1、說明按 ISO/TS16949:2002 A.B. 管理導(dǎo)向過程；C.C. 生產(chǎn)控制過程；F. 內(nèi)審過程；對(duì)以上內(nèi)容的描述，詳見公司質(zhì)量手冊(cè)（LT.QM-01，附件 說明按 ISO/TS16949:2002 A.B. 管理導(dǎo)向過程；C.C. 生產(chǎn)控制過程；F. 內(nèi)審過程；對(duì)以上內(nèi)容的描述，詳見公司質(zhì)量手冊(cè)（LT.QM-01，附件 B品保部 / 2007 6 第一部分銷售管理過程檢查表涉及 ISO/TS16949:2002第一部銷售管理過程檢查表是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件質(zhì)量管理體系文和實(shí)施所有顧客工程 及其顧客工程規(guī)通知評(píng)審分發(fā)過程工程更的文件更改第一部銷售管理過程檢查表是否對(duì)質(zhì)量管理體系

2、所要求的文件質(zhì)量管理體系文和實(shí)施所有顧客工程 及其顧客工程規(guī)通知評(píng)審分發(fā)過程工程更的文件更改實(shí)施工程更改組織是否建立并保持 ，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的 ？本部門所的易讀性本部門所的識(shí)別環(huán)境和條件必須符合文件介質(zhì)（如：硬拷貝，軟盤等）質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到溝通和理 部對(duì)本公司質(zhì)量方針的理解第一部銷售管理過程檢查表與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的組織是否在向顧客作出提品的承諾之第一部銷售管理過程檢查表與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的組織是否在向顧客作出提品的承諾之放棄評(píng)審前是否得到顧7.2.1 與產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的確 與產(chǎn)品有關(guān)要求與產(chǎn)品有關(guān)要求顧客指 定的特 組織是明與顧客指定、文件化和控制質(zhì)量文件：

3、控制計(jì)劃，規(guī)范，圖樣，等等都第一部銷售管理過程檢查表7.2.2 與產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的評(píng) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求 7.2.2 與產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的評(píng) 組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起第一部銷售管理過程檢查表7.2.2 與產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的評(píng) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求 7.2.2 與產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的評(píng) 組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措合同評(píng)審標(biāo)注設(shè)計(jì)確認(rèn)和具有接收準(zhǔn)則的生產(chǎn)確認(rèn)試組織是否對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的（補(bǔ)如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子等顧客/供方 EDI7.5.1 f） 組織是否建立并保持服務(wù)考慮的信息與制會(huì)第一部銷售

4、管理過程檢查表當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，組織是否驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性：-服的培訓(xùn)活組織是否愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧顧的處置程序第一部銷售管理過程檢查表當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，組織是否驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性：-服的培訓(xùn)活組織是否愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧顧的處置程序顧客已采購(gòu)產(chǎn)的損顧客所擁有的工裝，制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備是否 性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的所有關(guān)系清晰可見，并可以確定？工具和設(shè)備所有關(guān)系性標(biāo)組織的產(chǎn)品防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、和保護(hù)？組織的產(chǎn)品防護(hù)是否也適用于產(chǎn)品的組成部和組織是否按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品產(chǎn)規(guī)組織是否使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)

5、？FIFO組織是否以對(duì)待不合格品的類似方法對(duì)廢舊廢舊產(chǎn)區(qū)域第二部分采購(gòu)管理過程檢查表涉及 ISO/TS16949:2002 的條款包括：4.2.3/4.2.4/4.2.4.1/5.3/5.4.1/5.4.1.1/5.5.1/5.5.3/5.6.2/6.2/7.3.6.3/7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/ 整個(gè)組織是否了解基本的統(tǒng)計(jì)概念，如差異、控制（穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整？與員工包括管理者會(huì)談，說明重要的統(tǒng)計(jì)概念，如差異，分布，過程基本統(tǒng)組織是否確定，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？第二部分采購(gòu)管理過程檢查

6、表涉及 ISO/TS16949:2002 的條款包括：4.2.3/4.2.4/4.2.4.1/5.3/5.4.1/5.4.1.1/5.5.1/5.5.3/5.6.2/6.2/7.3.6.3/7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/ 整個(gè)組織是否了解基本的統(tǒng)計(jì)概念，如差異、控制（穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整？與員工包括管理者會(huì)談，說明重要的統(tǒng)計(jì)概念，如差異，分布，過程基本統(tǒng)組織是否確定，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？0組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：-確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨

7、勢(shì)和相互關(guān)系以-通過使用，生成及告產(chǎn)品信息的信息系-合同百分之百在被接受之前達(dá)到評(píng)-顧PPM組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)？組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？第二部采購(gòu)管理過程檢查表是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)本部門收閱的質(zhì)量管理體系文組織是否建立并保持 ，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證是否保持清晰，易于識(shí)別和檢本部門所的易讀性本部門所的識(shí)別環(huán)境和條件必須符合文件介質(zhì)（如：硬拷貝，軟盤

8、等）與采購(gòu)部或第二部采購(gòu)管理過程檢查表是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)本部門收閱的質(zhì)量管理體系文組織是否建立并保持 ，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證是否保持清晰，易于識(shí)別和檢本部門所的易讀性本部門所的識(shí)別環(huán)境和條件必須符合文件介質(zhì)（如：硬拷貝，軟盤等）與采購(gòu)部或隨意選擇的員工進(jìn)行直部對(duì)本公司質(zhì)量方針的理解最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的采購(gòu)的職責(zé)和權(quán)限描述第二部采購(gòu)管理過程檢查表6.2人力基于適當(dāng)?shù)?、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事組織是否應(yīng)用顧客對(duì)其供方規(guī)定的產(chǎn)7.4采購(gòu)

9、組織是否確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定組織對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度是否取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨由采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響決定的控制方法。7.4采購(gòu) 組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供第二部采購(gòu)管理過程檢查表6.2人力基于適當(dāng)?shù)?、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事組織是否應(yīng)用顧客對(duì)其供方規(guī)定的產(chǎn)7.4采購(gòu) 組織是否確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定組織對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度是否取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨由采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響決定的控制方法。7.4采購(gòu) 組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供組織是否保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引組織中用于零件制造的所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料均是否滿足適用的 的要組織的供

10、方是否通過經(jīng)認(rèn)可的第ISO9001：2000 認(rèn)證？檢查供方的復(fù)印件組織是否以供方符合 :2002 技術(shù)規(guī)范為目的進(jìn)行供方質(zhì)量體如果適用，檢查經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供組織如何使用這第二部采購(gòu)管理過程檢查表經(jīng)顧客 批準(zhǔn)的 采用顧客指定的供方，包括工裝和量具供方，組織是否對(duì)確保分承包的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？組織進(jìn)貨檢驗(yàn)范圍包括由顧客組織的供方管理過程的范圍包采購(gòu)訂單/是充分與適宜的?提供給供方的合同/采購(gòu)訂單的評(píng)組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？抽取檢了第二部采購(gòu)管理過程檢查表經(jīng)顧客 批準(zhǔn)的 采用顧客指定的供方，包括工裝和量具供方，組織是否對(duì)確保分承包的零件

11、、材料和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？組織進(jìn)貨檢驗(yàn)范圍包括由顧客組織的供方管理過程的范圍包采購(gòu)訂單/是充分與適宜的?提供給供方的合同/采購(gòu)訂單的評(píng)組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？抽取檢了解其實(shí)施情入廠產(chǎn) 品的質(zhì) -接收檢驗(yàn)和/-結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量，由第二方-由指定評(píng)價(jià)零件-供方現(xiàn)場(chǎng)的第二方或第由指定的第機(jī)構(gòu)獨(dú)立地評(píng)供方通過評(píng)審他們對(duì)過程性能的監(jiān)標(biāo) 識(shí) 和 檢查倉(cāng)庫(kù)的原物料的標(biāo)識(shí)和可第二部采購(gòu)管理過程檢查表組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防參觀倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物資情第二部采購(gòu)管理過程檢查表組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防參觀倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物資情參觀倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物資情組織的產(chǎn)品防

12、護(hù)是否也適用于產(chǎn)品的參觀倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物資情和組織是否按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔檢查產(chǎn)規(guī)參觀倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物資情FIFO組織是否以對(duì)待不合格品的類似方法廢舊產(chǎn)區(qū)域差異、控制（穩(wěn)定性、過程能力和過與員工包括管理者會(huì)談，說明重要的統(tǒng)計(jì)概念，如差異，分布，過程控制， 因果關(guān)采購(gòu)部的基本統(tǒng)組織是否對(duì)采購(gòu)物資和外加工產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？檢查采購(gòu)物資和外加工產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)記是否按既訂的計(jì)劃對(duì)每批采購(gòu)物資均進(jìn)行組織是否保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)包括接收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)執(zhí)行試驗(yàn)、不合格 組織是否確保采購(gòu)物資的不合格品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程。（標(biāo)識(shí)，等等第二

13、部采購(gòu)管理過程檢查表不合格 組織是否通過下列一種或幾種途徑，處置不合格經(jīng)有批準(zhǔn)，適用d) 一個(gè)或多個(gè)不合格品情況和驗(yàn)證后的流程，視覺上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域 。讓步接收 。在不合格品得以糾正之后，組織是否對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求？再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否根據(jù)與不合格的影響或潛在影響的程度，要求供方采取相適應(yīng)的措施？一個(gè)第二部采購(gòu)管理過程檢查表不合格 組織是否通過下列一種或幾種途徑，處置不合格經(jīng)有批準(zhǔn)，適用d) 一個(gè)或多個(gè)不合格品情況和驗(yàn)證后的流程，視覺上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域 。讓步接收 。在不合格品得以糾正之后，組織是否對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求

14、？再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否根據(jù)與不合格的影響或潛在影響的程度，要求供方采取相適應(yīng)的措施？一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的（補(bǔ)充組織是否將具有確定或可疑狀態(tài)的采購(gòu)物資一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的（當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？認(rèn)可的材料裝運(yùn)時(shí)，要做正確的標(biāo)組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購(gòu)物資？在提致？組織是否確定，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？第三部分生產(chǎn)控制過程檢查表涉及 ISO/TS16949:2002 的條款包括：組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先關(guān)系以支持

15、狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策第三部分生產(chǎn)控制過程檢查表涉及 ISO/TS16949:2002 的條款包括：組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策-通過使用，生成及 告產(chǎn)品信息的-采購(gòu)物資的-供方超額運(yùn)費(fèi) M由質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審 的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例組織的糾正措施是否與所遇到不合格組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)和顧客工程規(guī)范在生產(chǎn)過的執(zhí)行過程控實(shí)施所有顧客工程及其基于工程更改的文件更改，及其在生產(chǎn)過組織是否保存每項(xiàng)顧客工程更改在生。？。合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證

16、設(shè)施設(shè)備、工裝/夾具、模具的控是否保持清晰，易于識(shí)別和檢環(huán)境和條件必須符合文件的（如：硬拷貝，軟盤等）介質(zhì)與生產(chǎn)部門是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)和顧客工程規(guī)范在生產(chǎn)過的執(zhí)行過程控實(shí)施所有顧客工程及其基于工程更改的文件更改，及其在生產(chǎn)過組織是否保存每項(xiàng)顧客工程更改在生。？。合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證設(shè)施設(shè)備、工裝/夾具、模具的控是否保持清晰，易于識(shí)別和檢環(huán)境和條件必須符合文件的（如：硬拷貝，軟盤等）介質(zhì)與生產(chǎn)部門生產(chǎn)部部門或隨意選擇的員工進(jìn)行對(duì)本公司質(zhì)量方針的理第三部生產(chǎn)控制過程檢查表第三部生產(chǎn)控制過程檢查表第三部生產(chǎn)控制過程檢查表管理評(píng) 6.2人力、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作是

17、否能夠勝任的用培訓(xùn)補(bǔ)充員工在產(chǎn)品上執(zhí)行的工員與設(shè)會(huì)議能力、 意識(shí)和 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所必要提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重 e)保持 ？組織是否建立并保持形成文件的程序，識(shí)別依據(jù) TS16949對(duì)從事特殊工作的是否根據(jù)所受教育、培訓(xùn)，技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？用培補(bǔ)充分配給員工任務(wù)的類型員員工的培訓(xùn)滿足顧客規(guī)定要求第三部生產(chǎn)控制過程檢查表在所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的 提供適當(dāng)?shù)脑诼氃谛氯蝿?wù)中的員工培合同制員工的培是否第三部生產(chǎn)控制過程檢查表在所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的 提供適當(dāng)?shù)脑诼氃谛氯蝿?wù)中

18、的員工培合同制員工的培是否告知影響質(zhì)量的不符合顧客質(zhì)組織是否確定，提供并為達(dá)到產(chǎn)品符合依據(jù) TS16949組織是否采用多方論證的方組織的工廠的布局是否盡量?jī)?yōu)化材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用，是否便于材料的同步 ？工廠布局（現(xiàn)在的和計(jì)劃的組織是否制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的人類工程學(xué),自動(dòng)化,流水線平衡，庫(kù)存組織必須制定應(yīng)急計(jì)劃（如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和市場(chǎng)退貨等）6.4工作組織必須確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所依據(jù) TS16949 確保人 員安全 以達(dá)到 組織必須關(guān)注產(chǎn)品的安全性和方法以最大程序降低對(duì)員工造成潛在的 ，特別是在設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析，如 FMEA內(nèi)/6.4.

19、2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 組織是否保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否與質(zhì)量管理體系其他過第三部生產(chǎn)控制過程檢查表針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求？ c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需質(zhì)量策劃和設(shè)計(jì) ，控制計(jì)劃，操作說明，產(chǎn)品批準(zhǔn) ，資源/設(shè)備及任何改善組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式是否適于組第三部生產(chǎn)控制過程檢查表針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求？ c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需質(zhì)量策劃和設(shè)計(jì)

20、 ，控制計(jì)劃，操作說明，產(chǎn)品批準(zhǔn) ，資源/設(shè)備及任何改善組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式是否適于組（補(bǔ)充具有明確的接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)信安全何供方引起的更改）更產(chǎn)品設(shè)計(jì)及為產(chǎn)品更改執(zhí)行的生產(chǎn)確認(rèn)試組織的影響外形、裝配和功能（組織是否在顧客要求時(shí)，滿足額外的驗(yàn)證/。組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)員工做的作業(yè)描組織是否參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工？隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是否予以更新？。組織是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)FMEA 的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在多

21、方論 參與特殊特性定義，F(xiàn)MEA和控制計(jì)劃持？a)b)7.3.2設(shè)組織是否在顧客要求時(shí)，滿足額外的驗(yàn)證/。組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)員工做的作業(yè)描組織是否參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工？隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是否予以更新？。組織是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)FMEA 的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在多方論 參與特殊特性定義，F(xiàn)MEA和控制計(jì)劃持？a)b)7.3.2設(shè)組織是否評(píng)審其與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，以確保其充分性和適宜性？ ？。第三部生產(chǎn)控制過程檢查表第

22、三部分 生產(chǎn)控制過程檢查表產(chǎn)品設(shè) 組織是否對(duì)產(chǎn)品輸入要求進(jìn)行識(shí)別，形成文件并進(jìn)行顧客要求（合同評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、耐久性、可性、時(shí)可行性合同評(píng)第三部分 生產(chǎn)控制過程檢查表產(chǎn)品設(shè) 組織是否對(duì)產(chǎn)品輸入要求進(jìn)行識(shí)別，形成文件并進(jìn)行顧客要求（合同評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、耐久性、可性、時(shí)可行性合同評(píng)組織是否對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文件并作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或記號(hào)，以包括對(duì)特殊特性有影響的那些過7.3.3設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入要求d)（補(bǔ)充組織的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的要設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入要求設(shè)計(jì) FM

23、EA產(chǎn)品防錯(cuò)，適當(dāng)時(shí)？產(chǎn)品定義，包括圖樣、數(shù)學(xué)數(shù)所有適用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件的其使用的關(guān)鍵元器件、材料是否與認(rèn)證產(chǎn)品一致？例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果是否符合認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求？第三部生產(chǎn)控制過程檢查表制造過 程設(shè)計(jì) 組織的過程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)輸入的過程說明和圖過程作業(yè)指導(dǎo)過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)質(zhì)量，可靠性，性數(shù)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)不合格的探測(cè)方制造過第三部生產(chǎn)控制過程檢查表制造過 程設(shè)計(jì) 組織的過程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)輸入的過程說明和圖過程作業(yè)指導(dǎo)過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)質(zhì)量，可靠性，性數(shù)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)不合格的探測(cè)方制造過程控制計(jì)作業(yè)指導(dǎo)過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則有關(guān)質(zhì)量可靠性性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)在適宜的階段，組織是否依

24、據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的系統(tǒng)評(píng)審的參加者是否識(shí)別任何問題組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施設(shè)計(jì)評(píng)審策劃保持所有項(xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的不同階段方的總結(jié)性結(jié)果為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？組織是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施設(shè)計(jì)驗(yàn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用依據(jù)用戶要求/顧客策劃開發(fā)策劃之間的比較只要可行，組織的確認(rèn)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲暗谌糠?生產(chǎn)控制過程檢查表組織是否保持確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施產(chǎn)品確認(rèn)試設(shè)計(jì)活動(dòng)的糾正措施報(bào) 糾正措（補(bǔ)充組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間？依據(jù)用戶要求/

25、需求所做顧客策劃和開發(fā)策劃第三部分 生產(chǎn)控制過程檢查表組織是否保持確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施產(chǎn)品確認(rèn)試設(shè)計(jì)活動(dòng)的糾正措施報(bào) 糾正措（補(bǔ)充組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間？依據(jù)用戶要求/ 需求所做顧客策劃和開發(fā)策劃標(biāo)準(zhǔn)組織是否盡可能地使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程？必須了解和控制樣件實(shí)現(xiàn)符合顧客有關(guān)產(chǎn)品批準(zhǔn)過程供方的產(chǎn)品批準(zhǔn)過程文件和組織是否識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持組織是否在適當(dāng)時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn) 影響研究，包括專利權(quán)設(shè)組織是否保持更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施第三部生產(chǎn)控制過程檢

26、查表組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服f)或成品的正確第三部生產(chǎn)控制過程檢查表組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服f)或成品的正確裝配-針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)， 和/-FMEA FMEA 的試生DFMEA PFMEA 被用做控制-包括監(jiān)測(cè)由顧客和組織共同定義的特殊特性控制（7.3.2.3）的方法？-當(dāng)過程不穩(wěn)定或不能工作時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃?應(yīng)資源或 FMEA 評(píng)審和更新控制計(jì)劃?產(chǎn)品/過程更改，不穩(wěn)定性/能力的過程結(jié)果和控制計(jì)劃更組織是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的提供文組織的作業(yè)指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場(chǎng)是否在不中斷作業(yè)指導(dǎo)書和供方文件之間的聯(lián)系，如控制計(jì)劃，設(shè)計(jì) ， 第三部生產(chǎn)控制過程檢查表

27、無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，組織是否都進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)準(zhǔn)備和批準(zhǔn)作業(yè)準(zhǔn)易于得到組織的作業(yè)指導(dǎo)書預(yù)防性 和預(yù)知 組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的 提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性 系統(tǒng)？是否存在預(yù)防組織的預(yù)第三部生產(chǎn)控制過程檢查表無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，組織是否都進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)準(zhǔn)備和批準(zhǔn)作業(yè)準(zhǔn)易于得到組織的作業(yè)指導(dǎo)書預(yù)防性 和預(yù)知 組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的 提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性 系統(tǒng)？是否存在預(yù)防組織的預(yù)防系統(tǒng)是否至少包括-有計(jì)劃活動(dòng)-文件化、評(píng)估和改的目標(biāo)由特定的測(cè)量指標(biāo)證明實(shí)系預(yù)知范組織是否利用預(yù)知性方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備預(yù)知范例

28、工裝的 組織是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提工具/量具設(shè)計(jì)和資及修理設(shè)施與修復(fù)-工裝準(zhǔn)備-工裝/如果任何工作被分包，組織是否實(shí)施追蹤和跟進(jìn)這供方管理系統(tǒng)(選擇、評(píng)定和控組織是否建立并保持服務(wù)考慮的信息與制造、工程施/職責(zé)/日期第三部生產(chǎn)控制過程檢查表-服的培訓(xùn)活當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)？過程確認(rèn)/過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控組織對(duì)這些生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是否過程確認(rèn)/組織是否規(guī)定對(duì)這些過程的安排，適用時(shí)包-設(shè)備的認(rèn)可資格的鑒定-第三部生產(chǎn)控制過程檢查表-服的培訓(xùn)活當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組

29、織是否對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)？過程確認(rèn)/過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控組織對(duì)這些生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是否過程確認(rèn)/組織是否規(guī)定對(duì)這些過程的安排，適用時(shí)包-設(shè)備的認(rèn)可資格的鑒定-操作，設(shè)備要求說主檢組織是否針對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀清楚地標(biāo)識(shí)工作中的過程，完成的產(chǎn)品和放棄的產(chǎn)品和/或零 的檢驗(yàn) 。組織是否愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧顧的處置程序顧客已采購(gòu)產(chǎn)的損顧客所有的可回收包裝怎么樣？是否在7.5.5產(chǎn)組織的產(chǎn)品防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、組織是否按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀態(tài)，F(xiàn)IFO 組織是否使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，組織是否以對(duì)待不合格品的類似方法對(duì)廢舊產(chǎn)品進(jìn)在與需要實(shí)施

30、的測(cè)量有關(guān)的試驗(yàn)？在樣品制造期間的監(jiān)測(cè)和測(cè)組織的和 組織是否建立過程，以確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)可行并7.6監(jiān)測(cè)對(duì)樣件及它們對(duì)于國(guó)際或國(guó)-和第三部生產(chǎn)控制是否在7.5.5產(chǎn)組織的產(chǎn)品防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、組織是否按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀態(tài)，F(xiàn)IFO 組織是否使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，組織是否以對(duì)待不合格品的類似方法對(duì)廢舊產(chǎn)品進(jìn)在與需要實(shí)施的測(cè)量有關(guān)的試驗(yàn)？在樣品制造期間的監(jiān)測(cè)和測(cè)組織的和 組織是否建立過程，以確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)可行并7.6監(jiān)測(cè)對(duì)樣件及它們對(duì)于國(guó)際或國(guó)-和第三部生產(chǎn)控制過程檢查表第三部分 生產(chǎn)控制過程檢查表7.6監(jiān)測(cè)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)

31、果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和？組織是否對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧繉?duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受有否實(shí)施運(yùn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有偏離數(shù)據(jù)時(shí)及時(shí)采取的措施？運(yùn)及措組織是否保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果當(dāng)計(jì)算機(jī)用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，組織是否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力第三部分 生產(chǎn)控制過程檢查表7.6監(jiān)測(cè)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和？組織是否對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?？?duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受有否實(shí)施運(yùn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有偏離數(shù)據(jù)時(shí)及時(shí)采取的措施？運(yùn)及措組織是否保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果當(dāng)計(jì)算機(jī)用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，組織是否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力？試/比較的參考書的驗(yàn)

32、測(cè)量系 組織是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以分析出現(xiàn)在各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異？測(cè)量系統(tǒng)分析研究包括量具的組織的測(cè)量系統(tǒng)分析是否用于在控制計(jì)劃提及的測(cè)量系統(tǒng)？組織所用的分析方法及接收準(zhǔn)則是否與顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致？對(duì)于顧客測(cè)量系統(tǒng)分析要求使用其它分析方法的顧客批組織的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。包括員工和顧客所擁有得設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)是否包括：-在校準(zhǔn)/-在校準(zhǔn)/-如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧第三部生產(chǎn)控制過程檢查表第三部生產(chǎn)控制過程檢查表-有的評(píng)審組織依據(jù) ISO/TS16949：2002 編制的為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室是否有定義的范圍

33、，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)和：ISO/IEC17025 或相等的 的資-必須有 證明外部 可以被顧客接受？商的認(rèn)整個(gè)組織是否了解基本的統(tǒng)計(jì)概念，如差異、控制（穩(wěn)定性、過程能力和過度調(diào)整？生產(chǎn)部基本統(tǒng)組織是否對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入？組織的過程研究結(jié)果是否形成文件，并附有生產(chǎn)測(cè)量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及說明？過由過程研究結(jié)果決定的計(jì)劃/執(zhí)行第三部生產(chǎn)控制過程檢查表8.2.4產(chǎn)組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的是否指明放行產(chǎn)檢指放行組織的制造過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可 性和可獲得性的目標(biāo)及其接收組織是否保持顧客規(guī)定的零批

34、準(zhǔn)過程的過程能力現(xiàn)在的 cpk/ppk 和顧客批準(zhǔn)的cpk/ppk第三部生產(chǎn)控制過程檢查表8.2.4產(chǎn)組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的是否指明放行產(chǎn)檢指放行組織的制造過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可 性和可獲得性的目標(biāo)及其接收組織是否保持顧客規(guī)定的零批準(zhǔn)過程的過程能力現(xiàn)在的 cpk/ppk 和顧客批準(zhǔn)的cpk/ppk驗(yàn)證 cpk/ppk組織是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：-對(duì)生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計(jì)劃的組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力。組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出和100%檢驗(yàn)？不穩(wěn)定和能力的過程的反應(yīng)為確

35、保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃？糾正措組織是否保持過程更改生效日期過程更改日期8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān) 測(cè)和測(cè) 組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？。組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行？。組織是否保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)包括接收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)第三部生產(chǎn)控制過程檢查表除非得到有關(guān) 的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排已 完成之前，不放在策劃的安排完成之后，放行產(chǎn)若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則組織-第三部生產(chǎn)控制過程檢查表除非得到有關(guān) 的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織

36、是否在策劃的安排已 完成之前，不放在策劃的安排完成之后，放行產(chǎn)若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則組織-驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估具備從事該工作的資格樣件/控制條員工資格/組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不d)一個(gè)或多個(gè)不合格品情況和驗(yàn)證讓步 組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措在不合格品得以糾正之后，組織是否對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)

37、證后的流第三部生產(chǎn)控制過程檢查表8.3.1不(補(bǔ)充組織是否將具有確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后（第三部生產(chǎn)控制過程檢查表8.3.1不(補(bǔ)充組織是否將具有確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后（組織的返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)匾粋€(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)， ，無(wú)論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后（有效期限讓組織是否確定，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理-組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有第三部

38、生產(chǎn)控制過程檢查表顧客滿意與產(chǎn)品要求的符合性過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的數(shù)據(jù)分析組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的-確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況-通過使用，生成告產(chǎn)品信息的信第三部生產(chǎn)控制過程檢查表顧客滿意與產(chǎn)品要求的符合性過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的數(shù)據(jù)分析組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的-確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況-通過使用，生成告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)組織的制造過程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？組織的糾正措施是

39、否與所遇到不合格的影響程度相適組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要評(píng)審不合格（包括顧客抱怨所采取措施的結(jié)果所需的糾正措施的確組織是否具有定義的解決問題過程，以識(shí)別和消除根本原因？若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，組織是否采用規(guī)定的格式進(jìn)行？第四部分管理評(píng)審過程檢查表 組織是否在糾正措施使用防錯(cuò)方法組織是否實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控制，來(lái)消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原第四部分管理評(píng)審過程檢查表 組織是否在糾正措施使用防錯(cuò)方法組織是否實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控制，來(lái)消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原組織是否對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其商退組織是否盡可能縮短該過

40、程與退貨產(chǎn)品分析有關(guān)的評(píng)審產(chǎn)品試驗(yàn)/組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的組織是否進(jìn)行有效的分析，并采取糾正措施以預(yù)防組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的所采取措施的結(jié)果使用的預(yù)防措施的信息根本原因確定（等等第四部管理評(píng)審過程檢查表a)與組織相適應(yīng)根據(jù)CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測(cè)量的質(zhì)量是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控管理評(píng)的受控和下發(fā)控制第四部管理評(píng)審過程檢查表a)與組織相適應(yīng)根據(jù)CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測(cè)量的質(zhì)量是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控管理評(píng)的受控和下發(fā)控制管理評(píng)e)業(yè)務(wù)計(jì)劃中說明

41、的顧客定義的目標(biāo)（顧客規(guī)范）和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。依據(jù) TS16949 管理評(píng)審會(huì)議 ，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)男袆?dòng)計(jì)劃和 活動(dòng)。最高管理者對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的評(píng)審。指標(biāo)使用方法第四部管理評(píng)審過程檢查表包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系e)改進(jìn)定期評(píng)審質(zhì)量方針性和有效性。最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？包含在/-最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量方包含在/第四部管理評(píng)審過程檢查表包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系e)改進(jìn)定期評(píng)審質(zhì)量方針性和有效性。最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品

42、要求所需的內(nèi)容？包含在/-最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量方包含在/包含在/管理評(píng)審會(huì)，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次5.4.2 質(zhì)量管理 體系策 包含在/對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及ISO/TS16949:2002 中4.1 節(jié)的要求？在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施作業(yè)描述，職責(zé)矩陣，程序，說明性文件中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。第四部管理評(píng)審過程檢查表由管理評(píng)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目第四部管理評(píng)審過程檢查表由管理評(píng)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目第四部管理評(píng)審過程檢查表5.6.3評(píng)第四部管理評(píng)審過程檢查表5.6.3評(píng)以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管-試驗(yàn)結(jié)果： -質(zhì)量審核： -顧：

43、 -員工信息組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面顧客滿意與產(chǎn)品要求的符合性8.4.1 數(shù)據(jù)的分 析和使 組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措-確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃？第五部人力資源控制過程檢查表組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)分第五部人力資源控制過程檢查表組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理組織是否采取措施，以消除不合格

44、的原組織的糾正措施是否與所遇到不合格的組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定-評(píng)審不合格（包括顧客抱怨-評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需-所采取措施的結(jié)果-組織是否確定措施，以消除潛在不合格組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定-所采取措施的結(jié)果-根本原因確定（FMEA，等等是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件公司級(jí)管理文件的收符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。的？環(huán)境和條件必須符合文件的（如：硬拷貝，軟盤等）介質(zhì)與公司辦或任意選擇的員工進(jìn)行直質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到溝通和理 是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件公司級(jí)管理文件的收符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。的？環(huán)境和條件必須符合文

45、件的（如：硬拷貝，軟盤等）介質(zhì)與公司辦或任意選擇的員工進(jìn)行直質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到溝通和理 。？第五部人力資源控制過程檢查表最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǖ谖宀咳肆Y源控制過程檢查表在所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的 提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和？在新任務(wù)中的員工培合同制員工的培6.2人力第五部人力資源控制過程檢查表在所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的 提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和？在新任務(wù)中的員工培合同制員工的培6.2人力、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影用培訓(xùn)補(bǔ)充員工在產(chǎn)品上執(zhí)員與設(shè)會(huì)談能力、 意識(shí)和 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所必要的 確保員工認(rèn)識(shí)

46、到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要保、技能和經(jīng)驗(yàn)的適組織是否建立并保持形成文件的程序，識(shí)別培依據(jù) TS16949是否根據(jù)所受教育、培訓(xùn)，技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？員員工的培訓(xùn)滿足顧客規(guī)定要求的證第五部人力資源控制過程檢查表組織是否利用人力資源及其培訓(xùn)的控制情況，人力資源及其培訓(xùn)的控制情況的評(píng)審 的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例組織是否建立了一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，第五部人力資源控制過程檢查表組織是否利用人力資源及其培訓(xùn)的控制情況，人力資源及其培訓(xùn)的控制情況的評(píng)審 的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例組織是否建立了一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程？組織的員工激勵(lì)過程是否包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)質(zhì)量和

47、技術(shù)的認(rèn)知程度？組織是否具有一個(gè)過程測(cè)量員工是否清楚他們的活動(dòng)和他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的程度？組織是否確定，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信-人力資源和培訓(xùn)的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？8.4.1 數(shù)據(jù)的分 析和使 組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與整個(gè)業(yè)務(wù)-確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以第六部?jī)?nèi)審過程檢查表組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方-所采取措施的結(jié)果-第六

48、部?jī)?nèi)審過程檢查表組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方-所采取措施的結(jié)果-組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方-所采取措施的結(jié)果-根本原因確定（FMEA，等等第六部?jī)?nèi)審過程檢查表組織是否建立并保持，以提供符合要內(nèi)的控制第六部?jī)?nèi)審過程檢查表組織是否建立并保持，以提供符合要內(nèi)的控制內(nèi)審-與公司各級(jí)員工進(jìn)行直接交-部門對(duì)本公司質(zhì)量方針組織是否確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性？-培-輪班員工/-組織是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行審核，-ISO/TS16949: 2002 要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要-考核擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織是否對(duì)審核方案進(jìn)組織是否規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方-質(zhì)量手冊(cè)中說明的審核組織是否確保審核員的選擇和審核的