1、第 1 頁(yè) ，共 6 頁(yè)記錄表4-冶金煤氣大類(lèi)檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫(xiě)，上級(jí)按一定比 例抽查)序號(hào)單位名稱(chēng)存在問(wèn)題問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)(填高/中 /低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度 (難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時(shí)間 (* 年*月)整改責(zé)任人4.0冶金煤氣安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任清單用)4.0.1吸取冶金煤氣典型中毒窒息火災(zāi)保障事故教訓(xùn)，進(jìn)一步完善冶金煤氣安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制，進(jìn)一步明確責(zé)任清單 (各單位各部門(mén)根據(jù)一 崗雙責(zé)，結(jié)合實(shí)際制定 責(zé)任清單，具體明確有 關(guān)人員承擔(dān)具體風(fēng)險(xiǎn)管 控隱患排查治

2、理的責(zé)任 。制定責(zé)任清單，應(yīng)當(dāng) 堅(jiān)持簡(jiǎn)便易行、務(wù)實(shí)管。4.0.1.14.0.1.N 依次新增 行及流水 號(hào)，下同 不贅述4.1 敞開(kāi) 式眼鏡閥 或插板閥 及操作平 臺(tái)等本質(zhì) 安全 (廠(chǎng) 房?jī)?nèi)和室外)4.1.1 檢查廠(chǎng)房?jī)?nèi)是否 仍存在敞開(kāi)式眼鏡閥設(shè) 置。4.1.2 檢查敞開(kāi)式眼鏡 閥或插板閥本質(zhì)化安全 (廠(chǎng)房?jī)?nèi)和室外) 。a. 密封圈是否老化、缺失 。b.眼鏡閥外觀(guān)、執(zhí)行 機(jī)構(gòu)等是否存在銹蝕嚴(yán) 重。c.電動(dòng)眼鏡閥則檢 查操作盤(pán)箱應(yīng)遠(yuǎn)離眼鏡 閥，但必須在視線(xiàn)范圍 內(nèi)，便于觀(guān)察閥板動(dòng)作 情況；是否使用防爆電 氣。d.眼鏡閥前是否設(shè) 有切斷裝置 (手動(dòng)或電 動(dòng)閥等) ，兩者之間是 否設(shè)置了煤氣放散管。

3、4.1.3 檢查眼鏡閥操作 平臺(tái)是否安裝了固定CO 檢測(cè)報(bào)警儀，信號(hào)并送 至有人值守處。4.1.4 檢查眼鏡閥操作 平臺(tái)是否設(shè)置了斜梯。4.2.1 檢查涉煤氣崗位 人員是否持煤氣特種作 業(yè)操作證。第 2 頁(yè) ，共 6 頁(yè)記錄表4-冶金煤氣大類(lèi)檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫(xiě)，上級(jí)按一定比 例抽查)序號(hào)單位名稱(chēng)存在問(wèn)題問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)(填高/中 /低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度 (難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時(shí)間 (* 年*月)整改責(zé)任人4.2 操作眼鏡閥或插板閥4.2.2 檢查是否建立煤 氣安全管理

4、制度和相應(yīng) 的煤氣作業(yè)管等控要求4.2.3 檢查是否有必須 全程佩戴空氣或氧氣呼 吸器管理相關(guān)要求。4.2.4 檢查針對(duì)手動(dòng)或 電動(dòng)眼鏡閥操作是否有 崗位規(guī)程和操作方案進(jìn) 行操作指導(dǎo)，是否有關(guān) 鍵操作步驟安全確認(rèn) 表，全程佩戴空氣或氧4.2.5 檢查帶煤氣操作 眼鏡閥是否有相關(guān)報(bào)批 手續(xù) (如：煤氣作業(yè)許 可證或?qū)徟淼? ，是 否制定有針對(duì)性的安全4.2.6 眼鏡閥操作方案 必須經(jīng)編制審核簽發(fā)方 可執(zhí)行，許可證也必須 審核簽發(fā)，操作時(shí)落實(shí) 專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，并落實(shí)救護(hù) 車(chē)到場(chǎng)應(yīng)急。 (有異4.2.7 檢查空氣呼吸器 的日常管理。a. 日?？?氣呼吸器檢查(內(nèi)容) 及 臺(tái)賬記錄，確保備用完 好。b.氣

5、瓶壓力是否在 正常范圍。c.空氣呼吸 器及氣瓶是否有年檢合 格報(bào)告。d.崗位人員佩 戴在合格的時(shí)間內(nèi)完成 (從檢查到佩戴2分鐘內(nèi) 完成) 。4.2.8測(cè)試應(yīng)急演練，不 作事前通知，進(jìn)行測(cè) 試；檢查處置人員到達(dá) 現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 (參照各崗位 規(guī)程中的時(shí)間) 、應(yīng)急 空氣呼吸器、便攜式CO 檢測(cè)儀等佩戴情況、周 圍警戒、疏散等工作， 并詢(xún)問(wèn)演練人員如何進(jìn)第 3 頁(yè) ，共 6 頁(yè)記錄表4-冶金煤氣大類(lèi)檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫(xiě)，上級(jí)按一定比 例抽查)序號(hào)單位名稱(chēng)存在問(wèn)題問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)(填高/中 /低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度 (難/

6、易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時(shí)間 (* 年*月)整改責(zé)任人4.3 煤氣柜合規(guī)性和本質(zhì)安全4.3.1 煤氣柜柜區(qū)周?chē)?應(yīng)設(shè)圍墻，應(yīng)設(shè)二個(gè)獨(dú) 立的道路進(jìn)出口，設(shè)有 消防車(chē)道和消防栓及滅 火器、風(fēng)向標(biāo)等。4.3.2 煤氣柜進(jìn)出口應(yīng) 設(shè)隔斷裝置，并設(shè)有緊 急放散管和安全保護(hù)氮 氣，氮?dú)獍踩Ｗo(hù) (吹 掃管) 不用時(shí)應(yīng)與煤氣 設(shè)施必須斷開(kāi)。4.3.3 煤氣柜應(yīng)設(shè)獨(dú)立 的接地裝置，柜頂設(shè)避 雷針，不應(yīng)接在煤氣放 散管上。4.3.4 煤氣柜活塞上部 應(yīng)設(shè)不少于4個(gè)點(diǎn)的固定 CO檢測(cè)報(bào)警裝置，且柜 體四周、油泵站、外部 電梯等須設(shè)置固定CO檢 測(cè)報(bào)警裝置。4.3.5 煤氣柜相應(yīng)的安

7、 全聯(lián)鎖、監(jiān)視裝置是否 完善(如：柜位高低與出 入口閥、放散閥及加壓 機(jī)聯(lián)鎖等；柜位指示、 閥門(mén)開(kāi)閉狀態(tài)、報(bào)警信 號(hào)等) 。檢查是否設(shè)置 轉(zhuǎn)爐煤氣柜進(jìn)口氧含量4.3.6 煤氣柜柜區(qū)防爆 區(qū)域劃分有清晰的分布 圖，劃分在防爆區(qū)域應(yīng) 使用防爆電氣。4.3.7 檢查煤氣柜是否 有重大危險(xiǎn)源分級(jí)評(píng)估 報(bào)告并在有效評(píng)估期 內(nèi)，煤氣柜區(qū)域安全警 示告知牌 (如：重大危 險(xiǎn)源安全警示牌、包保4.4.1 檢查煤氣排水器 是否有相關(guān)制度和要求 作對(duì)應(yīng)支撐。第 4 頁(yè) ，共 6 頁(yè)記錄表4-冶金煤氣大類(lèi)檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫(xiě)，上級(jí)按一定比 例抽查)序號(hào)單位名稱(chēng)存在問(wèn)題問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)(填高/中 /低)檢查人被查單

8、位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度 (難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時(shí)間 (* 年*月)整改責(zé)任人4.4煤氣排 水器4.4.2 檢查干式煤氣排 水器排水應(yīng)建立崗位規(guī) 程或操作步驟手順。4.4.3 檢查煤氣排水器 有效高度應(yīng)為煤氣計(jì)算 壓力加5 KPa (500 mmH2O) 與煤氣計(jì)算壓力 1.2倍的較大值，并不得 小于3米 (30 KPa或3060 mmH2O) ；高爐減壓閥組 后300米內(nèi)煤氣排水器有 效高度應(yīng)不小于4米 (40 KPa或4080 mmH2O) 。4.4.4 檢查煤氣排水器 是否存在共用同一

9、排水 器 (隔斷裝置前后排水 器不應(yīng)共用) 。4.4.5 檢查煤氣排水器 本體情況 (如：滲水、 泄漏、斷裂、堵塞、腐 蝕嚴(yán)重等) 。4.4.6 檢查煤氣排水器 冷凝水是否存在外溢現(xiàn) 象，影響周?chē)h(huán)境。4.4.7 檢查煤氣排水器 水位浮標(biāo)是否有缺失及 防泄漏裝置水位正常。4.4.8 煤氣排水器處是 否設(shè)有警示告知牌，煤 氣排水器是否有對(duì)應(yīng)編4.4.9 檢查煤氣排水器 是否有日常檢查記錄臺(tái) 賬等。4.5.1 檢查煤氣設(shè)施本 體動(dòng)火是否有專(zhuān)項(xiàng)方案 、煤氣作業(yè)許可證、最 高級(jí)動(dòng)火票等，并審核4.5.2 動(dòng)火人員須持有 燃?xì)馓胤N作業(yè)操作證和 特種作業(yè)焊工證，并在 有效期內(nèi)。第 5 頁(yè) ，共 6 頁(yè)記錄

10、表4-冶金煤氣大類(lèi)檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫(xiě)，上級(jí)按一定比 例抽查)序號(hào)單位名稱(chēng)存在問(wèn)題問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)(填高/中 /低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度 (難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時(shí)間 (* 年*月)整改責(zé)任人4.5 煤氣設(shè)施 (運(yùn)行中) 動(dòng)火作業(yè)4.5.3 檢查安全措施落 實(shí)和動(dòng)火票、許可證簽 發(fā) (如：煤氣本體、周 圍其它介質(zhì)無(wú)泄漏，保 持正壓，易燃清理、隔 離，配置消防器材和備 好空氣呼吸器等、專(zhuān)人 監(jiān)護(hù)等) ，許可證和動(dòng) 火票簽發(fā)最后一欄空格 應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)簽發(fā)。并 落實(shí)救護(hù)車(chē)、消防車(chē)到

11、4.5.4 涉及煤氣設(shè)施周 圍動(dòng)火作業(yè)的，按動(dòng)火 管理要求落實(shí)對(duì)應(yīng)的動(dòng) 火等級(jí)，并落實(shí)好安全 措施；跨部門(mén)進(jìn)行的煤 氣設(shè)施周?chē)鷦?dòng)火，必須 與管線(xiàn)區(qū)域單位取得聯(lián) 系，共同確認(rèn)后方可實(shí)4.6煤氣泄漏監(jiān)測(cè)報(bào)警設(shè)施4.4.1 檢查煤氣危險(xiǎn)區(qū) 域：包括高爐風(fēng)口及以 上平臺(tái)、轉(zhuǎn)爐爐口以上 平臺(tái)、煤氣柜活塞上部 、燒結(jié)點(diǎn)火器及熱風(fēng)爐 、加熱爐、管式爐、燃 氣鍋爐等燃燒器旁等易 產(chǎn)生煤氣泄漏的區(qū)域和 焦?fàn)t地下室、加壓站房 、風(fēng)機(jī)房等封閉或半封 閉空間等，應(yīng)設(shè)固定式 一氧化碳監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置4.4.2 檢查煤氣生產(chǎn)、 凈化 (回收) 、加壓混 合、儲(chǔ)存、使用等設(shè)施 附近有人值守的崗位， 應(yīng)設(shè)固定式一氧化碳監(jiān) 測(cè)報(bào)警

12、裝置。4.6.3 檢查固定CO檢測(cè) 報(bào)警裝置的安裝位置與 煤氣泄漏源的位置和距 離是否合理，是否有點(diǎn) 位分布圖、報(bào)警后異常第 6 頁(yè) ，共 6 頁(yè)記錄表4-冶金煤氣大類(lèi)檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫(xiě)，上級(jí)按一定比 例抽查)序號(hào)單位名稱(chēng)存在問(wèn)題問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)(填高/中 /低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行立改 (填 是/否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度 (難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時(shí)間 (* 年*月)整改責(zé)任人4.6.4 檢查固定CO檢測(cè) 報(bào)警裝置是否在有效檢 校期內(nèi)使用。4.6.5 檢查崗位員工對(duì) 報(bào)警安全值是否掌握。4.6.6 檢查固定CO檢測(cè) 報(bào)警裝置是否有日常檢 查記錄表 (如：指示燈 正常無(wú)黑屏等、無(wú)人為 斷開(kāi)或調(diào)低報(bào)警聲、零 位是否偏差、是否粘貼 檢校合格標(biāo)簽) 。4.6.7 檢查異常報(bào)警后 是否有處置記錄。4.7 煤氣危險(xiǎn)區(qū)域人員密集場(chǎng)所4.7.1 檢查煤氣管廊正 下方是否有操作室及無(wú) 關(guān)的建構(gòu)筑物。4.7.2 檢查煤氣危險(xiǎn)區(qū) 域：高爐風(fēng)口及以上平 臺(tái)、轉(zhuǎn)爐爐口以上平臺(tái) 和焦?fàn)t地下室，熱風(fēng)爐 、加熱爐、管式爐、燃 氣鍋爐等燃燒器旁