1、安全生產(chǎn)目標考核臺賬考核人： 考核時間：2014.12.31被考核部門考核情況輕傷事故（人）重傷事故（人）死亡事故（人）經(jīng)濟損失（萬元）一般安全隱患整改合格率重大安全隱患整改合格率安全設施完好率特種（設備）作業(yè)人員、安全管理人員持證上崗率被考核部門意見備注辦公室考核目標0000100%100%100%100%考核結果財務部考核目標0000100%100%100%100%考核結果技術質量部考核目標0000100%100%100%100%考核結果生產(chǎn)供應部考核目標1000.2100%100%100%100%考核結果銷售部考核目標1000.2100%100%100%100%考核結果擠壓車間 考核目標

2、1000.2100%100%100%100% 考核結果噴涂車間考核目標1000.2100%100%100%100%考核結果1包裝車間 考核目標1000.2100%100%100%100%考核結果庫房考核目標0000100%100%100%100%考核結果54 / 54第二部分附表1：安全會議記錄安全會議記錄主 題會議地點會議時間會議主持人參會人員會議內容： 記錄人：備注：附表1：安全管理人員統(tǒng)計臺賬安全管理人員統(tǒng)計臺賬序號姓名所在崗位性別學歷職稱證書類型證書編號發(fā)證日期復審日期備注1周相國付總經(jīng)理男大專安全資證G2013字第04022013.11.122014.11.122張啟嬰生產(chǎn)廠長男中專

3、安全資證G2013字第04042013.11.122014.11.123劉禮忠辦公室男中專安全資證G2013字第04032013.11.122014.11.12附表1：安全生產(chǎn)責任制與權限培訓記錄安全生產(chǎn)責任制與權限培訓記錄培訓部門培訓時間主講人組織記錄人應到人數(shù)實到人數(shù)缺勤人數(shù)培訓主要內容參加培訓人員備注附表2：安全生產(chǎn)責任制評審表安全生產(chǎn)責任制評審表評審時間：評審地點：參加評審人員：評審組長：序號不符合描述評審及修改意見評審組長意見：評審組長簽字：時間考核崗位安全職責的落實情況存在問題備 注一季度辦公室、后勤部份不到位辦公室部份人員上班遲到、早退現(xiàn)象嚴重，食堂衛(wèi)生要改進，銷售部銷售人員外出

4、管理不到位銷售人員外出不請假，也不打招呼到那去，二季度噴涂車間設備管理不到位掛料鏈條未打油保養(yǎng)， 包裝車間包裝材料管理不到位包裝材料堆放零亂，三季度擠壓車間安全設施不合格中斷腳踏板電線老化需更換包裝車間安全設施不合格配電箱接線不規(guī)范貼紙車間安全設施不合格電風扇電線零亂、插座板在地下未固定四季度附表3：安全生產(chǎn)責任制落實情況考核臺帳第三部分2014年安全生產(chǎn)投入計劃2014 年安全經(jīng)費投入計劃 序號安全投入項目預計投入（萬元）使用部門備注1完善、改造和維護安全防護設備設施30廠部2安全生產(chǎn)教育培訓3廠部3配備勞動防護用品5全體職工4安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改3廠部5設備設施安全

5、性能檢測檢驗3廠部6應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練3廠部7安全標志及標識0.5廠部8職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢2廠部9其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動0.5廠部合計50附表1：工傷事故臺賬工傷事故臺賬姓名性別工種事故時間事故地點傷亡部位工傷認定情況經(jīng)濟損失（萬元）事故發(fā)生原因備注駱建明男洗料2014.3.29噴涂車間眼部已認定0.4將除油劑弄到眼部第四部分附表1：企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬 企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬序號名稱和編號生效日/最新修訂日頒布部門適用條款適用部門備注附表2：法律法規(guī)的培訓記錄法律法規(guī)培訓記錄培訓部門培訓時

6、間主講人組織記錄人應到人數(shù)實到人數(shù)缺勤人數(shù)培訓主要內容參加培訓人員備注附表1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表評審時間：評審地點：參加評審人員：評審組長：序號不符合描述評審及修改意見評審組長意見：評審組長簽字：注：1.正常情況下，每年對公司的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、可操作性進行一次評審，并出具符合性評價報告。2.當采用新技術、新材料、新工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，及時進行修訂。附表1：工作危害分析（JHA）記錄表工作危害分析（JHA）記錄表區(qū)域/工藝過程： 分析人員:日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正/控制措施

7、說明：R風險度可能性L后果嚴重性S 風險級別：E:2025分為巨大風險; D:1516 重大風險; C:912中等風險; B:4-8可容忍風險; A: 4,輕微或可忽略風險注：1.常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。 2.非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價。附表1：消防器材統(tǒng)計臺賬消防器材統(tǒng)計臺賬序號工段（部位）消防器材類型規(guī)格數(shù)量責任人備注1熔鑄車間干粉滅火器MFZ/ABC4型2汪奇平2擠壓車間干粉滅火器MFZ/ABC4型4甄衛(wèi)3噴涂車間干粉滅火器MF

8、Z/ABC4型2易良武4時效車間干粉滅火器MFZ/ABC4型2鄧家英5包裝車間干粉滅火器MFZ/ABC4型2王遠奎6儲水池水泵揚程30米3鄧萬權7附表2：消防器材檢查表消防器材檢查表檢查人：張啟嬰、鄧萬權 檢查時間：2014.6.20序號 檢查項目工段（部位）消防器材類型滅火器消防栓安放位置是否正確外觀觀察是否完好是否失效部件配置是否齊全接頭連接是否滲漏維護保養(yǎng)記錄卡是否如實填寫1熔鑄車間干粉滅火器正確完好否2擠壓車間干粉滅火器正確完好否3噴涂車間干粉滅火器正確完好否4時效車間干粉滅火器正確完好否5包裝車間干粉滅火器正確完好否6儲水池水泵正確完好否第五部分附表1：三級教育公司、部門、班組安全教

9、育卡姓 名出生年月性別入司時間健康狀況工種公司教育內容摘要：1、有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標準簡介;2、公司有關安全生產(chǎn)有關規(guī)章制度;3、有關防火,防爆,防毒,防塵,急救常識等安全技術知識;4、安全防護和勞動保護用品的選用及使用方法;5、公司安全生產(chǎn)特點和正反兩方面的經(jīng)驗;6、本行業(yè)內發(fā)生的重大傷亡和設備事故實例及造成事故的主要原因;7、公司方針目標及分解,考核等;安全標準化資料及有關要求;崗位作業(yè)風險評估。教育時間：從20 年 月 日到 月 日，共 學時 考試成績： 教育負責人簽字：部門（車間）教育內容摘要：1、本公司安全管理部門安全生產(chǎn)特點，機械設備狀況特點；2、公司各項安全技術操

10、作規(guī)程;本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程;安全管理部門預防事故的措施；3、安全管理部門對安全生產(chǎn)的有關規(guī)定;安全管理部門常用的勞保用品的正確使用;安全管理部門常用消防器材的正確使用；4、危害識別,風險評價及風險控制程序;生產(chǎn)區(qū)域工作危害分析;各生產(chǎn)崗位風險及控制措施； 5、危害識別,風險評價及風險控制程序；生產(chǎn)區(qū)域工作危害分析；動火分析;檢修作業(yè)風險分析;配電室工作危害分析。教育時間：從20 年 月 日到 月 日，共 學時 考試成績： 教育負責人簽字：班組教育內容摘要：教育時間：從 月 日到 日，共 學時，考試成績： 教育負責人簽字：受教育人意見 簽字： 年 月 日教育主管部門意見 簽字： 年 月 日附

11、表2：培訓記錄 安全培訓記錄 培訓部門培訓時間主講人組織記錄人應到人數(shù)實到人數(shù)缺勤人數(shù)培訓主要內容參加培訓人員備注附表3：人員持證臺賬人員培訓持證臺賬 序號姓名資格類型身份證號證書編號發(fā)證機關發(fā)證日期證書有效期復審日期備注1任志斌特種設備50023319870721441X12597032重慶市質量技術監(jiān)督局2013.1.5至2017.1.3操作工2張啟嬰職業(yè)資格3522271973102745120531001107300857重慶市勞動和社會保障局職業(yè)技能鑒定中心2005.5.18長期電工3周相國安全資證0972248300G2013字第0402重慶市萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013.11

12、.12長期4張啟嬰安全資2013字第0404重慶市萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013.11.12長期5劉禮忠安全資2013字第0403重慶市萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013.11.12長期6鄧萬權焊接與熱切512221196812230015國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2012.12.21至2018.12.217鄧萬權電512221196812230015國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2012.12.21至2018.12.21注：特種（設備）作業(yè)人

13、員、特殊崗位人員培訓持證情況統(tǒng)計。第六部分附表1：特種設備統(tǒng)計臺賬特種設備統(tǒng)計臺帳序號設備名稱型號規(guī)格使用證號制造廠家使用狀態(tài)安裝位置下次檢驗日期備注1內燃平衡重式叉車CPC30HB-G651105001012013050213浙江杭叉工程機械集團股份XXX正常廠區(qū) 2014-8-152鋼絲繩電動葫蘆2T-6M起CC渝1010796（13）新鄉(xiāng)市豫華超重機械XXX正常時效車間2014-7-183鋼絲繩電動葫蘆3T-6M起CC渝1010797（13）新鄉(xiāng)市豫華超重機械XXX正常擠壓1000T2014-7-184鋼絲繩電動葫蘆2T-6M起CC渝1010798（13）新鄉(xiāng)市豫華超重機械XXX正常擠壓

14、700T2014-7-185鋼絲繩電動葫蘆3T-9M起CC渝1010799（13）新鄉(xiāng)市豫華超重機械XXX正常熔鑄車間2014-7-186電動單梁起重機1T-10.95M起CC渝1010800（13）河南省圣力起重機械XXX正常絡化車間2014-7-187壓力表00.6MPa2014042900045重慶昆侖儀表XXX正常熔鑄車間2014-10-29天然氣8氣體智能渦輪流量表2014050901044浙江蒼南儀表廠正常熔鑄車間2016-5-14天然氣第七部分附表1：單交叉作業(yè)互保聯(lián)保協(xié)議交叉作業(yè)互保聯(lián)保協(xié)議生產(chǎn)檢修單位甲方：乙方：生產(chǎn)檢修時間生產(chǎn)檢修地點生產(chǎn)檢修內容雙方協(xié)議內容協(xié)議期限： 年

15、月 日至 年 月 日甲方簽字（蓋章）乙方簽字（蓋章）安全管理部門簽章注：本協(xié)議一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部門存一份。附表2：交叉作業(yè)告知單交叉作業(yè)告知單生產(chǎn)檢修作業(yè)單位作業(yè)起止時間作業(yè)區(qū)域作業(yè)內容作業(yè)人數(shù)安全監(jiān)管人作業(yè)負責人(號碼)作業(yè)管理部門管理責任人（號碼）告知內容（存在風險、擬采取措施）：告知內容（存在風險、擬采取措施）： 經(jīng)辦人： 年 月 日被告知單位被告知單位確認（擬采取措施、相關人員了解辦法）：確認人： 年 月 日填單說明： 1、本告知單由后行生產(chǎn)檢修作業(yè)單位填寫。2、作業(yè)負責人為實際生產(chǎn)檢修時現(xiàn)場負責人，管理責任人為作業(yè)所屬部門相應負責人，被告知部門確認人為作業(yè)區(qū)域負責

16、人。3、本單一式三份，生產(chǎn)檢修作業(yè)單位、被告知單位、安全管理部門各保留一份。附表1：進入受限空間作業(yè)票進入受限空間作業(yè)許可證 編號：作業(yè)地點設備/設施名稱作業(yè)內容風險分析分析人： 時間：監(jiān)護人作業(yè)人 采樣分析數(shù)據(jù)分析項目分析人分析結果采樣時間開工時間年月日時分序號主要安全措施確認人簽名1234567補充措施作業(yè)負責人意見及簽名年月日安全管理部門意見及簽名年月日 領導意見及簽名年月日完工驗收年 月 日 時 分簽名：附表1：動火安全作業(yè)證 動火安全作業(yè)證 編號：動火部門動火級別動火種類動火部位及內容動火部位介質動火人監(jiān)護人動火時間年月日時分 到 年月日時分風險分析分析人： 時間：序號動火主要安全措

17、施確認人簽字12345678910動火部門意見及簽字年 月 日安全管理部門意見及簽字年 月 日領導審批意見及簽字年 月 日注：此表一式兩份，安全管理部門門和動火人各持一份備查。 附表1：大型起重作業(yè)前安全檢查表大型起重作業(yè)前安全檢查表作業(yè)區(qū)域： 檢查人： 檢查日期：檢查項目檢查內容是否合格備注施工方案起重吊裝作業(yè)是否有方案作業(yè)方案是否經(jīng)上級審批作業(yè)方案是否經(jīng)論證可行起重機起重機是否有超高和力矩限制器吊鉤是否有保險裝置起重機是否取得準用證起重機安裝后是否經(jīng)驗收合格起重扒桿起重扒桿是否有設計計算書并經(jīng)審批扒桿組裝是否符合設計要求扒桿使用前是否經(jīng)試吊鋼絲繩與地錨起重鋼絲繩是否未被磨損、斷絲超標滑輪是

18、否符合規(guī)定纜風繩安全系數(shù)是否大于3.5倍地錨埋設是否符合設計要求吊點是否符合設計規(guī)定位置司機指揮司機是否持證上崗指揮是否持證上崗地耐力起重機作業(yè)路面地耐力是否符合說明書要求地面鋪墊措施是否達到要求起重作業(yè)被吊物體重量是否明確是否在載荷范圍內作業(yè)每次作業(yè)前是否經(jīng)試吊檢驗吊裝現(xiàn)場的天氣狀況是否符合作業(yè)要求（風力小于6 級、能見度良好）高處作業(yè)結構吊裝是否設置防墜落措施作業(yè)者是否正確系好安全帶人員上下是否專設爬梯、斜道作業(yè)平臺起重吊裝人員作業(yè)是否有可靠立足點作業(yè)平臺臨邊防護是否符合規(guī)定作業(yè)平臺腳手板是否滿鋪警 戒起重吊裝作業(yè)是否設置警戒標志是否設專人警戒操 作 工起重工、電焊工是否有安全操作證上崗的

19、注：經(jīng)檢查核實“是”則打“”，“否”則打“”。附表2：吊裝作業(yè)許可證吊裝作業(yè)許可證 編號：申請部門作業(yè)部門吊裝地點作業(yè)內容起吊重物質量吊裝工具名稱作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)時間年 月 日 時 分 到 年 月 日 時 分風險分析分析人： 時間：序號主要安全措施確認人簽名12345678申請部門負責人意見及簽字年月日施工部門負責人意見及簽字年 月日安全管理部門意見及簽字 年 月日公司領導意見及簽字年 月日附表1：高處作業(yè)許可證高處作業(yè)許可證 編 號所屬單位作業(yè)等級施工地點作業(yè)內容作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)時間年 月 日 時 分 到 年 月 日 時 分風險分析分析人： 時間：序號主要安全措施確認人簽名12345678補

20、充措施施工負責人意見及簽字年月日安全管理部門意見及簽字年月日公司領導意見及簽字 年 月日附表1：臨時用電作業(yè)許可證臨時用電作業(yè)許可證編 號施工單位電源接入點作業(yè)內容作業(yè)人作業(yè)時間年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分風險分析分析人： 時間：序號主要安全措施確認人簽名1234567補充措施施工作業(yè)負責人意見及簽名 年 月 日配電主管負責人意見及簽名 年 月 日附表1：有毒有害危險作業(yè)許可證有毒有害危險作業(yè)許可證編 號：施工單位作業(yè)地點作業(yè)內容作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)時間年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分風險分析風險：分析人： 時間：序號主 要 安 全 措 施確認人簽名123456補充措施施工

21、作業(yè)負責人意見及簽名 年 月 日主管負責人意見及簽名 年 月 日附表1：變更申請表變更申請表 變 更 的 項 目申請人所在部門申請人職務（職稱）日期變 更說 明及技 術依 據(jù)風 險分 析情 況及控 制措 施申 請單 位領 導意 見審 批部 門意 見主 管領 導簽 字備 注附表2：變更驗收表變更驗收表 編號：變 更 的 項 目項目所在單位組 織 驗 收 單 位日 期驗收組成員姓 名所 屬 單 位職務（職稱）驗收意見（附驗收報告）： 驗收負責人簽字：主管領導審查意見： 簽字：需要溝通的部門：單位（或部門）簽字單位（或部門）簽 字附表1：三違人員記錄“三違”人員記錄部門三違人員性質三違人員職別違章指

22、揮違章作業(yè)違反勞動紀律管理人員操作工人其他姓名三違內容三違人員處理說明： 1、單位明確至車間；2、“三違”內容要注明抓時間、地點、三違人員姓名及處理結果。第八部分附表1：日常安全檢查記錄表日常安全檢查記錄表被檢部門時 間年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1生產(chǎn)設備1、機械設備是否完好現(xiàn)場檢查2、電氣設備是否完好現(xiàn)場檢查3、特種設備及其附件是否完好現(xiàn)場檢查4、設備、管道密封良好無跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查5、其他設施設備是否完好現(xiàn)場檢查2崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場檢查2、勞動紀律的遵守情況現(xiàn)場檢查3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查3工藝指標1、工藝指標

23、的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查2、各項指標是否異?，F(xiàn)場檢查4崗位防護設施1、扶梯、平臺完好現(xiàn)場檢查2、設備防護罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場檢查3、職業(yè)健康防護設施是否完好現(xiàn)場檢查4、各警示標志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場檢查5其他設施附表2：節(jié)假日安全檢查記錄表節(jié)假日安全檢查記錄表被檢部門時 間 年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1消防設施1、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正常現(xiàn)場檢

24、查是否備用，保養(yǎng)良好3應急救援預案1、事故應急救援預案是否有效現(xiàn)場檢查2、危險源的安全狀況是否良好，無隱患存在現(xiàn)場檢查3、配備崗位必要的防護設施（手套、口罩，洗眼器等）及應急救援防護用品，員工會使用防護用品現(xiàn)場檢查使用情況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假日值班工作的指導，保證公司財產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務是否已布置人員核實3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已安排人員核實5生產(chǎn)1、安全設施是否完整有效現(xiàn)場檢查2、生產(chǎn)物資是否儲備充分現(xiàn)場檢查3、節(jié)假日值班崗位安全意識是否松懈現(xiàn)場檢查4、備用設備是否到位現(xiàn)場檢查6其它說明：1、法定節(jié)假日前必須進行一次 2、各檢查人員需本人簽字 3、發(fā)現(xiàn)隱患需立即整改附

25、表3：季節(jié)性安全檢查記錄表 (夏季四防)季節(jié)性安全檢查記錄表 (夏季四防)部 門時 間 年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1防雨1、檢查各廠房、庫房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場查看2、檢查室外原材料存放是否有防雨措施現(xiàn)場查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暫時不能處理的有防雨措施暫時不能處理部位是否有防雨措施2防雷電1、檢查避雷設施的外觀情況外觀良好2、定期檢測避雷設施的電阻值電阻值應小于10歐姆3防洪1、檢查排水溝是否暢通現(xiàn)場檢查是否排水暢通2、定期清理溝內積料現(xiàn)場檢查清理情況4防暑降溫1、設備降溫良好設備、電機不超溫2、崗位人員降溫空調是否正?？照{制冷正常

26、3、崗位人員降溫風扇是否正常風扇運行良好4、崗位有充足的防暑降溫茶水檢查崗位茶水供應是否充足5其它說明：本表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，夏季來臨前檢查一次。結果若無異常，打“”，否則填寫“不符合”。附表4：季節(jié)性安全檢查記錄表 (冬季四防)季節(jié)性安全檢查記錄表 (冬季四防)部 門時 間 年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1防火1、消防箱內水帶良好打開窗戶通風或強制通風2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場檢查壓力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）備好2防寒1、員工正確穿戴防護用品現(xiàn)場檢查使用情況2、

27、勞保用品的發(fā)放情況咨詢員工車間是否及時發(fā)放到位3防凍1、設備冷卻水保持長流水現(xiàn)場檢查閥門開度大小適中2、室外水管保持長流水現(xiàn)場檢查室外水管4防滑1、崗位無積水、積雪查看保養(yǎng)情況，現(xiàn)場操作察看是否靈活2、崗位無結冰及時清理結冰3、無特殊情況杜絕用水沖、拖地面查看崗位員工執(zhí)行情況5其它說明：本表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，冬季來臨檢查一次。結果若無異常，打“”，否則填寫“不符合”。附表5：綜合安全檢查記錄表綜合安全檢查記錄表被檢部門時 間 年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果存在的主要問題1法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行1、較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)有關法律法規(guī)及標準抽查2、較

28、好地執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程抽查2人員情況1、全員經(jīng)過安全培訓查培訓記錄2、特種（設備）作業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗查特種作業(yè)證3、員工定期進行職業(yè)健康體檢查健康檔案3廠房總體1、廠房基礎是否有異常，墻壁無明顯裂紋，大梁、支撐無變形現(xiàn)場檢查2、廠房的采光、通風是否良好?，F(xiàn)場檢查3、廠房應急通道是否通暢現(xiàn)場檢查4、廠房內是否配有消防設施現(xiàn)場檢查4電氣設備1、 停送電按“工作票”安全制度執(zhí)行現(xiàn)場檢查2、特殊場所應使用防爆電機、防爆開關等現(xiàn)場檢查3、電氣設備線路完好、接地線完好現(xiàn)場檢查4、配電室(柜)清潔無積塵雜物;屏前屏后有絕緣墊;有防小動物進入和防水措施現(xiàn)場檢查5、各種警示標志是否完好現(xiàn)

29、場檢查5傳動機械設備1、人體可能接觸的轉動部位，危險部位上的防護設施齊全可靠現(xiàn)場檢查油鏡2、設備運行平穩(wěn)，無明顯振動現(xiàn)場檢查3、潤滑油不帶水、無乳化、無變質，量足夠（1/2-2/3油標），軸承溫度正常（65）現(xiàn)場檢查,并用手觸試4、各種警示標志是否完好現(xiàn)場檢查掛牌情況6壓力容器及附件1、壓力容器及附件是否按時校正現(xiàn)場檢查2、壓力表顯示正常，量程適當，標明上下限現(xiàn)場檢查3、法蘭墊片無泄漏現(xiàn)場檢查4、閥門能關嚴，開關靈活現(xiàn)場檢查7物料儲存1、儲存?zhèn)}庫材料堆碼、儲存按隔離、隔開、分離標準現(xiàn)場檢查8職業(yè)健康及勞動防護1、作業(yè)現(xiàn)場各種防護裝置完好現(xiàn)場檢查2、操作人員佩戴勞動防護用品現(xiàn)場檢查9其他說明：本

30、表由公司安全管理機構組織有關部門進行檢查，每季度一次。結果若無異常，打“”，否則填寫“不符合”附表6：安全隱患報告登記表安全隱患報告登記表單位（部門）：生產(chǎn)部 報告日期：2014.9.9序號隱患地點事故隱患內容擬采取措施建議備注1包裝車間配電箱接線不規(guī)范按規(guī)范整改2噴涂車間配電箱接線不規(guī)范按規(guī)范整改3轉印車間電扇電源線破損嚴重，插線板放在地下未固定插線板應固定，破損電線更換4擠壓車間切割機腳踏板線破損嚴重，未使用護套線。更換電線5放氧氣處無防傾側措施按規(guī)范整改隱患報告人： 發(fā)現(xiàn)時間：報告接收人： 接收時間：注：此表一式二份，一份交安全管理部門，一份部門留底備查。附表7：安全隱患限期整改通知書安

31、全隱患限期整改通知書部門（工段）：生產(chǎn)部 2014 年 9 月 9 日，經(jīng)安監(jiān)局安全巡查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患（見下表）屬于您部門整改范圍，為確保安全，請組織整改，并于 2014 年 9 月 20 日前將“整改結果反饋單”送安全管理部門。檢查部門萬州安監(jiān)局受檢單位萬美公司車間檢查日期2014.9.9檢查人員萬小兵、曾凡素通知發(fā)出日期2014.9.10限定整改日期2014.9.20存在隱患情況整改要求完成日期包裝車間配電箱接線不規(guī)范按規(guī)范整改2014.9.20噴涂車間配電箱接線不規(guī)范按規(guī)范整改2014.9.20轉印車間電扇電源線破損嚴重，插線板放在地下未固定插線板應固定，破損電線更換2014.9.2

32、0擠壓車間切割機腳踏板線破損嚴重，未使用護套線。更換電線2014.9.20放氧氣處無防傾側措施按規(guī)范整改2014.9.20發(fā)出單位（蓋章）簽發(fā)人受檢單位簽收人整改結果反饋單第 號整改情況發(fā)出單位復查意見整改單位（蓋章）復查單位（蓋章）負責人簽名日期復查人簽名日期附表8：安全隱患整改臺帳安全隱患整改臺帳編號部門存在地點隱患內容整改措施資金整改部門負責人限期完成日期實際完成日期驗收結果驗收人備注安全生產(chǎn)狀況預警指數(shù)系統(tǒng)建立時間： 評審人員：一級指標二級指標三級指標評分準則評審結果備注安全現(xiàn)狀50安全意識與行為30安全意識5日常安全思想好文化程度10高安全責任20強違章指揮30無違章操作30無身體狀況5好設備設施狀態(tài)15老化程度60更新率高危險程度40危險程度低危險源狀態(tài)5危險物（源）60危險源少危害程度40嚴重性低安全環(huán)境10自然環(huán)境60氣候、雷電、洪澇等影響小周邊環(huán)境（社情）40影響小安全管理20管理法規(guī)制度20（有無、執(zhí)行）隱患排查治理情況10（有無、執(zhí)行）安全計劃40有計