1、安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政見4安全管理制度-安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及府其他有美要求的管理制度其他要求識別和獲取管理制度2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及適用法律法規(guī)清單、適用法律法規(guī)文本數(shù)據(jù)庫政府其他功夫要求（電子版）3)形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新適用法律法規(guī)更新清單4)采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、相關(guān)方告知書5)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價適用的安全生產(chǎn)

2、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求符合性評價表及符合性評價報告安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄2機(jī)構(gòu)和職責(zé)廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)文件化的安全方針和年度安全目標(biāo)相關(guān)文件2)企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃年度安全工作計劃文件3)各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃各部門（單位）安全工作計劃4)分解安全目標(biāo)，簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書公司級、車間級責(zé)任書5)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況月度、季度安全檢查考核（季度安全績效發(fā)放）和年度獎懲文件6)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全第一責(zé)任人見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制7)各部門、單位及各級人員的安全職責(zé)見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制8)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定實(shí)施方案，明確時間、責(zé)任部門和

3、責(zé)任人安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案9)制定安全文化建設(shè)計劃或方案安全文化建設(shè)方案10)二級企業(yè)初步形成安全文化體系有關(guān)安全活動及安全文化建設(shè)方面的文件11)主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文化化的安全承諾相。件12)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源公司安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)實(shí)施細(xì)則13)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會，解決安全生產(chǎn)問題安委會記錄、季度安全工作總結(jié)、安全例會記錄14)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度值帶班制度15)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄值帶班記錄（領(lǐng)導(dǎo)的、部門）、值帶班考核記錄16)制定安委會和各部門及基層單位職責(zé)見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責(zé)任制17)明確各級人員的職責(zé)見4安全管理制度-安全生產(chǎn)

4、責(zé)任制、各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制18)對各級部門、各級人員安全責(zé)任制定期進(jìn)行考核獎懲月底、季度安全檢查通報和年度獎懲文件19)設(shè)置安委會、安全管理機(jī)構(gòu)，按企業(yè)員工人數(shù)2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求安委會、安全機(jī)構(gòu)、安全管理人員配備文件；安全管理人員登記表20)按規(guī)定配備注冊安全工程師注冊安全工程師聘任書21)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置管理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置文件22)生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危化品的單位應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員機(jī)構(gòu)設(shè)置文件23)建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)配備安全生產(chǎn)人員公司安全管理網(wǎng)絡(luò)圖、各單位安全管理網(wǎng)絡(luò)圖24)按規(guī)定建立和落實(shí)安全

5、生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)所需見4安全管理制度-安全投入保障制度25)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳安全費(fèi)用提取明細(xì)26)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)工傷保險憑證27)實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險安全責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險考核辦法、安全風(fēng)險金收取明細(xì)安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄3風(fēng)險管理廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序見4安全管理制度-風(fēng)險管理制度2)風(fēng)險評價記錄風(fēng)險分析匯總表、風(fēng)險分析記錄表3)定期進(jìn)行常規(guī)活動風(fēng)險評價，并記錄重大風(fēng)險風(fēng)險分析匯總表、風(fēng)險分析記錄表4)建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單各單位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清

6、單5)各級評價組織應(yīng)有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人參加公司風(fēng)險評價小組的文件、各單位風(fēng)險評價小組名單6)制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃見5培訓(xùn)教育-班組安全活動計劃、開展風(fēng)險管理知識培訓(xùn)的通知、風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄7)建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限、重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”、按期完成隱患治理見4安全管理制度-安全檢查（隱患排查）和整改制度；見11隱患整改臺賬、安全檢查記錄8)重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況見4安全管理制度-重大危險源管理制度9)重大危險源安全評價報告或安全評估報告重大危險源安全評價報告10)重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬重大危

7、險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺帳11)重大危險源檔案重大危險源臺帳、重大危險源統(tǒng)計表、重大危險源評估報告12)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險源檢查記錄13)重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)合格證見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（壓力容器檢查報告）14)重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案見10事故與應(yīng)急（重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案）15)重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄見10事故與應(yīng)急（應(yīng)急演練資料）16)應(yīng)急救援器材臺賬見10事故與應(yīng)急（應(yīng)急物資臺帳）17)重大危險源備案備案回執(zhí)18)將風(fēng)險評價結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料19)變更管埋制度見4安全管理制度-變更管理制度20)變更管埋記錄變更申請驗(yàn)收表21)檢

8、維修前開展風(fēng)險評價見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（大修風(fēng)險分析、檢修風(fēng)險分析）22)危險性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患見7作業(yè)安全-危險作業(yè)票證存根23)每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果公司年度風(fēng)險評審報告24)供應(yīng)商管理制度見4安全管理制度-供應(yīng)商管理制度25)合格供應(yīng)商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄供應(yīng)商名錄、檔案26)與米購有美的風(fēng)險信息采購風(fēng)險評價記錄27)建設(shè)項目開展風(fēng)險評價項目風(fēng)險分析記錄28)針對存在的風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險控制措施風(fēng)險分析記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄4管理制度廳p檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明確部門、職責(zé)及要求公司安全管理制度2)適用的

9、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單見1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)-適用的法律法規(guī)清單、公司安全管理制度清單、各單位安全操作規(guī)程清單3)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度相關(guān)文件4)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)崗位安全管理制度發(fā)放記錄5)編制崗位操作規(guī)程崗位操作規(guī)程6)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或指定技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程操作規(guī)程會審記錄7)操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄8)“四新”項目投產(chǎn)（用）前應(yīng)編制新的操作規(guī)程操作規(guī)程9)規(guī)定管理制度和操作規(guī)程評審和修訂的時機(jī)和頻次見安全管理制度-安全管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度10)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)

10、規(guī)章制度評審報告、操作規(guī)程的評審和修訂記錄11)組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作規(guī)程評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的評審和修訂人員簽到表12)發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（注明生效日期）相關(guān)文件13)企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本各單位最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的發(fā)放記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄5培訓(xùn)教育序號檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求見4安全管理制度一安全培訓(xùn)教育管理制度2)定期識別安全培訓(xùn)、教育需求安全培訓(xùn)、教育需求記錄3)制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計劃、培訓(xùn)記錄4)提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施

11、教育培訓(xùn)資金計劃、教育培訓(xùn)費(fèi)用臺賬、培訓(xùn)費(fèi)用明細(xì)或、兼職教師及名單、教育培訓(xùn)場所一覽表5)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案員工培訓(xùn)檔案6)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況安全培訓(xùn)教育計劃、培訓(xùn)計劃變更記錄7)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價和改進(jìn)培訓(xùn)教育效果評價記錄8)對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育見4安全管理制度一安全培訓(xùn)教育管理制度、日常培訓(xùn)實(shí)施記錄9)企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體崗位工作標(biāo)準(zhǔn)10)落實(shí)國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、公司招聘資料11)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)合格，取得資格證書后任職，按規(guī)定參加每年再

12、培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)統(tǒng)計表、資格證復(fù)印件12)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)記錄、管理人員聘書、安全培訓(xùn)教育檔案13)其他從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格后上崗，并按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)年度安全培訓(xùn)考試統(tǒng)計表、安全作業(yè)證14)新從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行展三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后上崗三級教育培訓(xùn)臺帳、員工培訓(xùn)實(shí)施記錄15)特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員經(jīng)專門培訓(xùn)合格，取得特種作業(yè)操作證后上崗，并定期復(fù)審，建立臺帳特種作業(yè)人員臺帳、特種作業(yè)人員資格證書（復(fù)印件）、特種作業(yè)

13、人員培訓(xùn)計劃（培訓(xùn)教育計劃）16)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。員工培訓(xùn)實(shí)施記錄17)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員教育培訓(xùn)臺帳18)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行入廠培訓(xùn)教育外來實(shí)習(xí)人員培訓(xùn)統(tǒng)計表19)對承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；保存安全培訓(xùn)教育記錄外來施工人員安全培訓(xùn)臺帳、相關(guān)方培訓(xùn)實(shí)施記錄、施工人員出入證辦理登記

14、表20)管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求；按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練安全活動計劃、部門安全活動記錄、班組安全活動記錄21)班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時，活動有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動、并在班組安全活動記錄上簽字班組安全活動記錄22)管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時部門安全活動記錄23)安全管理部門每月至少檢查一次安全活動記錄。一部門安全活動記錄、班組安全活動記錄24)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班

15、組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求月度安全活動計劃25)定期對各類人員進(jìn)行日常安全教育，并做好記錄日常教育培訓(xùn)資料26)各類安全培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)資料安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)建設(shè)項目嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時”規(guī)定，辦理“建設(shè)項目”三同時“審批手續(xù)建設(shè)項目“三同時”資料2)建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)資料3)施工現(xiàn)場女全檢查記錄見7作業(yè)安全-項目安全檢查表4)建立安全設(shè)施臺帳，并定人管理、定期維護(hù)保養(yǎng)見4安全管理制度-安全防護(hù)裝置管理制度、安全設(shè)施臺帳、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄5)安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃

16、月度檢維修計劃6)安全設(shè)施檢維修記錄檢維修記錄7)監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度見4安全管理制度-監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度8)監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬報警、測量設(shè)備臺帳、視頻監(jiān)控統(tǒng)計表9)監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)報告監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)記錄、維護(hù)記錄、送檢記錄10)建立特種設(shè)備管理制度見4安全管理制度-特種設(shè)備安全管理制度11)特種設(shè)備臺賬和定期檢驗(yàn)報告特種設(shè)備臺帳、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報告12)特種設(shè)備登記注冊，建立特種設(shè)備臺帳和檔案特種設(shè)備臺帳檔案13)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)一次檢查，保存記錄特種設(shè)備檢查記錄、日常維護(hù)保養(yǎng)記錄14)在用特種設(shè)備及安全附件定期校驗(yàn)、檢修，并記錄。特種設(shè)備臺帳檔案1

17、5)特種設(shè)備操作人員持證上崗見5培訓(xùn)教育-特種作業(yè)人員統(tǒng)計表16)報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)特種設(shè)備報廢資料17)工2危險員工培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)記錄18)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報告特種設(shè)備臺帳檔案19)緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄緊急停車裝置分布圖20)監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)記錄21)各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等檢維修記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄22)X2控制流程圖及自動化控制資料危險工藝資料、工藝流程圖23)對工2過程進(jìn)行風(fēng)險分析見3風(fēng)險管理工2危險分析記錄表、見4管理制度-安全操作規(guī)程24)生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表開車前安全條件確認(rèn)表25)系統(tǒng)氣密、

18、置換及動設(shè)備空試記錄系統(tǒng)試漏試壓記錄26)操作人員培訓(xùn)開車前培訓(xùn)1記錄27)開車前隱患排查與整改記錄系統(tǒng)開車前檢查及整改記錄、項目開車前檢查及整改記錄28)裝置開停車方案系統(tǒng)開停車計劃、各單位開停車方案29)X藝操作記錄及交接班記錄崗位操作原始記錄、交接班記錄30)生產(chǎn)裝置緊急情況應(yīng)急措施和程序見4安全管理制度-操作規(guī)程31)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度見4安全管理制度-關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度32)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬重大危險源、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)責(zé)任表33)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)后安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行了一次安全活動班組安全

19、活動記錄34)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案35)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)督檢查報告、檢查臺帳36)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案37)制定關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)彳L次演練見10事故與應(yīng)急38)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常和定期檢維修管理見4安全管理制度-廠區(qū)施工和生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度、檢維修記錄39)制訂年度綜合檢查維修計劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進(jìn)度年度停車大修計劃40)檢維修風(fēng)險分析記錄檢維修風(fēng)險分析記錄表41)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄大修前安全教育培訓(xùn)記

20、錄、見5培訓(xùn)教育-外來人員教育培訓(xùn)記錄42)相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施見7作業(yè)安全43)對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修現(xiàn)場檢查記錄44)檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)檢維修交出驗(yàn)收單45)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度見4安全管理制度-生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度46)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)、拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄、拆除計劃或拆除方案、設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除安全施工方案47)拆除的設(shè)備、管道進(jìn)行清洗置換，驗(yàn)收合格后方可報廢拆除安全施工方案安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄7作業(yè)安全廳p檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)對動火等危險作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實(shí)行作業(yè)許可管理見4安全管理制度-危險作業(yè)安全管理制度2)作業(yè)許可證中有危險因素識

21、別和安全措施動火、受限空間、臨時用電作業(yè)證；車輛進(jìn)入易燃易爆場所作業(yè)；高處作業(yè)證3)危險場所設(shè)置安全標(biāo)志公司安全設(shè)施臺帳（包括安全告知牌、職業(yè)危害告知牌、周知卡）4)嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌管理臺帳職業(yè)危害警示標(biāo)志管理臺帳5)在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果職業(yè)危害監(jiān)測告知牌管理臺帳、公司生產(chǎn)場所有害因素檢測點(diǎn)（崗位）、崗位塵毒監(jiān)測結(jié)果報表6)危險作業(yè)設(shè)專人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)能力，并持監(jiān)護(hù)人證進(jìn)行監(jiān)護(hù)危險作業(yè)證、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)記錄和統(tǒng)計表7)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定見4安全管理制度-廠區(qū)交通安全管理制度8)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)辦理相

22、關(guān)手續(xù)車輛進(jìn)入易燃易爆場所作業(yè)證9)承包商管理制度見4安全管理制度-承包商管理制度10)承包商管理名錄、檔案（資質(zhì)、表現(xiàn)評價、合同等）、資格預(yù)審、選擇等承包商檔案11)對承包商作業(yè)過程監(jiān)督檢查記錄項目施工現(xiàn)場檢查記錄12)向承包商進(jìn)行現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查項目施工安全方案、見5教育培訓(xùn)一相美方告知書和培訓(xùn)記錄、外來施工人員統(tǒng)計表、培訓(xùn)資料安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄8職業(yè)健康廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)識別職業(yè)病危害因素申報職業(yè)病危害因素（每年職業(yè)病危害申報資料）、職業(yè)危害因素臺帳2)及時、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資

23、料（每年職業(yè)病危害申報資料）3)職業(yè)危害防治計劃和實(shí)施方案職業(yè)危害防治工作計劃和總結(jié)4)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告等）職業(yè)危害申報、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告等5)建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案個人健康監(jiān)護(hù)檔案袋和體檢報告6)作業(yè)場所職業(yè)危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生檔案7)職業(yè)危害場所設(shè)置報警、沖洗設(shè)施和防護(hù)器具專柜，定期檢查安全設(shè)施檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄8)定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測，并在崗位告知，檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)整改職業(yè)健康安全管理制度、職業(yè)危害監(jiān)測報告（內(nèi)部

24、及疾控中心檢測）及整改計劃9)不得安排未經(jīng)上崗職業(yè)健康體檢的人員從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)員工崗前體檢報告10)按規(guī)定對接觸職業(yè)危害的人員進(jìn)行在崗、離崗健康查體檢員工在崗期間、離同體檢報告11)為從業(yè)人員提供符合要求的防護(hù)用品和器具公司防護(hù)用品發(fā)放臺賬、公司勞保用品采購計劃表12)建立職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬公司職業(yè)健康安全設(shè)施臺賬、個體防護(hù)用品臺帳安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄9危險化學(xué)品管理廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)對所有危險化學(xué)品進(jìn)行普查公司危險化學(xué)品普查表2)建立危險化學(xué)品檔案（包括名稱、存放、生產(chǎn)使用地點(diǎn)、數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號及“一書一簽”等）公司危險化學(xué)品登記臺帳3)

25、化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單質(zhì)檢中心、技術(shù)中心化學(xué)試劑分類清單4)?；a(chǎn)品編制“一書一簽”產(chǎn)品“一書一簽”5)采購的危化品向銷售單位索取“一書一簽”原料“一書一簽”6)采購的危險化學(xué)品名錄原材料技術(shù)說明、安全標(biāo)簽一覽表7)設(shè)置固定應(yīng)急咨詢服務(wù)電話產(chǎn)品“一書一簽；應(yīng)急咨詢電話管理規(guī)定8)按照有關(guān)規(guī)定對?；愤M(jìn)行登記危險化學(xué)品登記證及資料9)對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行?；分R宣傳、培訓(xùn)公司勞動合同書、見5培訓(xùn)教育10)危化品儲存在專用倉庫內(nèi)，并符合安全要求見4公司安全管理制度危險化學(xué)品安全管理制度11)危險化學(xué)品出入庫進(jìn)行登記，并定期檢查甲苯輸送原始記錄、液堿發(fā)貨登記表、液氯發(fā)貨登記表、苯庫檢查記錄、鹽酸

26、場檢查記錄12)危險化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線鹽酸輸送管道巡線記錄13)危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施，危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施，設(shè)置通訊和報警裝置?；穾彀踩O(shè)施臺帳14)劇毒化學(xué)品儲存使用要求見4公司安全管理制度-劇毒化學(xué)品安全管理制度15)劇毒化學(xué)品實(shí)行雙人收發(fā)，雙人保管液氯發(fā)貨登記表16)將劇毒化學(xué)品向公安部門和安監(jiān)部門備案公司劇毒化學(xué)品資料17)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度見4公司安全管理制度-危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度18)危險化學(xué)品裝車前后進(jìn)行安全檢查液堿裝車前后安全檢查記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄10事故與應(yīng)急廳P檢查內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容1)建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)公司綜合應(yīng)急預(yù)案2)建立應(yīng)急救援隊伍公司綜合應(yīng)急預(yù)案3)明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)公司綜合應(yīng)急預(yù)案4)按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材應(yīng)急物資臺帳、消防設(shè)施、器材臺賬、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄5)設(shè)置固定報警電話公司綜合應(yīng)急預(yù)案6)有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬、應(yīng)急藥品臺帳、防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄7)組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)見5培訓(xùn)教育-應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄8)綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練、演練后及