1、PAGE 10江西金鑰藥業(yè)有限公司保健食品GMP文件題 目成品管理制度編 碼MS0800300共3頁(yè)第 1頁(yè)制 定部門審核質(zhì)量部審核制定時(shí)間審核日期審核日期批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期分發(fā)部門質(zhì)量部、供儲(chǔ)部、倉(cāng)庫(kù)目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成品入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放管理工作的基本程序。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于成品在庫(kù)管理。職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)保管員：嚴(yán)格按照本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行在庫(kù)管理；倉(cāng)庫(kù)主任：負(fù)責(zé)成品的統(tǒng)一管理和檢查；生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)成品的交庫(kù)。內(nèi)容入庫(kù)驗(yàn)收寄庫(kù)成品包裝后，車間外包班長(zhǎng)填寫寄庫(kù)單，將成品移至成品倉(cāng)庫(kù)寄庫(kù)待驗(yàn)，將寄庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)寄庫(kù)單所列內(nèi)容，進(jìn)行寄庫(kù)驗(yàn)收。品名、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格是否相符。有無混品種和

2、混批號(hào)。外包裝上印字清楚，無錯(cuò)字、漏字和字跡不清。外包裝件件清潔、完好，無破損。經(jīng)驗(yàn)收合格后圍上黃色標(biāo)志繩，掛上黃色待驗(yàn)標(biāo)牌。入庫(kù)4.1.2.1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品由車間外包班長(zhǎng)填寫入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)車間入批記錄，二聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)憑證，三聯(lián)送財(cái)務(wù)部，四聯(lián)送營(yíng)銷部。倉(cāng)庫(kù)保管員核查入庫(kù)單無誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。如不合格，轉(zhuǎn)運(yùn)至不合格品庫(kù)，按不合格品管理制度執(zhí)行。題 目成品管理制度編 碼MS0800300共3頁(yè)第 2頁(yè)4.1.2.2.取下黃色繩和待驗(yàn)標(biāo)志，掛上綠色合格標(biāo)牌。4.1.2.3.填寫貨位卡和分類賬。貯存方法產(chǎn)品按品種、規(guī)格、性質(zhì)分區(qū)存放。產(chǎn)品按品種、規(guī)格 、批號(hào)分垛碼放。同一品種，不同規(guī)格、

3、批號(hào)要分垛碼放；不允許同一品種混批存放；或不同品種、不同規(guī)格混放。成品存放于清潔墊板上，離墻、離地，貨行間均有一定距離，具體要求：垛與地間距不低于10cm垛與垛間距不低于60cm 垛與墻間距不低于50cm垛與柱（頂）間距不低于30cm與照明燈垂直距離不低于50cm貨物通道距離不低于150 cm在搬運(yùn)堆垛等作業(yè)中，應(yīng)嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)志的要求搬運(yùn)、存放，要輕拿輕放。產(chǎn)品要整齊碼放，不可倒置，貼合格證方向向外。執(zhí)行狀態(tài)標(biāo)志管理制度。庫(kù)存養(yǎng)護(hù)管理庫(kù)存要求倉(cāng)庫(kù)的貯存條件和管理要求，執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度相關(guān)條款。養(yǎng)護(hù)。每?jī)芍軝z查一次，特殊情況酌情增加檢查次數(shù)。溫濕度管理。在庫(kù)房空氣流通的位置設(shè)置溫濕度計(jì)，每

4、日定時(shí)做二次記錄。當(dāng)超過規(guī)定范圍時(shí)，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施，使其恢復(fù)到規(guī)定范圍內(nèi)；養(yǎng)護(hù)設(shè)備管理。對(duì)所用的設(shè)備除在使用過程中隨時(shí)檢查外，每年應(yīng)進(jìn)行一次全面檢查；狀態(tài)標(biāo)記是否明顯，有無錯(cuò)掛、漏掛現(xiàn)象；題 目成品管理制度編 碼MS0800300共3頁(yè)第 3頁(yè)產(chǎn)品儲(chǔ)存、碼放、收發(fā)是否正確，有無混批、顛倒錯(cuò)放等現(xiàn)象，垛距、分區(qū)是否符合要求；清點(diǎn)數(shù)量，檢查帳、卡、物是否相符。檢查產(chǎn)品包裝、外觀：有無破損、外觀性狀有無變化，有無吸潮、發(fā)霉現(xiàn)象。檢查產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)情況，重點(diǎn)檢查儲(chǔ)存期長(zhǎng)，近效期的產(chǎn)品。成品的發(fā)放成品發(fā)放的原則憑質(zhì)量部成品檢驗(yàn)合格報(bào)告單和放行證發(fā)放。按批號(hào)順序“先產(chǎn)先出”。查驗(yàn)提貨單上產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、提貨人、批準(zhǔn)人、貨物去向是否清楚完整。根據(jù)提貨單所需品種、數(shù)量、規(guī)格找出應(yīng)發(fā)貨批次、數(shù)量、貨位，由搬運(yùn)組送到指定地點(diǎn)。由提貨人當(dāng)面清點(diǎn)其品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量和所發(fā)貨物一致，包裝無破損、無污染，準(zhǔn)確無誤后，在提貨單上簽字認(rèn)可。清點(diǎn)庫(kù)存成品情況，及時(shí)填寫成品貨位卡、成品出入庫(kù)分類帳，注明貨物流向、數(shù)量和結(jié)存，做到帳、卡、物相符。成品退貨執(zhí)行產(chǎn)品退貨管理制度。庫(kù)存偏差及處理發(fā)現(xiàn)帳、卡、