1、軟件產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序編 號 北京首信股份有限公司版本 - 修訂狀態(tài)軟件產(chǎn)品設(shè)計策劃控制程序頁 號 1 / 6目的控制項(xiàng)目立項(xiàng)過程、項(xiàng)目計劃，確保項(xiàng)目計劃的制定和實(shí)施能滿足設(shè)計策劃控制的需要。范圍適用于公司所有軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計策劃、實(shí)現(xiàn)與交付。術(shù)語本程序采用GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量手冊中的術(shù)語和定義以及以下定義。（ 專用術(shù)語解釋）職責(zé)總裁 , 主管副總裁批準(zhǔn)立項(xiàng)建議書和項(xiàng)目可行性研究報告。技術(shù)管理部下達(dá)項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書。組織項(xiàng)目計劃的審核并批準(zhǔn)項(xiàng)目計劃書或根據(jù)合同和項(xiàng)目內(nèi)容，對其做出修改批示意見。參與協(xié)調(diào)公司各部門之間的項(xiàng)目活動。監(jiān)督項(xiàng)目計劃的執(zhí)行情況。參與相關(guān)階段審查

2、。所長 , 總工程師審核立項(xiàng)建議書、項(xiàng)目計劃書。成立項(xiàng)目組、任命項(xiàng)目經(jīng)理。參編 號 北京首信股份有限公司版本 - 修訂狀態(tài)軟件產(chǎn)品設(shè)計策劃控制程序頁 號 2 / 6與相關(guān)階段審查。項(xiàng)目經(jīng)理撰寫立項(xiàng)建議書。在立項(xiàng)后撰寫項(xiàng)目計劃書，提出評審申請，參與評審。組建項(xiàng)目組，并組織、實(shí)施批準(zhǔn)后的項(xiàng)目計劃。監(jiān)督并協(xié)調(diào)各項(xiàng)目活動，負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的組織管理工作。項(xiàng)目管理員監(jiān)督并協(xié)調(diào)有關(guān)項(xiàng)目活動，參與相關(guān)階段審查。工作程序項(xiàng)目立項(xiàng)控制公司相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員均可提出項(xiàng)目立項(xiàng)建議，并撰寫立項(xiàng)建議書，重要項(xiàng)目還要編制項(xiàng)目可行性研究報告。5.1.2 立項(xiàng)建議書、項(xiàng)目可行性研究報告經(jīng)所在部門的所長, 總工程師審核

3、后，由技術(shù)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。通過評審的立項(xiàng)建議書和項(xiàng)目可行性研究報告一同提交總裁 , 主管副總裁批準(zhǔn)?？偛?, 主管副總裁批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由技術(shù)管理部代表公司向研究所下達(dá)項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書。6.36.3詳細(xì)設(shè)計控制程序5.4 5.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與交付組建項(xiàng)目組所長 , 總工程師依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書組建項(xiàng)目組，任命項(xiàng)目經(jīng)理，并報技術(shù)管理部備案。項(xiàng)目經(jīng)理一般為項(xiàng)目建議提議人。當(dāng)項(xiàng)目建議提議人不適宜擔(dān)任或另有任務(wù)時，可委任其他適當(dāng)人選。編 號 北京首信股份有限公司版本 - 修訂狀態(tài)軟件產(chǎn)品設(shè)計策劃控制程序頁 號 3 / 6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組，提出項(xiàng)目組成員名單并報所長, 總工程師批準(zhǔn)，項(xiàng)目正式啟動

4、。項(xiàng)目策劃項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員編制項(xiàng)目計劃書。項(xiàng)目計劃書主要內(nèi)容應(yīng)包括: 項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目簡介、項(xiàng)目開發(fā)過程所需的階段（ 階段流程圖見下頁） 、項(xiàng)目進(jìn)度計劃表、各階段的控制計劃（ 適合于各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動） 、設(shè)計和開發(fā)過程中相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限、所需的資源（ 如 : 人員、信息、培訓(xùn)、軟件、儀表、設(shè)備、材料等） 、財務(wù)分析及成本支出計劃、風(fēng)險控制計劃等等。項(xiàng)目計劃書經(jīng)所長, 總工程師審批后，提交技術(shù)管理部批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目計劃書的計劃開展工作。需求分析階段按照需求分析控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品設(shè)計分為兩大部分: 概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計。根據(jù)項(xiàng)目/產(chǎn)品的規(guī)模、時間、客戶要求等實(shí)際情況，可以省

5、略概要設(shè)計。具體過程見概要設(shè)計控制程序和詳細(xì)設(shè)計控制程序。編碼實(shí)現(xiàn)按照編碼控制程序執(zhí)行。測試在項(xiàng)目開發(fā)過程中的測試，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需要組織有關(guān)人員，進(jìn)行測試。對于項(xiàng)目/ 產(chǎn)品的交付測試，由技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織測試，測試過程見測試控制程序。驗(yàn)收交付按照驗(yàn)收交付控制程序執(zhí)行。售后技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)由市場部統(tǒng)一調(diào)配，軟件開發(fā)/系統(tǒng)支持工程編 號 北京首信股份有限公司版本 - 修訂狀態(tài)軟件產(chǎn)品設(shè)計策劃控制程序頁 號 4 / 6師提供技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。設(shè)計評審相關(guān)過程的設(shè)計評審按照設(shè)計評審控制程序執(zhí)行。配置管理配置管理按照配置管理控制程序執(zhí)行。變更管理經(jīng)過評審的階段性成果都要納入受控庫，之后的任何變

6、更都要遵循變更控制程序。質(zhì)量記錄的管理本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序管理。相關(guān) / 支持性文件需求分析控制程序概要設(shè)計控制程序設(shè)計評審控制程序編碼控制程序測試控制程序驗(yàn)收交付控制程序配置管理控制程序編 號 北京首信股份有限公司版本 - 修訂狀態(tài)軟件產(chǎn)品設(shè)計策劃控制程序頁 號 5 / 6質(zhì)量記錄控制程序變更控制程序質(zhì)量記錄立項(xiàng)建議書項(xiàng)目計劃書項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書編 號 北京首信股份有限公司版本 - 修訂狀態(tài)軟件產(chǎn)品設(shè)計策劃控制程序頁 號 6 / 6開始輸入: 測試計劃和相關(guān)文檔階段: 單元測試（ 調(diào)試 ）1. 項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書1. 測試日志或調(diào)試記錄輸出: 輸入 :2. 項(xiàng)目

7、計劃書2. 測試報告或調(diào)試報告3. 集成測試計劃軟件需求分析階段: 走缺陷跟蹤流程責(zé)任人: 軟件開發(fā)組、測試組輸出: 需求規(guī)格說明書進(jìn)行版本管理實(shí)行變更管理控制責(zé)任人: 軟件項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)試記錄測試通過,N（ 測試組或開發(fā)組）評審?fù)ㄟ^ ,（ 評審組 ）YN輸入:集成測試計劃Y階段:集成測試軟件需求規(guī)格說明書輸入:1. 調(diào)試記錄需求分析評審報告2. 集成測試報告輸出:階段 : 軟件概要設(shè)計3. 系統(tǒng)測試計劃輸出: 責(zé)任人 : 測試組軟件概要設(shè)計說明書責(zé)任人 : 軟件開發(fā)組N 測試通過,（ 測試組 ）N 評審?fù)ㄟ^,（ 評審組 ）Y輸入 : 系統(tǒng)測試計劃Y階段 : 系統(tǒng)測試軟件概要設(shè)計說明書輸入: 系統(tǒng)測試報告概要設(shè)計評審報告輸出測試日志階段: 軟件詳細(xì)設(shè)計責(zé)任人: 測試組 1. 軟件詳細(xì)設(shè)計說明書輸出:2. 測試計劃責(zé)任人 : 軟件開發(fā)組測試通過,N（ 測試組 ）Y評審?fù)ㄟ^，N輸入：系統(tǒng)驗(yàn)收方案、計