擬9動火作業(yè)違反動火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)：擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴芳保等防護(hù)用品；未清理周圍可燃物火災(zāi)，灼燙；.分析合格、規(guī)范施工.配備便攜式報警儀動火票證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套、安全帶、安全帽配備相顯材。10完工驗收未按要求工完料盡場地清：未到現(xiàn)場進(jìn)行驗收火災(zāi)、其他爆炸、加強(qiáng)檢查，規(guī)范施工動火票證每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗收；未填完工驗收意見其他傷*

（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè) NO:03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)1確認(rèn)工作內(nèi)容對工作內(nèi)容不知或?qū)Σ簧趿私馄渌麄σ?guī)范施工登高作業(yè)證作業(yè)交底培訓(xùn)2危險辨識辨識不夠全面，存在漏項高處墜落、物體打擊登高作業(yè)證；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，現(xiàn)場確認(rèn)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套3制定安全對策措施防護(hù)用品使用不當(dāng)，無專人指揮監(jiān)護(hù)高處墜落、物體打擊登高作業(yè)證，檢修票證安全措施到位；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，現(xiàn)場確認(rèn)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)制預(yù)行4安全確認(rèn)作業(yè)人員身體條件不符合要求，證件不齊全等高處墜落、物體打擊安全作業(yè)證每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套5安全教育對施工內(nèi)容或工作環(huán)境了解不清其他傷害施工安全規(guī)定每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套6辦理票證，各負(fù)責(zé)人字簽字票證不規(guī)范，代簽，漏簽其他傷,,!?登高作業(yè)證規(guī)范每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套7監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人員擅離職守其他傷害監(jiān)護(hù)人職責(zé)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套8高處作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)有緊急或異常情況立即停止作業(yè)；未按措施施工高處墜落、物體打擊規(guī)范施工規(guī)范高處作業(yè)票證；施工前交底每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防滑鞋制預(yù)行9完工驗收高處工器具或其他物未整理物體打擊監(jiān)護(hù)人職責(zé)每年至少一次高處作業(yè)培訓(xùn)安全帽、安全帶、防護(hù)手套

（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè) NO:04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)1危險辨識辨識不全物體打擊、起重傷害按吊裝方案步驟辨識吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套2編制安全措施措施不詳細(xì)，不具體物體打擊、起重傷害根據(jù)危險辨識制定安全措施吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套3辦理票證安全措施不全面；簽署遺漏物體打擊、起重傷害.安全措施編制詳細(xì).專人指揮人員確認(rèn)吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套4安全確認(rèn)部分安全措施遺漏物體打擊、起重傷害按吊裝方案逐項合適吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套5吊裝作業(yè)無關(guān)人員進(jìn)入吊裝場地或起重臂下站人物體打擊、起重傷害.用警戒帶設(shè)置作業(yè)區(qū)域.專人監(jiān)護(hù).設(shè)置安全警示標(biāo)識吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處吊物超重：吊物捆綁不牢固物體打擊、起重傷害.按吊裝作業(yè)程序吊裝.專人指揮吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處作業(yè)環(huán)境不良；設(shè)備故障；吊起后作業(yè)物體打擊、起重傷害.按吊裝作業(yè)程序吊裝.專人指揮吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處6完工驗收作業(yè)不徹底：現(xiàn)場清理不徹底物體打擊、起重傷害驗收確認(rèn)簽字吊裝作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套停傷安處

（記錄受控號單位）單位：公司 崗位：通用 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè) NO:05序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)1工藝處理方案方案不完善其他傷害繪制盲板位置圖編制方案，專題會議商討每年組織盲板抽堵培訓(xùn)安全帽、防毒口罩、防護(hù)手套2確認(rèn)盲板抽堵位置檢修項目、盲板位置不其他傷害繪制盲板位置圖作業(yè)證會簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)3熟悉現(xiàn)場情況現(xiàn)場環(huán)境危險其他傷，片配備便攜式報警儀作業(yè)證會簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)4相關(guān)人員簽字辦理盲板抽堵作業(yè)證相關(guān)人員未落實(shí)安全措施其他傷害作業(yè)證會簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)5工藝人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)工藝人員不熟悉工藝流程其他傷害作業(yè)證會簽，專人負(fù)責(zé)落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)6檢修作業(yè)工具完好器具缺陷中毒室息、其他傷害使用合格的檢修「具作業(yè)前檢查落實(shí)每年組織盲板抽堵培訓(xùn)7盲板制作符合安全要求盲板有缺