2023公司的內(nèi)審工作總結(jié)范文2023公司的內(nèi)審工作總結(jié)

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶著審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格根據(jù)年初制定的審計(jì)規(guī)劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，專心主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體們的共同努力，取得了必需成績，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡潔審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以安康進(jìn)展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟識，工作過分慎重留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個布滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我信任有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必需能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和們的認(rèn)可及歡送。下方我從三個方面匯報(bào)工作：

一、2023年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，們也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知職責(zé)重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司治理中得以順當(dāng)開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作規(guī)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細(xì)業(yè)務(wù)潛力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細(xì)的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷?dāng)綻開打下了扎實(shí)的根底。

2、專心開展對駐外分公司財(cái)務(wù)治理的監(jiān)視和評價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬元。但是由于種種緣由，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)治理帶來了必需的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)展檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)治理制度，建立健全倉庫治理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。其次階段，對標(biāo)準(zhǔn)后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，透過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增加了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的熟悉上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的職責(zé)。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺公布的新規(guī)定，新為了盡快提高自我的技能，主動請教老，并對要點(diǎn)準(zhǔn)時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但根本上沒有消失有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財(cái)務(wù)治理工作。

4、利用一切可利用的時機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息

依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)展了核查，并結(jié)合核查進(jìn)展了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部2023年工作規(guī)劃的一項(xiàng)根本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清晰，把市場調(diào)研精確，每到一處都專心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積存了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，構(gòu)成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，推舉提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的確定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建立工程的結(jié)算工作已接近尾聲

依據(jù)工作規(guī)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建立工程施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)工程建立跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克制了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已根本完畢。此項(xiàng)工作的順當(dāng)開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對形狀象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順當(dāng)

根據(jù)工作規(guī)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力協(xié)作下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)展了梳理，并依據(jù)內(nèi)部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的缺乏

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項(xiàng)重要資料。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機(jī)制的工作規(guī)劃，提出了要全程參加施工合同、大型設(shè)備及物資選購合同的擬定、評審乃至簽訂的推舉和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同協(xié)作對合同的主要條款和要素進(jìn)展評審、會簽，以到達(dá)簽訂的全部合同都滿意可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)展全過程跟蹤監(jiān)視。但是由于種種緣由，共性是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計(jì)工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng)導(dǎo)小組的推舉)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門專心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司規(guī)劃進(jìn)展。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中常常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又具體的找出了工作中存在的二十個問題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回憶一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以消失這種現(xiàn)象與我的思想熟悉有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一向認(rèn)為這只是剛開頭，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)工作頭緒比擬亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參加不夠?qū)Ｐ?/p>

審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作工程存在不確定性及為公司節(jié)省人力資源的角度思索，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊急了。共性是下半年園區(qū)建立工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參與公司進(jìn)行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年共性是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很專心，或多或少的影響了整體的活動效果。

三、2022年的工作規(guī)劃

2023年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在2023年審計(jì)工作在公司經(jīng)營治理中取得了重大突破的根底上，專心主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)治理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視職能、評價(jià)職能和治理掌握職能。在詳細(xì)的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、愛護(hù)性和建立性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

詳細(xì)的工作有以下六個方面：

1、連續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就表達(dá)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。2022年由于我們非常注意與財(cái)務(wù)部的溝通與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比擬順當(dāng)?shù)?。共性是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既表達(dá)了審計(jì)的公正、公開、公正，也從某種程度上對治理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對公司基建工程進(jìn)展審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個簡單出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照2023三季度以來我們進(jìn)展的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡潔的、事后的審核，