1、ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部部門門：管管理理層層審審核核員員: :張張志志天天 2018.2.52018.2.5序序號(hào)號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司制定“公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確

2、定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。34.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍1、公司是否將質(zhì)量管理體系的范圍加以界定清楚？2、公司質(zhì)量管理體系的刪減條款理由是否形成文件？理由是否充分、適宜？1公司將計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)確定為質(zhì)量管理體系的范圍；2公司沒(méi)有刪減條款。44.4 質(zhì)量管理體系1、公司是否按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系？2、公司是否將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系?1公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系；2公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。55.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾1、

3、作為最高管理者，為確保本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？2、當(dāng)前市場(chǎng)，顧客的要求主要體現(xiàn)在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面；3、通過(guò)合同/訂單的評(píng)審和售后滿意度調(diào)查。65.2 質(zhì)量方針1、如何確保公司的質(zhì)量方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。75.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量

4、管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了行政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。86.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。96.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法

5、？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。106.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。117.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司最高管理層在滿足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看

6、有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5查檔案管理環(huán)境是否滿足要求？1配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立設(shè)備臺(tái)賬；有設(shè)備管理程序。3設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修申請(qǐng)單齊全4公司辦公樓環(huán)境整潔5檔案管理的環(huán)境滿足檔案管理要求129.2 內(nèi)部審核1、查內(nèi)外審資料歸檔是否齊全并符合要求？1、 每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月，具體執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)“內(nèi)部審核程序”相關(guān)規(guī)定139.3 管理評(píng)審1、查管理評(píng)審資料是否齊全（計(jì)劃、評(píng)審資料、報(bào)告等）？1、 管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入資料等齊全；1410.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改

7、進(jìn)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部部門門：管管代代審審核核員員: :張張志志天天 2018.2.52018.2.5序序號(hào)號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司制定“公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與

8、質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。35.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？2、當(dāng)前市場(chǎng)，顧客的要求主要體現(xiàn)在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面；3、通過(guò)合同/訂單的評(píng)審和售后滿意度調(diào)查。45.2 質(zhì)量方針1、如何確保

9、公司的質(zhì)量方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。55.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了行政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。66.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)

10、新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。76.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。86.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。97.1.1資源7.1.2人員

11、7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司最高管理層在滿足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5查檔案管理環(huán)境是否滿足要求？1配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立設(shè)備臺(tái)賬；有設(shè)備管理程序。3設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修申請(qǐng)單齊全4公司辦公樓環(huán)境整潔5檔案管理的環(huán)境滿足檔案管理要求107.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄

12、；2、公司特殊崗位如電工均持證上崗117.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的質(zhì)量方針和相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查葉海滿均能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。127.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？1公司有充分的資源和能力確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象得到規(guī)定和實(shí)施。137.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文

13、件和資料管理程序進(jìn)行；3公司文件專人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件和資料管理程序加以管理。149.1 監(jiān)視、測(cè)量測(cè)、分析和評(píng)價(jià)1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測(cè)算情況，要求提供有關(guān)資料檢查，并查看顧客滿意度調(diào)查表核實(shí)。1每年一次，發(fā)放范圍包括該年度有業(yè)務(wù)往來(lái)的全體客戶，回收超過(guò)85%調(diào)查有效。有顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告159.2 內(nèi)部審核1、查內(nèi)外審資料歸檔是否齊全并符合要求？1、 每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月，具體執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)“內(nèi)部審核程序”相關(guān)規(guī)定169.3 管理評(píng)審1、查管理評(píng)審資料是否齊全（計(jì)劃、評(píng)審資料、報(bào)告等）？1、 管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入資料等齊全

14、；1710.1 不符合與糾正措施1、糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？針對(duì)不合格的原因采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，有管理者代表負(fù)責(zé)1810.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表研研發(fā)發(fā)部部審審核核員員: :龍龍冰冰 2018.3.12018.3.1序序號(hào)號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司制定“

15、公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。34.4 質(zhì)量管理體系1、公司是否按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系？2、公司是否將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系?1公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系；2公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體

16、系。45.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？2、當(dāng)前市場(chǎng)，顧客的要求主要體現(xiàn)在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面；3、通過(guò)合同/訂單的評(píng)審和售后滿意度調(diào)查。55.2 質(zhì)量方針1、如何確保公司的質(zhì)量方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。65.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)

17、構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了行政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。76.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。86.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否

18、規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。96.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。107.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司最高管理層在滿足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)

19、帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5測(cè)量設(shè)備管理是否滿足要求？1配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬。3一鋼直尺未有校準(zhǔn)標(biāo)簽。4公司辦公樓環(huán)境整潔5部門內(nèi)部測(cè)量設(shè)備均經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)合格。NG117.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位如電工，叉車工均持證上崗127.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的質(zhì)量方針和相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查兩名工作人員均能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

20、量目標(biāo)，并清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。137.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？1公司有充分的資源和能力確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象得到規(guī)定和實(shí)施。147.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件和資料管理程序進(jìn)行；3公司文件專人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件和資料管理程序加以管理。158.1 運(yùn)行策劃和控制1、公司是否建立過(guò)程準(zhǔn)則并按準(zhǔn)則實(shí)施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過(guò)程

21、按策劃的要求實(shí)施？1是，公司建立各過(guò)程的程序文件規(guī)范過(guò)程準(zhǔn)則并實(shí)施；2是，公司按照文件和資料管理程序保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。168.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、查顧客要求的確定、評(píng)審與溝通情況，查看有關(guān)記錄核實(shí)。2、查合同/訂單評(píng)審情況。3、查顧客反饋投訴記錄。1、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)采用面談、網(wǎng)絡(luò)、電話等形式，向顧客講解、介紹公司產(chǎn)品相關(guān)信息，并簽訂具體銷售合同；2、銷售合同分為常規(guī)與特殊兩大類，常規(guī)合同為公司定型產(chǎn)品，且無(wú)其他任何特殊要求，如工期、數(shù)量等，由營(yíng)銷部自行評(píng)審即可簽訂，特殊合同須由營(yíng)銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審。3、有合同評(píng)審表，有各部門評(píng)審人員簽名等4、公司對(duì)顧客投訴

22、建立了完整和處理機(jī)制，顧客投訴須在最短的時(shí)間內(nèi)得到回復(fù)及關(guān)閉178.4 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制1、查是否建立合格供方檔案，并按要求評(píng)審？2、查閱材料采購(gòu)計(jì)劃3、查是否按要求進(jìn)行材料驗(yàn)收？1、能提供合格供方評(píng)定表、合格供方名錄，合格供方有提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明等2、有采購(gòu)單等3、入庫(kù)單齊全188.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供1、生產(chǎn)過(guò)程是否形成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？2、工人的操作是否和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定相符？3、是否使用相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備？4、特殊崗位是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)？5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性是否完整清晰？6、顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否得到有效控制？1、生產(chǎn)過(guò)程已形成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；2、工人的

23、操作和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定相符；3、已使用相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；4、特殊崗位有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性完整清晰；6、顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)得到有效控制；198.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行1、公司是否建立產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？2、向顧客交付之前應(yīng)滿足何種條件？1、公司已建立產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；2、向顧客交付之前，產(chǎn)品須滿足策劃的符合性或有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。208.7 不合格產(chǎn)品和服務(wù)1、查不合格品控制情況是否符合要求1、訂購(gòu)產(chǎn)品的不合格，要求供應(yīng)商退換產(chǎn)品，控制情況符合要求。2、對(duì)于軟件產(chǎn)品的不合格，定期進(jìn)行修改。3、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格，須經(jīng)品管人員確認(rèn)后，退不良品倉(cāng)，按不合格品控制

24、程序進(jìn)行處置。158.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1、開(kāi)發(fā)過(guò)程是否得到策劃、評(píng)估？2、開(kāi)發(fā)策劃對(duì)顧客要求及法律法規(guī)要求識(shí)別是否充分？3、開(kāi)發(fā)策劃是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？4、開(kāi)發(fā)職責(zé)是否得到有效規(guī)定？5、開(kāi)發(fā)輸出是否得到監(jiān)視和測(cè)量，是否形成驗(yàn)收準(zhǔn)則？1、公司開(kāi)發(fā)過(guò)程得到策劃、評(píng)估；2、公司開(kāi)發(fā)策劃對(duì)顧客要求及法律法規(guī)要求識(shí)別充分；3、開(kāi)發(fā)策劃識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4、開(kāi)發(fā)職責(zé)得到有效規(guī)定；5、開(kāi)發(fā)輸出得到監(jiān)視和測(cè)量，形成了驗(yàn)收準(zhǔn)則；179.1 監(jiān)視、測(cè)量測(cè)、分析和評(píng)價(jià)1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測(cè)算情況，要求提供有關(guān)資料檢查，并查看顧客滿意度調(diào)查表核實(shí)。1每年一次，發(fā)放范圍包括該年度有業(yè)務(wù)往來(lái)的

25、全體客戶，回收超過(guò)85%調(diào)查有效。有顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1810.1 不符合與糾正措施1、糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？針對(duì)不合格的原因采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，有管理者代表負(fù)責(zé)1910.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表集集成成項(xiàng)項(xiàng)目目部部審審核核員員: :龍龍冰冰 2018.3.12018.3.1序序號(hào)號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解

26、組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司制定“公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。34.4 質(zhì)量管理體系1、公司是否按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系？2、公司是否將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理

27、體系?1公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系；2公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。45.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？2、當(dāng)前市場(chǎng)，顧客的要求主要體現(xiàn)在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面；3、通過(guò)合同/訂單的評(píng)審和售后滿意度調(diào)查。55.2 質(zhì)量方針1、如何確保公司的質(zhì)量方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適

28、應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。65.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了行政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。76.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。

29、86.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。96.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。107.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司最高管理層在滿

30、足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5測(cè)量設(shè)備管理是否滿足要求？1配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬。3一鋼直尺未有校準(zhǔn)標(biāo)簽。4公司辦公樓環(huán)境整潔5部門內(nèi)部測(cè)量設(shè)備均經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)合格。NG117.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位如電工，叉車工均持證上崗127.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的質(zhì)量方針和相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，是否清楚自

31、己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查兩名工作人員均能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。137.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？1公司有充分的資源和能力確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象得到規(guī)定和實(shí)施。147.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件和資料管理程序進(jìn)行；3公司文件專人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件和資料管理程序加以管理。158.1 運(yùn)行策劃和控

32、制1、公司是否建立過(guò)程準(zhǔn)則并按準(zhǔn)則實(shí)施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施？1是，公司建立各過(guò)程的程序文件規(guī)范過(guò)程準(zhǔn)則并實(shí)施；2是，公司按照文件和資料管理程序保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。168.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、查顧客要求的確定、評(píng)審與溝通情況，查看有關(guān)記錄核實(shí)。2、查合同/訂單評(píng)審情況。3、查顧客反饋投訴記錄。1、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)采用面談、網(wǎng)絡(luò)、電話等形式，向顧客講解、介紹公司產(chǎn)品相關(guān)信息，并簽訂具體銷售合同；2、銷售合同分為常規(guī)與特殊兩大類，常規(guī)合同為公司定型產(chǎn)品，且無(wú)其他任何特殊要求，如工期、數(shù)量等，由營(yíng)銷部自行評(píng)審即可簽訂，特殊合同須由

33、營(yíng)銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審。3、有合同評(píng)審表，有各部門評(píng)審人員簽名等4、公司對(duì)顧客投訴建立了完整和處理機(jī)制，顧客投訴須在最短的時(shí)間內(nèi)得到回復(fù)及關(guān)閉178.4 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制1、查是否建立合格供方檔案，并按要求評(píng)審？2、查閱材料采購(gòu)計(jì)劃3、查是否按要求進(jìn)行材料驗(yàn)收？1、能提供合格供方評(píng)定表、合格供方名錄，合格供方有提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明等2、有采購(gòu)單等3、入庫(kù)單齊全188.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供1、生產(chǎn)過(guò)程是否形成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？2、工人的操作是否和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定相符？3、是否使用相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備？4、特殊崗位是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)？5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性是否完整清晰？

34、6、顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否得到有效控制？1、生產(chǎn)過(guò)程已形成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；2、工人的操作和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定相符；3、已使用相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；4、特殊崗位有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性完整清晰；6、顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)得到有效控制；198.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行1、公司是否建立產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？2、向顧客交付之前應(yīng)滿足何種條件？1、公司已建立產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；2、向顧客交付之前，產(chǎn)品須滿足策劃的符合性或有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。208.7 不合格產(chǎn)品和服務(wù)1、查不合格品控制情況是否符合要求1、訂購(gòu)產(chǎn)品的不合格，要求供應(yīng)商退換產(chǎn)品，控制情況符合要求。2、對(duì)于軟件產(chǎn)品的不合格，

35、定期進(jìn)行修改。3、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格，須經(jīng)品管人員確認(rèn)后，退不良品倉(cāng)，按不合格品控制程序進(jìn)行處置。158.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1、開(kāi)發(fā)過(guò)程是否得到策劃、評(píng)估？2、開(kāi)發(fā)策劃對(duì)顧客要求及法律法規(guī)要求識(shí)別是否充分？3、開(kāi)發(fā)策劃是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？4、開(kāi)發(fā)職責(zé)是否得到有效規(guī)定？5、開(kāi)發(fā)輸出是否得到監(jiān)視和測(cè)量，是否形成驗(yàn)收準(zhǔn)則？1、公司開(kāi)發(fā)過(guò)程得到策劃、評(píng)估；2、公司開(kāi)發(fā)策劃對(duì)顧客要求及法律法規(guī)要求識(shí)別充分；3、開(kāi)發(fā)策劃識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4、開(kāi)發(fā)職責(zé)得到有效規(guī)定；5、開(kāi)發(fā)輸出得到監(jiān)視和測(cè)量，形成了驗(yàn)收準(zhǔn)則；179.1 監(jiān)視、測(cè)量測(cè)、分析和評(píng)價(jià)1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測(cè)算情況，要求提

36、供有關(guān)資料檢查，并查看顧客滿意度調(diào)查表核實(shí)。1每年一次，發(fā)放范圍包括該年度有業(yè)務(wù)往來(lái)的全體客戶，回收超過(guò)85%調(diào)查有效。有顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1810.1 不符合與糾正措施1、糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？針對(duì)不合格的原因采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，有管理者代表負(fù)責(zé)1910.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部審審核核員員: :張張志志天天 2018.2.52018.2.5序序號(hào)號(hào)

37、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司制定“公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。34.4 質(zhì)量管理體系1、公司

38、是否按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系？2、公司是否將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系?1公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系；2公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。45.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了行政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。56.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2

39、公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。66.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。76.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。

40、87.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司最高管理層在滿足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5查檔案管理環(huán)境是否滿足要求？1配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立設(shè)備臺(tái)賬；有設(shè)備管理程序。3設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修申請(qǐng)單齊全4公司辦公樓環(huán)境整潔5檔案管理的環(huán)境滿足檔案管理要求97.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)

41、計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位如電工，叉車工均持證上崗107.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的質(zhì)量方針和相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查財(cái)務(wù)人員能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。117.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？1公司有充分的資源和能力確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象得到規(guī)定和實(shí)施。127.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；

42、2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件和資料管理程序進(jìn)行；3公司文件專人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件和資料管理程序加以管理。138.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定1、查顧客要求的確定、評(píng)審與溝通情況，查看有關(guān)記錄核實(shí)。2、查合同/訂單評(píng)審情況。3、查顧客反饋投訴記錄。1、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)采用面談、網(wǎng)絡(luò)、電話等形式，向顧客講解、介紹公司產(chǎn)品相關(guān)信息，并簽訂具體銷售合同；2、銷售合同分為常規(guī)與特殊兩大類，常規(guī)合同為公司定型產(chǎn)品，且無(wú)其他任何特殊要求，如工期、數(shù)量等，由營(yíng)銷部自行評(píng)審即可簽訂，特殊合同須由營(yíng)銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審。3、有合同評(píng)審表，有各部門評(píng)審人員簽名等4、公司對(duì)顧客投訴建立了完整和處理機(jī)制，

43、顧客投訴須在最短的時(shí)間內(nèi)得到回復(fù)及關(guān)閉149.1 監(jiān)視、測(cè)量測(cè)、分析和評(píng)價(jià)1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測(cè)算情況，要求提供有關(guān)資料檢查，并查看顧客滿意度調(diào)查表核實(shí)。1每年一次，發(fā)放范圍包括該年度有業(yè)務(wù)往來(lái)的全體客戶，回收超過(guò)85%調(diào)查有效。有顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1510.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部部門門：行行政政人人事事部部序序號(hào)號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容14.1

44、理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？34.4 質(zhì)量管理體系1、公司是否按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系？2、公司是否將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系?45.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？2、當(dāng)前市場(chǎng)，顧客的要求主要體現(xiàn)在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？55.2 質(zhì)量方針1

45、、如何確保公司的質(zhì)量方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？65.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？76.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？86.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？96.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？107.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司

46、最高管理層在滿足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5查檔案管理環(huán)境是否滿足要求？117.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？127.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的質(zhì)量方針和相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；137.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？147.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到

47、有效控制？158.1 運(yùn)行策劃和控制1、公司是否建立過(guò)程準(zhǔn)則并按準(zhǔn)則實(shí)施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施？168.3 運(yùn)行策劃過(guò)程1、是否確定產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)要求及需要的相應(yīng)資源？2、是否確定產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則？3、產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)是否有相應(yīng)的記錄？4、是否規(guī)定了可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求？178.4 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制1、查是否建立合格供方檔案，并按要求評(píng)審？2、查閱材料采購(gòu)計(jì)劃3、查是否按要求進(jìn)行材料驗(yàn)收？189.1 監(jiān)視、測(cè)量測(cè)、分析和評(píng)價(jià)1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測(cè)算情況

48、，要求提供有關(guān)資料檢查，并查看顧客滿意度調(diào)查表核實(shí)。1910.1 不符合與糾正措施1、糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？2010.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)179.1 監(jiān)視、測(cè)量測(cè)、分析和評(píng)價(jià)1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測(cè)算情況，要求提供有關(guān)資料檢查，并查看顧客滿意度調(diào)查表核實(shí)。1810.1 不符合與糾正措施1、糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？1910.2 改進(jìn)1、查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)審審核核員員: :張張志志天天 2018.2.52018.2.5審審核核記記錄錄符符合合性性

49、判判定定公司制定“公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。1公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。1公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系；2公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。1制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面；3、通過(guò)合同/訂單的評(píng)審和售后滿意度調(diào)查。1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。1公司設(shè)置了行

50、政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。1

51、配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立設(shè)備臺(tái)賬；有設(shè)備管理程序。3設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修申請(qǐng)單齊全4公司辦公樓環(huán)境整潔5檔案管理的環(huán)境滿足檔案管理要求1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位如電工，叉車工均持證上崗ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表1抽查兩位部門人員均能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。1公司有充分的資源和能力確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象得到規(guī)定和實(shí)施。1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件和資料管理程序進(jìn)

52、行；3公司文件專人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件和資料管理程序加以管理。4.未見(jiàn)“外來(lái)文件清單”X1是，公司建立各過(guò)程的程序文件規(guī)范過(guò)程準(zhǔn)則并實(shí)施；2是，公司按照文件和資料管理程序保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。1、公司確定了產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)要求及需要的資源；2、公司所有產(chǎn)品均規(guī)定了接收準(zhǔn)則；3、產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、和試驗(yàn)活動(dòng)均保留了相關(guān)的記錄；4、公司規(guī)定了可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)要求1、能提供合格供方評(píng)定表、合格供方名錄，合格供方有提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明等2、有采購(gòu)單等3、入庫(kù)單齊全1每年一次，發(fā)放范圍包括該年度有業(yè)務(wù)往來(lái)的全體客

53、戶，回收超過(guò)85%調(diào)查有效。有顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告針對(duì)不合格的原因采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，有管理者代表負(fù)責(zé)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。1每年一次，發(fā)放范圍包括該年度有業(yè)務(wù)往來(lái)的全體客戶，回收超過(guò)85%調(diào)查有效。有顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告針對(duì)不合格的原因采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，有管理者代表負(fù)責(zé)1、公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表營(yíng)營(yíng)銷銷部部審審核核員員: :龍龍冰冰 2018.3.12018.3.1序序號(hào)號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條

54、款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司制定“公司環(huán)境分析規(guī)范”采用swot分析方法，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)。2公司已將相關(guān)方的要求和期望融入日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。如將顧客要求融入質(zhì)量管理體系。34.4 質(zhì)量管理體系1、公司是否按照質(zhì)量

55、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系？2、公司是否將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系?1公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系；2公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。45.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？2、當(dāng)前市場(chǎng)，顧客的要求主要體現(xiàn)在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面；3、通過(guò)合同/訂單的評(píng)審和售后滿意度調(diào)查。55.2 質(zhì)量方針1、如何確保公司的質(zhì)量方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)

56、前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。65.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了行政人事部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、集成項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部共5個(gè)部門，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。76.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自同行競(jìng)爭(zhēng)的壓力及國(guó)家政策的變化；機(jī)遇主要是公司以國(guó)外客戶為主，有品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；2公司積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以保持行業(yè)領(lǐng)先地位；公司

57、積極保持與政府部門的聯(lián)絡(luò)，以及時(shí)獲取政策方面的信息，以便及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略。86.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司質(zhì)量目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司質(zhì)量目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司質(zhì)量目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門進(jìn)行了分解。96.3 變更的策劃1公司是否確定質(zhì)量管理體系變更的需求和時(shí)機(jī)？2變更是否規(guī)定了評(píng)審潛在的后果？1公司規(guī)定當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)變更質(zhì)量管理體系；2公司變更質(zhì)量管理體系前，必須經(jīng)過(guò)充分的評(píng)審，以識(shí)別變更質(zhì)量管理體系潛在的后果。107.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程

58、運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織知識(shí)1公司最高管理層在滿足質(zhì)量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實(shí)設(shè)備臺(tái)帳，檢查其完整性。3從設(shè)備臺(tái)帳中抽查2臺(tái)重要設(shè)備資料，查看有沒(méi)有維修、運(yùn)行記錄？4查公司辦公環(huán)境是否滿足要求？5查檔案管理環(huán)境是否滿足要求？1配置了相應(yīng)的人員，購(gòu)置了必備的生產(chǎn)、辦公設(shè)備2有建立設(shè)備臺(tái)賬；有設(shè)備管理程序。3設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修申請(qǐng)單齊全4公司辦公樓環(huán)境整潔5檔案管理的環(huán)境滿足檔案管理要求117.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位如電工，叉車工

59、均持證上崗127.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的質(zhì)量方針和相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查兩位部門人員均能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并清楚自己對(duì)質(zhì)量管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。137.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？1公司有充分的資源和能力確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的溝通內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象得到規(guī)定和實(shí)施。147.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件和資料管理程序進(jìn)

60、行；3公司文件專人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件和資料管理程序加以管理。4.未見(jiàn)“外來(lái)文件清單”X158.1 運(yùn)行策劃和控制1、公司是否建立過(guò)程準(zhǔn)則并按準(zhǔn)則實(shí)施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施？1是，公司建立各過(guò)程的程序文件規(guī)范過(guò)程準(zhǔn)則并實(shí)施；2是，公司按照文件和資料管理程序保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。168.3 運(yùn)行策劃過(guò)程1、是否確定產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)要求及需要的相應(yīng)資源？2、是否確定產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則？3、產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)是否有相應(yīng)的記錄？4、是否規(guī)定了可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求？