1、-危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)100分1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取50分1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：1.識(shí)別和獲取適用的平安生

2、產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣50分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收

3、到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)展傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)50分企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)展符合性評價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)展符合性評價(jià)；2.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)展原因分析，制定整改方案和措施；3.編制符合性評價(jià)報(bào)告。查文件：1.符合性評價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)展符合性評價(jià)，扣50分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.未編制符合性評價(jià)報(bào)告，扣5分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)展評價(jià)，

4、一項(xiàng)扣2分；3.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)展原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改方案或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)100分2.1 方針目標(biāo)20分1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理的平安生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)。平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：1形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3與企業(yè)的職業(yè)平安安康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4目標(biāo)予以量化；5公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的平安生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度平安生產(chǎn)目標(biāo)；3

5、.平安生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：1形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3與企業(yè)的職業(yè)平安安康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4根據(jù)平安生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的平安生產(chǎn)工作指標(biāo)；5應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布平安生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：平安生產(chǎn)方針，年度平安生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)平安生產(chǎn)方針和平安生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場檢查：平安生產(chǎn)方針和平安生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定平安生產(chǎn)方針或年度平安生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.缺一項(xiàng)扣2分；2.平安生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解平安生產(chǎn)方針或平安生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4沒有制定平安生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)展量化，

6、扣2分；5.發(fā)布平安生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的平安目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度平安工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度平安工作方案，以保證年度平安工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度平安目標(biāo)分解到各級(jí)組織包括各個(gè)管理部門、車間、班組，簽訂平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度平安生產(chǎn)工作方案。查文件：1.企業(yè)的年度平安生產(chǎn)目標(biāo)和平安生產(chǎn)工作方案；2.各級(jí)組織的平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級(jí)組織年度平安生產(chǎn)工作方案；4.平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否

7、了解各自平安生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的平安生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級(jí)組織的平安目標(biāo)責(zé)任書，扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.每缺一個(gè)組織的平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書容與本組織的平安生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度平安生產(chǎn)工作方案，扣4分；各級(jí)組織未制定年度平安生產(chǎn)工作方案，缺一個(gè)組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書容不符，扣2分；5.未落實(shí)平安生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的平安生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2.2 負(fù)責(zé)人20分1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位平安生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)工作,落實(shí)平安生產(chǎn)根底和基層

8、工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是平安生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)平安生產(chǎn)根底與基層工作。查文件：平安生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的平安生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理工作情況；3.本單位平安生產(chǎn)根底和基層工作情況和做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理工作情況、對平安生產(chǎn)根底管理工作情況不清楚，扣5分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施平安標(biāo)準(zhǔn)化，建立企業(yè)平安文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立；2.制定平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、方案、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.

9、制定平安文化建立方案或方案； 查文件：1.查企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立的記錄；3.平安文化建立方案或方案。1.平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定平安文化建立方案或方案，扣2分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成平安文化體系二級(jí)企業(yè)條件第10條。查文件：平安文化體系有關(guān)文件。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對平安文化容掌握情況。二級(jí)企業(yè)未初步形成平安文化體系，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行平安文化體系。一級(jí)企業(yè)第6條查文件：平安文化體系有關(guān)文件；詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對平安文化容掌握情

10、況?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查平安文化運(yùn)行效果。一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行平安文化體系，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的平安承諾，并確保平安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.平安承諾的容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人平安承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的平安承諾?，F(xiàn)場檢查:平安承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出平安承諾，扣10分；2.平安承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符

11、合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的平安承諾，1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開平安生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議以下簡稱安委會(huì)。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，或定期聽取平安生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解平安生產(chǎn)狀況，解決平安生產(chǎn)問題。查文件：1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2.平安生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取平安生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣10分；2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.平安生產(chǎn)問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。5.1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄

12、及考核記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3.未按規(guī)定進(jìn)展領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。2.3 職責(zé)30分1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門的平安職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的平安職責(zé)。查文件：平安生產(chǎn)責(zé)任制文件及容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門平安職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的平安職責(zé)，扣2分；2.平安生產(chǎn)責(zé)任制容與部門平安職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)

13、平安職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門平安職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會(huì)的平安職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的平安職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人平安職責(zé)，對?平安生產(chǎn)法?規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人平安職責(zé)進(jìn)展細(xì)化； 2.明確各級(jí)管理人員的平安職責(zé)，做到“一崗一責(zé)；3.明確從業(yè)人員平安職責(zé)，做到“一崗一責(zé)。查文件：平安生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解?平安生產(chǎn)法?規(guī)定的平安職責(zé)和細(xì)化后的平安職責(zé)容；2各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1.未建立平安生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)；2.主要負(fù)責(zé)人對其平安職責(zé)不清楚，扣30分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.平安職

14、責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.其他人員對其平安職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)建立平安生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安職責(zé)的履行情況和平安生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)展定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.建立平安生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)展定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1.平安生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立平安責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分B級(jí)要素否決項(xiàng)。未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的平安責(zé)任制進(jìn)展定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分

15、。二級(jí)企業(yè)建立了健全的平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。二級(jí)企業(yè)第3條查文件：平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。2.4 組織機(jī)構(gòu)20分1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置平安生產(chǎn)管理部門或配備專職平安生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊平安工程師。1.設(shè)置安委會(huì)；2.設(shè)置平安管理機(jī)構(gòu)或配備專職平安管理人員。平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。專職平安生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%缺乏50人的企業(yè)至少配備1人，要具備化工或平安管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊平安工程師，且至少有一名具有3年化工平安生

16、產(chǎn)經(jīng)歷；或委托平安生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊平安工程師提供平安生產(chǎn)管理效勞。查文件：1.安委會(huì)、平安生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毱桨补芾砣藛T配備文件。2.注冊平安工程師配備或委托文件。3.平安生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供平安生產(chǎn)管理效勞的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).未設(shè)置安委會(huì)、平安生產(chǎn)管理部門或配備專職平安管理人員，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。1.專職平安管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊平安工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3.注冊平安工程師不具有化工平安生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2.生

17、產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從平安生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立平安生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問：有關(guān)人員是否了解平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.平安生產(chǎn)

18、管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確平安管理人員，一項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)人員不清楚平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.5 平安生產(chǎn)投入10分1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取平安生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于平安生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保平安生產(chǎn)需要。查文件：平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入平安生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分B級(jí)要素否決項(xiàng)。平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的平安生產(chǎn)費(fèi)用使用圍，合理使用平安生產(chǎn)費(fèi)用，建立平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用平安生產(chǎn)費(fèi)用；2.建立平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳

19、，載明平安生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1.平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問：平安生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對平安生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。現(xiàn)場檢查：平安生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。1.未規(guī)定平安生產(chǎn)費(fèi)用使用圍，扣5分； 2.未建立平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3.平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.平安生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或平安責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。實(shí)行全員平安風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或平安責(zé)任保

20、險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或平安責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。3風(fēng)險(xiǎn)管理100分3.1 圍與評價(jià)方法10分1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)容。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1

21、分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度容，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的圍應(yīng)包括:1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建立、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3事故及潛在的緊急情況；4所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；7丟棄、廢棄、撤除與處置；8企業(yè)周圍環(huán)境；9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。常用的評價(jià)

22、方法有：1工作危害分析JHA；2平安檢查表分析SCL；3預(yù)危險(xiǎn)性分析PHA；4危險(xiǎn)與可操作性分析HAZOP；5失效模式與影響分析FMEA；6故障樹分析FTA；7事件樹分析ETA；8作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析LEC等方法。1.可選用JHA法對作業(yè)活動(dòng)、SCL法對設(shè)備設(shè)施平安生產(chǎn)條件進(jìn)展危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；2.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)展危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)展危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分；2.有關(guān)人員

23、不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：1有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)；2設(shè)計(jì)規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3企業(yè)的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4企業(yè)的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則；2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定；3.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的容。1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)10分1.

24、企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定適宜的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)展危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。企業(yè)在進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)展評價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)的情況。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣10分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素

25、識(shí)別、評價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.廠級(jí)評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級(jí)評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件；2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，1人次扣1分。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制15分1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制

26、措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1應(yīng)考慮：可行性；平安性；可靠性。2應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的程度；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以承受的程度，扣15分B級(jí)否決項(xiàng)。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的

27、結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)展宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)方案；2.按方案開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育方案；2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育方案，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。3.4隱患排查與治理20分1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患工程,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1.建立

28、隱患治理臺(tái)賬；2.對查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.重大隱患工程做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位；4.按期完成隱患治理。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位落實(shí)情況。1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣2分；3.通知容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患工程未做到“五到位，一項(xiàng)扣1分；5.隱患工程未按期治理，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患工程建立檔案，檔案容應(yīng)包括：1評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2評審意見；3隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4治理時(shí)間表和責(zé)任

29、人；5竣工驗(yàn)收報(bào)告；6備案文件。建立重大隱患工程檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求容及“五到位等容。查文件：重大隱患工程檔案。1.未建立重大隱患工程檔案，扣5分；2.檔案容不全，缺一項(xiàng)扣2分。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防措施。1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣⑵桨脖O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防措施。查文件：1.重大事故隱患的防措施；2.書面報(bào)告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、平安監(jiān)管部門報(bào)告扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)。未采取有效防措施，扣5分。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事

30、故隱患，必須采取防措施，并納入方案，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防措施；2.納入隱患整改方案，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、平安監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改方案和防措施等。查文件：1.重大事故隱患的防措施；2.隱患整改方案。1不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防措施，或未納入方案，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)；2未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、平安監(jiān)管部門報(bào)告扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)。二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患二級(jí)企業(yè)條件地6條。查文件：本要素涉及的文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大

31、隱患。二級(jí)企業(yè)本要素假設(shè)失分，或存在重大隱患，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。一級(jí)企業(yè)建立平安生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。一級(jí)企業(yè)條件第5條查文件：平安生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運(yùn)行情況。一級(jí)企業(yè)未建立平安預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。3.5 重大危險(xiǎn)源20分1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源根本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源平安管理制度及平安操作規(guī)程；平安監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；平安評價(jià)報(bào)

32、告或平安評估報(bào)告。查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2平安評價(jià)報(bào)告或平安評估報(bào)告；3.重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。 1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3.檔案容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置平安監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急迫斷裝置；3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的平安儀表系統(tǒng)；4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：平安監(jiān)控報(bào)

33、警設(shè)施臺(tái)賬?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險(xiǎn)源平安監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急迫斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及平安儀表系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置平安監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；平安監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急迫斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的平安儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)展平安評估。1.建立、明確定期評估的時(shí)限和要求等；2.定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)展平安評估。查文件：1.

34、重大危險(xiǎn)源定期評估制；2.定期平安評估報(bào)告。1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評估制度或要求，扣10分；2未按要求定期評估，扣10分；3.無重大危險(xiǎn)源平安評估報(bào)告，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)展定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文件：1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取平安防措施的，扣100分，A級(jí)要素否決項(xiàng)。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2.未定

35、期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)展1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)展。查文件：1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險(xiǎn)

36、源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)平安措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府平安生產(chǎn)監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)平安措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府平安生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合

37、國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防措施，并在規(guī)定期限進(jìn)展整改。1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防措施，并在規(guī)定期限進(jìn)展整改。查文件：1.重大危險(xiǎn)源平安評估報(bào)告；2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改方案、措施，包括防措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防措施，一處扣20分B級(jí)要素否決項(xiàng)；1.整改方案、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按期整改或防措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求二級(jí)企業(yè)第5條，

38、不得失分。按照以上評審方法。假設(shè)失分，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)。3.6變更10分1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行以下變更程序：1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)展管理；2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)圍和期限；4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施完畢后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)展驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)展管理；2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐

39、級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)圍和期限；4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施完畢后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)展驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄。現(xiàn)場檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析和控制。1.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)展分析，制定控制措施；2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查

40、文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)展分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新10分1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告；2.作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)展危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄。未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)展評

41、審或檢查，扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在以下情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2操作條件變化或工藝改變；3技術(shù)改造工程；4有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.8供應(yīng)商5分企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)展管理，并定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案包括資格預(yù)審、業(yè)績評價(jià)等資料；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)展管理；3.定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔

42、案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價(jià)記錄；4.與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；2.未對供應(yīng)商進(jìn)展規(guī)管理，一項(xiàng)不符合扣1分；3.未定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。4 管理制度100分4.1平安生產(chǎn)規(guī)章制度40分1.企業(yè)應(yīng)制定健全的平安生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括以下容：1平安生產(chǎn)職責(zé)；2識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3平安生產(chǎn)會(huì)議管理； 4平安生產(chǎn)費(fèi)用； 5平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理； 6管理制度評審和修訂； 7平安培訓(xùn)教育； 8特種作業(yè)人員管理； 9管理部門、基層班組平安活動(dòng)管理；10風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；11隱患排查治理； 12重大危險(xiǎn)源管理； 13變更管理； 14

43、事故管理； 15防火、防爆管理，包括禁煙管理；16消防管理；17倉庫、罐區(qū)平安管理； 18關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位平安管理；19生產(chǎn)設(shè)施管理，包括平安設(shè)施、特種設(shè)備等管理； 20監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21平安作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理，包括劇毒化學(xué)品平安管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；23檢維修管理；24生產(chǎn)設(shè)施撤除和報(bào)廢管理；25承包商管理；26供應(yīng)商管理；27職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28勞動(dòng)防護(hù)用品具和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危

44、害因素檢測管理；30應(yīng)急救援管理；31平安檢查管理；32自評。1.通過識(shí)別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度或平安操作規(guī)程的具體容，并嚴(yán)格落實(shí)；2.平安生產(chǎn)規(guī)章制度容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；4.平安生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5.除制定?通用規(guī)?要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建構(gòu)筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通平安、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)平安生產(chǎn)規(guī)章制度。查文件：1.適用的法

45、律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和平安操作規(guī)程清單。2.企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的了解、掌握情況?，F(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。1.未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分A級(jí)要素否決項(xiàng)；2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分B級(jí)要素否決項(xiàng)：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度或平安操作規(guī)程的具體容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等容，一

46、項(xiàng)不符合扣1分；3.缺少相關(guān)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的相關(guān)要求，1人次扣2分；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)平安生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣2分；6.企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。將平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。一項(xiàng)不符合扣2分。4.2操作規(guī)程40分1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到

47、相關(guān)崗位。1.以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關(guān)崗位；3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：1.崗位操作規(guī)程；2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分B級(jí)要素否決項(xiàng)。1.操作規(guī)程容一項(xiàng)不符合扣1分。2.平安操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新工程的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣

48、40分B級(jí)要素否決項(xiàng)。4.3修訂20分1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)展評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)展評審、修訂：1當(dāng)國家平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新公布時(shí)；2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5當(dāng)上級(jí)平安監(jiān)視部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6當(dāng)平安檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8其他相關(guān)事項(xiàng)。1.規(guī)定平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時(shí)機(jī)和

49、頻次；2.平安生產(chǎn)規(guī)章制度、平安操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；3.按規(guī)定進(jìn)展評審和修訂；4.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件：1.管理制度評審和修訂制度；2.平安生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3.評審和修訂記錄。1.未規(guī)定評審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的容不符合要求，扣3分；2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項(xiàng)制度扣1分。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)

50、注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的平安生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分；2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查文件：發(fā)布最新版本平安生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關(guān)崗位使用失效或已被修訂的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。5培訓(xùn)教育100分5.1培訓(xùn)教育管理20分1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家