1、東莞廣昌塑膠制品有限公司2011年度管理評審報告一、管理評審目的通過對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評價，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行改進(jìn)，以提高質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性。二、管理評審召開的時間：2011年12月16日上午三、會議地點：會議室四、主持人：魏志堅（總經(jīng)理）五、參加人員：陳長文（管代）、陳榮霞（品管部）、楊建紅（物控部）、李玉田（生產(chǎn)部）、陳寶麗（辦公室）、許德慧（工程部）六、管理評審輸入1、管理者代表陳長文報告了2011年第1次內(nèi)部審核情況、出口玩具許可證監(jiān)督審核情況、2010年管理評審情況，公司在這一年內(nèi)采取的糾正和預(yù)防措施實

2、施情況，公司更新質(zhì)量體系文件并引入風(fēng)險控制程序和FMEA失效模式與影響分析管理控制程序以及2011年質(zhì)量體系文件換版情況。2、采購部報告了公司質(zhì)量目標(biāo)實施情況、顧客滿意情況，以及顧客質(zhì)量信息反饋處理實施情況、供方的相關(guān)信息，以及本所承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況；其他部門也報告了所承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況。七、對質(zhì)量管理體系的評價（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）：2011年12月12日，公司開展了一次內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)了2個不符合項，責(zé)任部門均采取了糾正措施。 質(zhì)量方針“品質(zhì)穩(wěn)定、管理規(guī)范、顧客滿意、持續(xù)改善”。質(zhì)量方針符合公司經(jīng)營宗旨和方向，在公司內(nèi)部得到宣

3、傳，各部門人員對質(zhì)量方針的理解基本上一致，并得到了較好的貫徹執(zhí)行。公司根據(jù)質(zhì)量方針制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)部門目標(biāo)項目目標(biāo)值公 司客戶滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)80%品管部1、客戶投訴每月2次2、來料檢驗合格率96%行政部培訓(xùn)人員比率98%物控部1、每月發(fā)料出錯次數(shù)2次2、進(jìn)料準(zhǔn)時率96%工程部工程參數(shù)準(zhǔn)確率98%生產(chǎn)部成品全檢不良率3%質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，公司根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制定了各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；物控部對2011年1-11月的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計、匯總，從完成的數(shù)據(jù)來看，公司已具體實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力。公司按出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可（注冊登記）審核要求、ISO9

4、001：2008質(zhì)量管理體系 要求要求對原文件進(jìn)行換版，編制了B版質(zhì)量管理體系文件，于2011年6月29日發(fā)布，2011年7月1日開始運行，于11月1日，更新了FEMA管理控制程序，成立了FMEA失效模式與影響分析管理控制核心小組，引進(jìn)了FMEA失效模式與影響分析管理控制程序、做到了從產(chǎn)品設(shè)計開始的DFMEA設(shè)計失效模式與影響分析管理控制，和生產(chǎn)過程的PFMEA過程失效模式與影響分析管理控制，利用RPN風(fēng)險優(yōu)先指數(shù)對風(fēng)險進(jìn)行合理評估，并引入危害分析和關(guān)鍵控制點HACCP進(jìn)行分析控制。辦公室及時輸入并更新相關(guān)國際玩具安全指令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)并下發(fā)各部進(jìn)行貫徹落實建立的質(zhì)量管理體系與要求基本相符，與公

5、司生產(chǎn)PVC充氣玩具的生產(chǎn)實際相適應(yīng)，能有效地控制質(zhì)量活動，指導(dǎo)各部門相關(guān)開展工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量，具有較好的充分性；公司開展了一次內(nèi)部審核，從內(nèi)部審核結(jié)果及調(diào)查結(jié)果來看，質(zhì)量管理體系文件要求能得到有效執(zhí)行，顧客滿意情況較好，證明換版后的質(zhì)量管理體系是有效的；公司的質(zhì)量管理體系文件包含了出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可（注冊登記）審核要求、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求的要求，制定了質(zhì)量方針、建立了質(zhì)量目標(biāo)、編制了質(zhì)量手冊和相應(yīng)的程序文件、制定了相關(guān)的管理制度、形成了包括工藝單、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等在內(nèi)的一系文件，這些文件等到了有效的實施，能較好地控制相關(guān)的質(zhì)量活動，說明公司的質(zhì)量管理體系

6、是適宜的。八、管理評審的資源需求：1、人力資源需求 總經(jīng)理魏志堅負(fù)責(zé)主持，管理者代表陳長文負(fù)責(zé)召集，陳榮霞（品管部）、楊建紅（物控部）、李玉田（生產(chǎn)部）、陳寶麗（辦公室）、許德慧（工程部）參與管理評審。2、硬件需求：評審場所公司會議室3、其它文件資料需求，參照評審輸入九、相關(guān)法律法規(guī)： 1、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求 2、出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可（注冊登記）審核要求 3、美國玩具安全標(biāo)準(zhǔn)ASTMF9634、歐洲玩具安全標(biāo)準(zhǔn)EN715、HR4040CPSIA消費品安全改進(jìn)法案6、GB 6675- 2003國家玩具安全技術(shù)規(guī)范7、 歐盟新玩具安全指令2009-48-EC8、GB/T2

7、828計數(shù)抽樣檢驗程序9、其它外來文件，具體請參考外來文件清單。編制：批準(zhǔn)： 2011年12月16日東陽市現(xiàn)代塑膠制品有限公司2011年管理評審計劃評審目的：通過對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評價，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會，以發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行改進(jìn)，以提高質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性。參加部門人員：魏志堅（總經(jīng)理）、陳長文（管代）、陳榮霞（品管部）、楊建紅（物控部）、李玉田（生產(chǎn)部）、陳寶麗（辦公室）、許德慧（工程部）計劃召開評審會議時間：2011年12月16日上午8：30開始評審會議地點：會議室管理評審準(zhǔn)備工作要求：準(zhǔn)備工作由管理者代表負(fù)責(zé)總協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)提交質(zhì)

8、量管理體系運行報告，以及報告2011年第一次內(nèi)部審核報告；供銷部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量目標(biāo)完成情況、顧客滿意度分析報告、供方情況等職責(zé)范圍內(nèi)完成情況的報告；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)完成情況的報告和PFMEA實施狀況；品管部負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)完成情況的報告，以及FMEA控制狀況；辦公室負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)完成情況的報告，以及外來文件更新狀況；工程部負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)完成情況的報告并且介紹在設(shè)計風(fēng)險評估和風(fēng)險管理和控制上做出的工作改進(jìn)和實施狀況。備注：1、相關(guān)人員報告應(yīng)在12月14前交管理者代表進(jìn)行審核，不符合要求的應(yīng)重新編寫；2、參加評審的人員應(yīng)準(zhǔn)時參加，不得遲到，有特殊情況需要請假的應(yīng)書面報總經(jīng)理

9、同意。編制： / 2011年11月1日審批： / 年 月 日東陽市現(xiàn)代塑膠制品有限公司會議記錄會議主題2011年度管理評審會議參加人員參加部門人員：魏志堅（總經(jīng)理）、陳長文（管代）、陳榮霞（品管部）、楊建紅（物控部）、李玉田（生產(chǎn)部）、陳寶麗（行政部）、許德慧（工程部）會議時間2011年12月16日會議地點會議室主 持 人魏志堅記 錄 人陳寶麗會議紀(jì)要2011年12月16日上午，總經(jīng)理魏志堅主持召開了管理評審會議，管理者代表陳長文、陳榮霞（品管部）、楊建紅（物控部）、李玉田（生產(chǎn)部）、陳寶麗（辦公室）、許德慧（工程部）參加了會議。 會議由總經(jīng)理魏志堅主持，管理者代表陳長文報告了2011年第1次

10、內(nèi)部審核情況、2010年出口玩具許可證監(jiān)督審核情況、2010年管理評審情況，公司在這一年內(nèi)采取的糾正和預(yù)防措施實施情況，以及2011年質(zhì)量體系文件換版情況；物控部報告了公司質(zhì)量目標(biāo)實施情況、顧客滿意情況，以及顧客質(zhì)量信息反饋處理實施情況、供方的相關(guān)信息，以及本所承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況；工程部介紹了公司在風(fēng)險評估和風(fēng)險管理和控制上做出的工作改進(jìn)，具體引進(jìn)了FMEA失效模式與影響分析管理控制程序和實施狀況，其他部門也報告了所承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況；總經(jīng)理組織與會人員逐項進(jìn)行了討論，形成了管理評審結(jié)論。管理評審與會者認(rèn)為，公司制定的的質(zhì)量方針和

11、目標(biāo)是適宜、充分和有效的；公司建立的質(zhì)量管理體系是與生產(chǎn)實際相適宜的，對產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險評估的控制充分與有效的。質(zhì)量管理體系運行報告管理者代表總經(jīng)理：現(xiàn)將本公司質(zhì)量管理體系近一年來的運行情況報告如下：1、公司按出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可（注冊登記）審核要求、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求要求對原文件進(jìn)行換版，編制了B版質(zhì)量管理體系文件，并于2011年6月29日發(fā)布，2011年7月1日開始運行，公司與11月1日更新風(fēng)險控制程序和FMEA失效模式與影響分析管理控制程序建立的質(zhì)量管理體系與要求基本相符，與公司生產(chǎn)PVC充氣玩具的生產(chǎn)實際相適應(yīng)，能有效地控制質(zhì)量活動，指導(dǎo)各部門相關(guān)開展工作，確

12、保產(chǎn)品質(zhì)量。2、2011年12月12日，公司開展了一次內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)了2個不符合項，責(zé)任部門均采取了糾正措施。3、質(zhì)量方針“品質(zhì)卓越、服務(wù)一流、精益求精、顧客滿意”。質(zhì)量方針符合公司經(jīng)營宗旨和方向，在公司內(nèi)部得到宣傳，各部門人員對質(zhì)量方針的理解基本上一致，并得到了較好的貫徹執(zhí)行。4、公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況5、2011年1-11月共收到顧客質(zhì)量反饋0次，相關(guān)責(zé)任部門均采取了預(yù)防措施加以改進(jìn)。6、物控部進(jìn)行了一次供方評審，共評價供方 9 個，供方評審率達(dá)到100%，采取均能從合格供方處進(jìn)行，對采購的產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗，檢驗合格后方可入庫；對關(guān)鍵材料的采取均要求供方提供第三方檢測報告的質(zhì)量承諾書，保證了

13、產(chǎn)品質(zhì)量；7、辦公室能有效的對文件進(jìn)行發(fā)放及存檔，及時組織公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，并做好了人事招聘、離職、調(diào)動的管理工作；8、品管部能按相關(guān)程序要求進(jìn)行了新產(chǎn)品的首件鑒定，并做好了首件鑒定記錄，編制了工藝單，并要求實施了產(chǎn)品一致性控制。能按相關(guān)程序、制度、規(guī)范要求實施質(zhì)量控制，對采購產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗，對裝配、包裝生產(chǎn)工序進(jìn)行了首檢、巡檢，對成品進(jìn)行了抽樣檢驗，檢驗合格后方可入庫、出廠，保證的產(chǎn)品質(zhì)量；對檢測設(shè)備了控制，建立了檢測設(shè)備臺帳，制定了校準(zhǔn)計劃，并按計劃要求進(jìn)行了送檢；對不合格品進(jìn)行了判定、標(biāo)識和處理，防止了不合格品的預(yù)期使用。9、合理組織生產(chǎn)，保養(yǎng)了生產(chǎn)計劃的完成，今年111月共生產(chǎn)塑膠玩具

14、3000000個；生產(chǎn)部制定了設(shè)備管理臺帳，制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，并按計劃要求對設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，對設(shè)備進(jìn)行了完好評定，使生產(chǎn)設(shè)備保持了較好的狀態(tài)；做好了安全文明生產(chǎn)工作，每月開展一次安全文明生產(chǎn)，將不安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，沒有發(fā)生安全生產(chǎn)事故。10、關(guān)于上次管理評審中出現(xiàn)的不符合項，相關(guān)部門及責(zé)任人立即展開了原因分析，糾正預(yù)防措施經(jīng)追蹤證，已得到改善。根據(jù)工廠平時安生衛(wèi)生工作監(jiān)督的加強(qiáng)，現(xiàn)場5S管理工作的加強(qiáng)以及辦公室人員學(xué)習(xí)的加強(qiáng)，本次管理評審中沒有出現(xiàn)過類似情況，相關(guān)問題得到了有效的預(yù)防。 11、公司嚴(yán)重關(guān)注產(chǎn)品風(fēng)險控制，有效進(jìn)行了產(chǎn)品風(fēng)險的預(yù)防與控制。公司在風(fēng)險評估和風(fēng)險管理和控制上

15、做出的工作改進(jìn)，于11月1日，更新了風(fēng)險評估和風(fēng)險管理程序，成立了FMEA失效模式與影響分析管理控制核心小組，引進(jìn)了FMEA失效模式與影響分析管理控制程序、做到了從產(chǎn)品設(shè)計開始的DFMEA設(shè)計失效模式與影響分析管理控制，和生產(chǎn)過程的PFMEA過程失效模式與影響分析管理控制，利用RPN風(fēng)險優(yōu)先指數(shù)對風(fēng)險進(jìn)行合理評估，并引入危害分析和關(guān)鍵控制點HACCP進(jìn)行分析控制，做到充分分析、積極預(yù)防，從而切實做到降低產(chǎn)品風(fēng)險，辦公室及時輸入并更新相關(guān)國際玩具安全指令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)并下發(fā)各部進(jìn)行貫徹落實；并建立了相應(yīng)的有害物質(zhì)控制程序、制訂了了采購文件及質(zhì)量控制要求；進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)指引、危害分析控制程序、生產(chǎn)安全

16、事故應(yīng)急預(yù)案等。供銷部對合格供方有害物質(zhì)控制的符合性進(jìn)行了評估；要求供方提供了合格的第三方檢測報告。生產(chǎn)相關(guān)部門對利器進(jìn)行了有效控制及記錄；品管部建立的工廠抽樣報告及進(jìn)貨記錄、建立的物料清單與檢測報告一致性記錄、建立的化學(xué)品清單及危害物質(zhì)分析、評估等對產(chǎn)品的風(fēng)險進(jìn)行了有效預(yù)防與控制，并加強(qiáng)了對設(shè)備保養(yǎng)、儀器交驗和關(guān)鍵工序的機(jī)械設(shè)備參數(shù)進(jìn)行了控制并加強(qiáng)了產(chǎn)品測試工作。管代：2011年12月14日質(zhì)量管理體系運行報告物控部總經(jīng)理：現(xiàn)將本部門所承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況質(zhì)報告如下： 質(zhì)量目標(biāo)完成情況：部門目標(biāo)項目目標(biāo)值完成情況公 司客戶滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)80%100%物控部1、每月發(fā)料出錯次數(shù)2次02、

17、進(jìn)料準(zhǔn)時率96%100%2011年1-11月共收到顧客質(zhì)量反饋0次，相關(guān)責(zé)任部門均采取了預(yù)防措施加以改進(jìn)。進(jìn)行了一次供方評審，共評價供方9個，供方評審率達(dá)到100%，采購均能從合格供方處進(jìn)行，對采購的產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗，檢驗合格后方可入庫；對關(guān)鍵材料的采取均要求供方提供第三方檢測報告的質(zhì)量承諾書，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。發(fā)錯料次數(shù)0次。進(jìn)料準(zhǔn)時率100%。物控部：2011年12月14日質(zhì)量管理體系運行報告生產(chǎn)部總經(jīng)理：現(xiàn)將本部門所承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況報告如下：質(zhì)量目標(biāo)完成情況部門目標(biāo)項目目標(biāo)值完成情況生產(chǎn)部成品全檢不良率3%1.2%合理組織生產(chǎn)，保證了生產(chǎn)計劃的完成，今年111月共生產(chǎn)塑膠玩具約30

18、00000個；生產(chǎn)部制定了設(shè)備管理臺帳，制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，并按計劃要求對設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，對設(shè)備進(jìn)行了完好評定，使生產(chǎn)設(shè)備保持了較好的狀態(tài)；做好了安全文明生產(chǎn)工作，每月開展一次安全文明生產(chǎn)，將不安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，沒有發(fā)生安全生產(chǎn)事故。做好了機(jī)器設(shè)備和工裝模具的管理，加強(qiáng)了設(shè)備和模具的保養(yǎng)維護(hù)，嚴(yán)格做好機(jī)械設(shè)備參數(shù)管理，以及零配件和備件管理工作，保證生產(chǎn)正常。做好了員工規(guī)范操作現(xiàn)場指導(dǎo)工作，保證了產(chǎn)品的品質(zhì)，車間的全檢不良率1.2%，達(dá)到了公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。按照公司FMEA失效模式與影響分析管理控制程序要求，切實做好過程失效模式與影響分析管理控制，強(qiáng)調(diào)以預(yù)防為主，按照最好的品質(zhì)控制方

19、式要求，將過程中可能出現(xiàn)的不良全部考慮進(jìn)去，并采取相應(yīng)的改善方法，切實減少生產(chǎn)不良品，不僅僅提高了品質(zhì)還減低了成本。生產(chǎn)部：2011年12月14日質(zhì)量管理體系運行報告品管部總經(jīng)理：現(xiàn)將本部門所承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)工作完成情況質(zhì)量報告如下：質(zhì)量目標(biāo)完成情況部門目標(biāo)項目目標(biāo)值完成情況品管部1、客戶投訴每月2次02、來料檢驗合格率96%98%2、本部門嚴(yán)格供應(yīng)商品質(zhì)控制，來料檢查合格率98%，達(dá)到了公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，能按控制程序要求進(jìn)行了新產(chǎn)品的首件鑒定，并做好了首件鑒定記錄；3、制定了產(chǎn)品一致性控制程序，規(guī)定了產(chǎn)品一致性控制要求，公司進(jìn)行產(chǎn)品一致性控制；4、針對每個訂單，編制了生產(chǎn)工藝單，規(guī)定了裝配、包裝等工藝要求，保證了產(chǎn)品質(zhì)量5、本部門能按相關(guān)程序、制度、規(guī)范要求實施質(zhì)量控制，對采購產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗，對裝配、包裝等工序進(jìn)行了首檢、巡檢，對成品進(jìn)行了抽樣檢驗，檢驗合格后方可入庫、出廠，保證的產(chǎn)品質(zhì)量；6、對檢測設(shè)備了控制，建立了檢測設(shè)備臺帳，制定了校準(zhǔn)計劃，并按計劃要求進(jìn)行了送檢校驗；7、對不合格品進(jìn)行了判定、標(biāo)識和處理，防止了不合格品的預(yù)期使用；8、進(jìn)行了檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，做好的產(chǎn)品可追溯控制工作；9、加強(qiáng)了產(chǎn)品風(fēng)險評估和風(fēng)險管理工作，做到了以預(yù)