8/8程序文件文件編號(hào)ZW2040500版次1.0機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次1/6環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)及更新治理程序制定日期2004年07月15日年06月15日實(shí)施日期2004年08月01日年07月01日1.目的識(shí)不、評(píng)價(jià)能夠操縱的，以及能夠期望施加阻礙的各種環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并對(duì)更新的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行治理。2.適用范圍本程序適用于環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)與更新。3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)4.1總務(wù)人事負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.2環(huán)境與安全治理者代表負(fù)責(zé)審核重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。5.治理程序5.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不5.1.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不應(yīng)覆蓋所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，包括進(jìn)入場(chǎng)所的所有人員及設(shè)備。同時(shí)要對(duì)過(guò)去、現(xiàn)在和今后，正常、異常和緊急情況進(jìn)行綜合考慮。應(yīng)包括大氣排放、廢物治理、土地污染、社區(qū)阻礙及資源、能源消耗等環(huán)境問(wèn)題和機(jī)械、化學(xué)、熱放射、人機(jī)工程、生物等方面的危險(xiǎn)。5.1.2由總務(wù)人事于每年年初組織各部門(mén)對(duì)全公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行核準(zhǔn)會(huì)簽擬案環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)及更新治理程序文件編號(hào)ZW2040500版次1.0機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次2/6評(píng)價(jià)。分不填入″環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)登記表″和″危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)登記表″。5.1.3總務(wù)人事將登記表中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分環(huán)境因素和危險(xiǎn)源兩部份進(jìn)行。5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法5.2.1.1對(duì)廢氣、廢水、噪聲采納多因素法進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.1.2其它環(huán)境因素則用相關(guān)原則判定后再按多因素評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)分。5.2.2多因素評(píng)價(jià)法多因素評(píng)價(jià)法的計(jì)算公式如下:X=A+B+C,X≥10為重大環(huán)境因素.其中系數(shù)A、B、C的確定見(jiàn)下表：多因素分值評(píng)價(jià)表環(huán)境阻礙發(fā)生的頻率公眾和媒介的關(guān)注（敏感性）環(huán)境阻礙范圍頻率A敏感性B范圍C一年不到一次1不為關(guān)注的1對(duì)崗位1每年一次~每月一次2地區(qū)性一般關(guān)注的2對(duì)車(chē)間2每月次~每周一次3地區(qū)性關(guān)注的3對(duì)廠(chǎng)區(qū)3每周一次~每天一次4地區(qū)性極度關(guān)注的4對(duì)本地區(qū)4每天一次~持續(xù)排放5社會(huì)極度關(guān)注的5對(duì)全國(guó)5當(dāng)X≥10時(shí),判為重大環(huán)境因素。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)及更新治理程序文件編號(hào)ZW2040500版次1.0機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次3/65.2.1.2是非推斷法a.違反法律法規(guī)要求；b.有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的集中排放點(diǎn)（潛在的）；c.國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物未經(jīng)處置排放；d.相關(guān)方有合理抱怨或要求（并有法律、法規(guī)要求）；e.原材料、能源消耗超過(guò)工藝設(shè)計(jì)定額或高出行業(yè)水平百分比；f.產(chǎn)品中環(huán)境指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定要求;g.各類(lèi)環(huán)保裝置無(wú)法正常使用或發(fā)生過(guò)事故的;h.工廠(chǎng)依照不同時(shí)期的工作重點(diǎn)及能力和進(jìn)展的需求;i.行業(yè)專(zhuān)家依照國(guó)外汽車(chē)進(jìn)展趨勢(shì)確定的重要環(huán)境因素。5.2.2評(píng)價(jià)的重大環(huán)境因素由總務(wù)人事填寫(xiě)《重大環(huán)境因素清單》,由環(huán)境與安全治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)5.3.1重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)5.3.1.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(L×E×C=D)L—事故或危害性發(fā)生的可能性大小E—人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果D—危險(xiǎn)程度大小表1.事故或危害性事件發(fā)生的可能性評(píng)價(jià)表事故或危害性事件發(fā)生的可能性：L分?jǐn)?shù)完全可能預(yù)料10相當(dāng)可能6可能,但不經(jīng)常3可能性小,完全意外1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)及更新治理程序文件編號(hào)ZW2040500版次1.0機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次4/6事故或危害性事件發(fā)生的可能性：L分?jǐn)?shù)專(zhuān)門(mén)不可能,可設(shè)想0.5極不可能2實(shí)際不可能0.1表2.人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度：E分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每日工作時(shí)刻內(nèi)暴露6每周一次暴露3每月暴露一次2每年數(shù)次暴露1特不罕見(jiàn)暴露0.5表3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果后果的嚴(yán)峻程度：C分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，許多人死亡100災(zāi)難，數(shù)人死亡40特不嚴(yán)峻，一人死亡15嚴(yán)峻，重傷7重大，致殘3引人注目，需要搶救1某一危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)程度大小，由L、E、C三個(gè)方面評(píng)價(jià)得分的乘積來(lái)表示，即D=L×E×C，得分越高，講明其危險(xiǎn)性越大，反之亦然，危險(xiǎn)性得分超過(guò)（含）40的危險(xiǎn)源視為重大危險(xiǎn)源。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)及更新治理程序文件編號(hào)ZW2040500版次1.0機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次5/65.3.1.2可直接判定的重大危險(xiǎn)源凡具備以下條件的均判定為重大危險(xiǎn)源a、不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b、有相關(guān)方合理抱怨的；c、曾發(fā)生過(guò)事故，且未采取有效防范措施的；d、直接觀(guān)看到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)操縱措施；5.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的更新5.4.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源更新的職責(zé)與程序和環(huán)境因素，危險(xiǎn)源的識(shí)不、評(píng)價(jià)相同。5.4.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源更新的原則5.4.2.1一般情況每年更新一次；5.4.2.2當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生重大更改或修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源更新。5.4.2.3發(fā)生重大環(huán)境事故和重大安全事故后進(jìn)行更新。5.4.2.4總務(wù)人事、品技負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改項(xiàng)目改變時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源更新。5.4.2.5品技負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝改變時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源更新。5.4.2.6工務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)備改變時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源更新。5.4.2.7發(fā)生其他變化需要進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源更新時(shí)。6.形成的文件和記錄6.1環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)登記表ZW20405016.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)登記表ZW20405026.3重大環(huán)境因素清單