1、程序文件件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃劃建設(shè)流流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次次1.0日期日期日期共2頁(yè)第1頁(yè)目的及適適用范圍圍為強(qiáng)化以以市場(chǎng)需需求為導(dǎo)導(dǎo)向的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源源配置，提高投投資收益益，取得得并發(fā)揮揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，特特制定本本程序。本程序文文件適用用于某網(wǎng)絡(luò)資資源及業(yè)業(yè)務(wù)支持持系統(tǒng)的的總體規(guī)規(guī)劃。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權(quán)及修修改權(quán)屬屬于 。本程序文文件從年年 月 日起執(zhí)執(zhí)行。職責(zé)市場(chǎng)部負(fù)負(fù)責(zé)制定定/提供供新產(chǎn)品品規(guī)劃方方案及市市場(chǎng)信息息反饋。技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制網(wǎng)絡(luò)規(guī)規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)方案案。技術(shù)總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)組組織網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計(jì)方方案評(píng)審審。工程部負(fù)負(fù)責(zé)編制制施工方方案/預(yù)預(yù)算、組組織工程程施工、工程決決算

2、。質(zhì)保部負(fù)負(fù)責(zé)組織織工程驗(yàn)驗(yàn)收。辦公室負(fù)負(fù)責(zé)外包包工程合合約審核核、用印印。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃劃建設(shè)流流程技術(shù)部規(guī)規(guī)劃主管管根據(jù)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手情況、公司產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展規(guī)劃、沈陽(yáng)城城市規(guī)劃劃及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)等分析析，制定定網(wǎng)絡(luò)規(guī)規(guī)劃初案案。網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃的的內(nèi)容包包括：各發(fā)展階階段的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)布局局、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)能能級(jí)、支支撐產(chǎn)品品業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展的運(yùn)運(yùn)營(yíng)支持持系統(tǒng)。各階段的的投資及及收益分分析。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃劃實(shí)施時(shí)時(shí)間表。技術(shù)部規(guī)規(guī)劃主管管填寫項(xiàng)目評(píng)評(píng)審申請(qǐng)請(qǐng)書，送技術(shù)術(shù)總監(jiān)。技術(shù)總監(jiān)監(jiān)召集市市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)部部、工程程部、財(cái)財(cái)務(wù)部相相關(guān)人員員及外部部專家組組成評(píng)審審委員會(huì)會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)發(fā)展規(guī)規(guī)劃進(jìn)行行評(píng)審。技術(shù)部規(guī)規(guī)劃主管管

3、根據(jù)評(píng)評(píng)審意見見對(duì)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)進(jìn)行修正正后報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃劃經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，技技術(shù)部規(guī)規(guī)劃主管管負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃。技術(shù)部規(guī)規(guī)劃主管管根據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃劃要求的的實(shí)施時(shí)時(shí)間，設(shè)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)方案并并向技術(shù)術(shù)總監(jiān)提提出評(píng)審審申請(qǐng)。技術(shù)總監(jiān)監(jiān)召集相相關(guān)部門門及外部部專家對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)方方案進(jìn)行行評(píng)審。網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)計(jì)方案經(jīng)經(jīng)評(píng)審?fù)ㄍㄟ^(guò)后，技術(shù)部部規(guī)劃主主管出具具工程程建設(shè)通通知單,按審審批權(quán)限限經(jīng)由相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后與網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)計(jì)方方案一起起送工程程部技術(shù)術(shù)主管。工程部技技術(shù)主管管接到工程建建設(shè)通知知單后后，負(fù)責(zé)責(zé)編制工工程施工工方案及及項(xiàng)目預(yù)預(yù)算（詳詳見工工程方案案/預(yù)算算審批流流程），交工工程部工

4、工程主管管。并根根據(jù)工程程方案向向技術(shù)部部設(shè)備主主管提交交設(shè)備及及材料采購(gòu)清清單。程序文件件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃劃建設(shè)流流程20033年 月月 日起起生效文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次次1.0日期日期日期共2頁(yè)第2頁(yè)工程部工工程主管管接到工工程施工工方案及及項(xiàng)目預(yù)預(yù)算后，組織招招標(biāo)或議議標(biāo)確定定外包商商（詳見見工程程安排流流程），并簽簽署工程程合約（詳見合約審審批流程程）工程部工工程主管管組織協(xié)協(xié)調(diào)外包包商施工工，工程程完工后后負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行工程程的驗(yàn)收收決算（詳見驗(yàn)收決決算流程程驗(yàn)收決算算后，工工程部主主管整理理資料并并移交技技術(shù)部保保障主管管。相關(guān)文件件工程/方案預(yù)預(yù)算審批批流程工程安安排流程程外包工工程合約約

5、審批流流程決算驗(yàn)驗(yàn)收流程程記錄評(píng)審申申請(qǐng)表工程建建設(shè)通知知單采購(gòu)清清單程序文件件工程安排排流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次次1.0日期日期日期共1頁(yè)第1頁(yè)1目的及及適用范范圍為規(guī)范工工程外包包業(yè)務(wù)，特制定定本程序序。本程序文文件適用用于某工程建建設(shè)項(xiàng)目目。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權(quán)及修修改權(quán)屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責(zé)工程部負(fù)負(fù)責(zé)組織織工程項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)/議標(biāo)標(biāo)工作按審批權(quán)權(quán)限對(duì)外外包合約約進(jìn)行審審批。工程安排排流程工程部完完成工工程方案案、項(xiàng)目預(yù)預(yù)算后后，由工工程主管管按常規(guī)規(guī)項(xiàng)目和和非常規(guī)規(guī)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目分類。常規(guī)項(xiàng)目目：項(xiàng)目目金額小小于100萬(wàn)元且

6、且與外包包商簽有有年度協(xié)協(xié)議的項(xiàng)項(xiàng)目。非常規(guī)項(xiàng)項(xiàng)目：項(xiàng)項(xiàng)目金額額大于110萬(wàn)元元的項(xiàng)目目。常規(guī)項(xiàng)目目由工程程主管安安排協(xié)議議外包商商施工，定期按按合約約約定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算算工程費(fèi)費(fèi)用；非常規(guī)項(xiàng)項(xiàng)目由工工程主管管組織招招標(biāo)或議議標(biāo)確定定外包商商工程部向向三家以以上資質(zhì)質(zhì)合格的的外包商商發(fā)出招招標(biāo)邀請(qǐng)請(qǐng)；外包商制制作并提提供標(biāo)書書；工程部組組織相關(guān)關(guān)部門組組成招標(biāo)標(biāo)委員會(huì)會(huì)，共同同擇優(yōu)選選擇外包包商；按審批權(quán)權(quán)限對(duì)外外包合約約進(jìn)行審審批（詳詳見審審批權(quán)限限）相關(guān)文件件無(wú)記錄招標(biāo)書書投標(biāo)書書工程合合約程序文件件工程方案案預(yù)算審審批流程程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次次1.0日期日期日期共1頁(yè)第1頁(yè)1目的及及

7、適用范范圍為規(guī)范工工程建設(shè)設(shè)的預(yù)決決算管理理，特制制定本程程序。本程序文文件適用用于某工程建建設(shè)項(xiàng)目目。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權(quán)及修修改權(quán)屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責(zé)工程技術(shù)術(shù)主管負(fù)負(fù)責(zé)方案案概算編編制。按審批權(quán)權(quán)限對(duì)方方案進(jìn)行行審批。方案概算算審批流流程工程部技技術(shù)員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行線路勘勘查，編編制線路路方案。在線路方方案的基基礎(chǔ)上，技術(shù)員員進(jìn)行工工程概算算。技術(shù)術(shù)員將線線路方案案和工程程概算交交工程部部經(jīng)理審審核。如如有必要要，技術(shù)術(shù)員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)線路路方案和和工程預(yù)預(yù)算進(jìn)行行修改。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)按審批批權(quán)限對(duì)對(duì)工程方方案及預(yù)預(yù)算進(jìn)行行審批，如有

8、必必要，技技術(shù)員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)線線路方案案和工程程預(yù)算進(jìn)進(jìn)行修改改。經(jīng)審批通通過(guò)的施施工方案案和工程程預(yù)算交交工程部部工程主主管組織織施工。相關(guān)文件件無(wú)記錄工程施施工方案案及預(yù)算算程序文件件合約審批批流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次次1.0日期日期日期共1頁(yè)第1頁(yè)目的及適適用范圍圍為規(guī)范合合約審批批管理，特制定定本程序序。本程序文文件適用用于某的合約約審批工工作。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權(quán)及修修改權(quán)屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責(zé)工程部工工程主管管申請(qǐng)合合約審批批，在必必要情況況下提供供相關(guān)資資料給辦辦公室主主管，以以利于辦辦公室主主管審核核。辦公室主主管負(fù)責(zé)責(zé)審

9、核合合約是否否符合用用章要求求，負(fù)責(zé)責(zé)合約的的存檔。合約審批批流程工程主管管準(zhǔn)備好好相關(guān)資資料，填填寫合合同專用用章使用用申請(qǐng)書書，就就合約向向辦公室室申請(qǐng)蓋蓋章。辦公室主主管審核核合約符符合用印印要求后后才蓋合合同專用用章，對(duì)對(duì)于不符符合用印印要求的的合約，辦公室室主管要要求銷售售員補(bǔ)齊齊相關(guān)手手續(xù)。辦公室主主管負(fù)責(zé)責(zé)將合約約存檔并并分發(fā)到到相關(guān)部部門。工程主管管接到已已簽合約約后組織織工程施施工。相關(guān)文件件無(wú)記錄合同專專用章使使用申請(qǐng)請(qǐng)書項(xiàng)目合合約程序文件件施工驗(yàn)收收結(jié)算流流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次次1.0日期日期日期共2頁(yè)第1頁(yè)目的及適適用范圍圍為規(guī)范工工程驗(yàn)收收和結(jié)算算工作，特制定定

10、本程序序。本流程適適用于某某的工程程驗(yàn)收結(jié)結(jié)算工作作。本程序文文件由某某 制定，其解釋釋權(quán)及修修改權(quán)屬屬于 。本程序文文件從220033年 月月 日起起執(zhí)行。職責(zé)質(zhì)保部負(fù)負(fù)責(zé)工程程的驗(yàn)收收。工程部工工程主管管負(fù)責(zé)提提供驗(yàn)收收結(jié)算所所需資料料。財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)決算算審核和和付款。施工/驗(yàn)驗(yàn)收/結(jié)結(jié)算流程程外包工程程合約生生效后，工程部部設(shè)備主主管按設(shè)設(shè)計(jì)方案案規(guī)定的的物料數(shù)數(shù)量發(fā)放放給外包包商。工程主管管負(fù)責(zé)工工程施工工過(guò)程中中的進(jìn)度度、質(zhì)量量管理。工程部工工程主管管接到外外包商工工程完工工通知后后，對(duì)工工程進(jìn)行行預(yù)驗(yàn)收收。對(duì)于于預(yù)驗(yàn)收收不合格格的工程程，工程程主管要要求外包包商進(jìn)行行整改。預(yù)驗(yàn)收合

11、合格并經(jīng)經(jīng)過(guò)半年年試運(yùn)行行后，工工程主管管填寫工程驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)書，向質(zhì)保保主管提提出工程程驗(yàn)收申申請(qǐng)。質(zhì)保主管管組織工工程人員員，技術(shù)術(shù)人員，維護(hù)分分公司對(duì)對(duì)工程進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，出具具驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告，對(duì)于于不合格格的工程程要求整整改。驗(yàn)收合格格的工程程，質(zhì)保保主管出出具驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告包括括以下內(nèi)內(nèi)容：工工程質(zhì)量量驗(yàn)收結(jié)結(jié)論、實(shí)實(shí)際工程程量及物物料消耗耗、需退退庫(kù)物料料清單。工程主管管主管接接到驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告后后，督促促外包商商將剩余余物料退退工程部部設(shè)備管管理人員員，并出出具材材料退庫(kù)庫(kù)單。工程主管管將驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告、材料退退庫(kù)單進(jìn)行整整理并向向財(cái)務(wù)部部提出決決算申請(qǐng)請(qǐng)。財(cái)務(wù)部根根據(jù)工工程概算算、驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告、材料料退庫(kù)單單進(jìn)行行決算。決算通通過(guò)后按按審批權(quán)權(quán)限交由由相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批。對(duì)于結(jié)結(jié)算沒(méi)有有通過(guò)的的工程，工程主主管要作作相應(yīng)的的修