1、報(bào)告XXXXXt限公司201xx 年 xx 月1 / 191 概述針對(duì)公司主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包含了涉密信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)管理、人力資源管理、資產(chǎn)管理、涉密場(chǎng)所管理等。2 評(píng)估目的通過人員訪談、文檔審查和實(shí)地察看相結(jié)合的方式查找公司信息系統(tǒng)軟件開發(fā)主要業(yè)務(wù)流程的薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患，分析可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，為保密風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)提供依據(jù)。3 評(píng)估依據(jù)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位保密標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法實(shí)旋條例涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法4 評(píng)估內(nèi)容4.1 人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位保密標(biāo)準(zhǔn)及公司 安全保密管理制度中 涉密人員管理制度

2、中的規(guī)定，從人員上崗、在崗、 離崗管理三方面分析公司涉密人員管理現(xiàn)狀，對(duì)公司涉密人員管理的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)而制2 / 19定由風(fēng)險(xiǎn)防控措施。4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度級(jí)別參考書級(jí)別標(biāo)識(shí)定義很局小果被利用，將對(duì)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成完全損害高“果被利用，將對(duì)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成重大損害中等“果被利用，將對(duì)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成一般損害低"口果被利用，將對(duì)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成較小損害很低“果被利用，將對(duì)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成的損害可以忽略4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)從事涉密業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行審查，是否符合條件，符合條件 的方可將其確定為涉密人員。是否對(duì)涉密人員進(jìn)行保密教育 培訓(xùn)，并簽訂保密承諾書后方

3、能上崗。對(duì)涉密人員是否保守國(guó)家秘密，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)保密規(guī)章制度 進(jìn)行審查，是否符合以下基本條件：(1)遵紀(jì)守法，具有良好的品行，無(wú)犯罪記錄；(2)屬于公司正式職工，并在其他公司無(wú)兼職；(3)社會(huì)關(guān)系清楚，本人及其配偶為中國(guó)境內(nèi)公民。審查公司與涉密人員簽訂的勞動(dòng)合同或補(bǔ)充協(xié)議，是否已簽署。公司在崗涉密人員是否每年參加保密教育與保密知識(shí)、技能培訓(xùn)，培訓(xùn)的時(shí)間應(yīng)不少于10個(gè)學(xué)時(shí)。公司是否對(duì)在崗涉密人員進(jìn)行定期考核評(píng)價(jià)。公司是否向涉密人員發(fā)放保密補(bǔ)貼。公司涉密人員在離崗離職時(shí)，是否經(jīng)公司保密審查，簽訂保 密承諾書，并按相關(guān)保密規(guī)定實(shí)行脫密期管理。4.1.3風(fēng)險(xiǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述嚴(yán)重程度1涉密人員資格審查

4、對(duì)涉密人員進(jìn)行資格審查低2涉密人員崗前培訓(xùn)考核涉密人員保密教育培訓(xùn)考核/、嚴(yán)格中等3涉密人員教育培訓(xùn)管理對(duì)涉密人員進(jìn)行保密教育與保密技能培訓(xùn)10學(xué)時(shí)低4涉密人員離崗離職管理對(duì)離崗離職涉密人員的保密審查到位低5涉密人員發(fā)放保密補(bǔ)貼對(duì)公司涉密人員發(fā)放保密補(bǔ)貼審查到位低4.1.4風(fēng)險(xiǎn)防控措施編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嚴(yán)重程度1涉密人員資格審查低計(jì)劃人員招聘階段，確定該人員是否為 公司涉密人員；對(duì)涉密人員進(jìn)行社會(huì)關(guān) 系的審查，確定其直系親屬是否均為中 國(guó)境內(nèi)公民；若此人員為前單位離職人 員，應(yīng)和前單位進(jìn)行確認(rèn)，確定其在其 它單位無(wú)兼職2涉密人員 崗前培訓(xùn) 考核中等涉密人員經(jīng)過保密教育培訓(xùn)后，必須保 證考試合格，并與公

5、司簽訂公司涉密 人員保密責(zé)任書后方能上崗3涉密人員 教育培訓(xùn) 管理低必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)涉密人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，必須保證培訓(xùn)學(xué)時(shí)不低于io學(xué)時(shí)。公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組必須對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。4涉密人員離崗離職低涉密人員離崗離職前，保密辦公司人員 必須對(duì)其在崗期間所負(fù)責(zé)的涉密信息系管理統(tǒng)集成的信息和資料進(jìn)行審查，并確保 所有信息資料交回公司保密辦；為規(guī)避 人員離職離崗后發(fā)生泄密風(fēng)險(xiǎn)，必須和 離崗離職的涉密人員簽訂保密承諾書， 并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能離職離崗。對(duì)離 崗離職人員實(shí)行脫密期管理。5涉密人員發(fā)放保密補(bǔ)貼低公司應(yīng)對(duì)涉密人員發(fā)放保密補(bǔ)貼。4.2資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位保密

6、標(biāo)準(zhǔn)及公司安全保密管理制度中涉密載體管理制度、信息系統(tǒng)、信息設(shè)備 和安全保密防護(hù)設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定、資質(zhì)證書的使用和管理規(guī) 定中的規(guī)定，從涉密載體管理、信息系統(tǒng)及設(shè)備管理及資質(zhì)證書管理等方面分析公司涉密資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，對(duì)公司涉密資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度級(jí)別參考表性別標(biāo)識(shí)很高定義,果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成完全損彳高如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成重大損害中等如果被利用、得對(duì)主要業(yè)務(wù)造成一般損害低“果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成較小損害很低“果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成的損害可以忽略4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)審查涉密信息設(shè)備是否符合國(guó)家保密標(biāo)準(zhǔn)，

7、有密級(jí)、編號(hào)、 責(zé)任人標(biāo)識(shí)，并建立管理臺(tái)帳。檢查涉密信息設(shè)備的使用是否符合相關(guān)保密規(guī)定。禁止涉密 信息設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)；禁止涉密信息設(shè) 備接入內(nèi)部非涉密信息系統(tǒng)；禁止使用非涉密信息設(shè)備和個(gè) 人設(shè)備存儲(chǔ)、處理涉密信息；禁止超越計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介 質(zhì)的涉密等級(jí)存儲(chǔ)、處理涉密信息；禁止在涉密計(jì)算機(jī)和非 涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)；禁止在涉密計(jì)算機(jī) 與非涉密計(jì)算機(jī)之間共用打印機(jī)、掃描儀等信息設(shè)備。檢查涉密信息設(shè)備是否采取身份鑒別、訪問控制、違規(guī)外聯(lián) 監(jiān)控、安全審計(jì)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管控等安全保密措施，并及 時(shí)升級(jí)病毒和惡意代碼樣本庫(kù)，定期進(jìn)行病毒和惡意代碼查 殺。檢查采購(gòu)的安全保密

8、產(chǎn)品是否選用經(jīng)過國(guó)家保密行政管理部 門授權(quán)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、符合國(guó)家保密標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，計(jì)算機(jī)病 毒防護(hù)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)選用公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，密碼產(chǎn)品應(yīng) 當(dāng)選用國(guó)家密碼管理部門批準(zhǔn)的產(chǎn)品。檢查涉密信息打印、刻錄等輸由是否相對(duì)集中、有效控制，并采取相應(yīng)審計(jì)措施。檢查涉密計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備是否拆除具有無(wú)線聯(lián)網(wǎng)功 能的硬件模塊，禁止使用具有無(wú)線互聯(lián)功能或配備無(wú)線鍵盤、 無(wú)線鼠標(biāo)等無(wú)線外圍裝置的信息設(shè)備處理國(guó)家秘密。檢查涉密信息設(shè)備的維修，是否在本公司內(nèi)部進(jìn)行，是否指 定專人全程監(jiān)督，嚴(yán)禁維修人員讀取或復(fù)制涉密信息。檢查涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)攜帶外由是否履行審批手 續(xù)，帶生前和帶回后，是否進(jìn)行保密檢查。4

9、.2.3風(fēng)險(xiǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述嚴(yán)重程度1涉密載體臺(tái)賬管理建立涉密載體臺(tái)賬，但臺(tái)賬信息 不夠完整。中等2涉密載體使用管理需要接收、交付、傳遞、保存、 銷毀涉密載體時(shí)，履行了登記手 續(xù)，但需要維修時(shí)，記錄不完整，中等也沒有指定的維修廠家。3涉密信息設(shè)備臺(tái)賬管理建立信息設(shè)備臺(tái)賬，但臺(tái)賬信息不夠完整中等4涉密信息設(shè)備維修、報(bào)廢管理對(duì)于涉密設(shè)備的維修、報(bào)廢的審批流程不夠清晰中等5涉密信息設(shè)備攜帶管理涉密計(jì)算機(jī)攜帶外由，只履行登 記手續(xù)，審批流程不完整中等6涉密信息設(shè)備管理涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之 間共用打印機(jī)、掃描儀高4.2.4風(fēng)險(xiǎn)防控措施編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嚴(yán)重問題1涉密載體臺(tái)賬管理中等必須按照要求建立涉密載

10、體臺(tái)賬，明確 涉密載體的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保密期 限等信息。并對(duì)涉密載體進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理， 及時(shí)做好涉密載體的新增、減少等記錄。2涉密載體使用管理中等建立涉密載體的維修商家名錄，并對(duì)維 修商家的資格進(jìn)行核查，當(dāng)涉密載體需要維修時(shí)，只能送到指定的維修商家進(jìn) 行維修。3涉密信息設(shè)備臺(tái)賬管理中等必須按照要求建立涉密信息設(shè)備挑戰(zhàn)， 明確涉密載體的名稱、編號(hào)、密級(jí)、責(zé) 任人標(biāo)識(shí)等信息。并對(duì)涉密信息設(shè)備進(jìn) 行動(dòng)態(tài)管理。及時(shí)做好涉密信息設(shè)備的 新增、減少等記錄。4涉密信息設(shè) 備維修、報(bào) 廢管理中等建立涉密信息設(shè)備的售后商家名錄，并 對(duì)售后商家的資格進(jìn)行核查，當(dāng)涉密信 息設(shè)備需要維修時(shí)，只能送到指定的維 修商家進(jìn)

11、行維修。如必須有外來(lái)人員進(jìn) 行修理時(shí)，應(yīng)有保密辦人員全程陪同， 必須指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)維修人員、維修 對(duì)象、維修內(nèi)容、維修前后狀況進(jìn)行監(jiān) 督并詳細(xì)記錄。涉密信息設(shè)備需要報(bào)廢 時(shí)，應(yīng)填寫設(shè)備與介質(zhì)銷毀保密審批 表，送交保密行政管理部門設(shè)立的銷 毀工作機(jī)構(gòu)或者保密行政管理部門指定 的公司銷毀徹，徹底清除其中的涉密信 息后，對(duì)涉密信息存儲(chǔ)部件和介質(zhì)進(jìn)行 清點(diǎn)、登記、銷毀。5涉密信息設(shè)備攜帶管理中等攜帶涉密信息設(shè)備和介質(zhì)外生，不能只 做登記處理，必須報(bào)公司保密工作領(lǐng)導(dǎo) 小組批準(zhǔn)。未獲批攜帶涉密信息設(shè)備外 出,公司將對(duì)攜帶人員和保密辦公室人 員實(shí)行懲罰機(jī)制；外由時(shí)，攜帶人應(yīng)嚴(yán) 格采取保護(hù)措施，介質(zhì)始終處于

12、有效控 制之下，防止由現(xiàn)丟失、被盜、被毀以 及泄密等情況。6涉密信息設(shè)備管理高涉密計(jì)算機(jī)必須單獨(dú)使用打印機(jī)、掃描 儀，不能與非涉密計(jì)算機(jī)之間共用，確 保涉密信息打印、刻錄等輸出相對(duì)集中、 有效控制，并采取相應(yīng)審計(jì)措施。4.3涉密場(chǎng)所管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位保密標(biāo)準(zhǔn)及公司安全保密管理制度中涉密信息系統(tǒng)集成場(chǎng)所保密管理規(guī)定中的規(guī)定，從場(chǎng)所由入、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)等方面查看并分析公司涉密場(chǎng)所管理現(xiàn)狀，對(duì)公司涉密場(chǎng)所管理的業(yè)務(wù) 流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度級(jí)別參考表11 / 19級(jí)別標(biāo)識(shí)定義很高如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)

13、造成完全損害高如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成重大損害中等如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成一般損害低如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成較小損害很低如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成的損害可以忽略4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司的涉密辦公場(chǎng)所是否固定在相對(duì)獨(dú)立的樓層或區(qū)域。檢查公司涉密辦公場(chǎng)所是否安裝門禁、視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警等安防系統(tǒng)，是否實(shí)行封閉式管理。監(jiān)控機(jī)房是否安排人員 值守。是否建立視頻監(jiān)控的管理檢查機(jī)制，公司安全保衛(wèi)部門是否 定期對(duì)視頻監(jiān)控信息進(jìn)行回看檢查，保密管理辦公室是否對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。視頻監(jiān)控信息保存時(shí)間不少于3個(gè)月檢查門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和防盜報(bào)警系統(tǒng)等是否定期檢 查維護(hù)，確保系統(tǒng)處于有效工作狀態(tài)。檢

14、查公司涉密辦公場(chǎng)所是否明確允許進(jìn)入的人員范圍，其他 人員進(jìn)入，是否履行審批、登記手續(xù)，是否由接待人員全程陪同檢查公司是否未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將具有錄音、錄像、拍照、存 儲(chǔ)、通信功能的設(shè)備帶入涉密辦公場(chǎng)所。4.3.3風(fēng)險(xiǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述嚴(yán)重程度1視頻監(jiān)控管理檢查機(jī)制管理部門對(duì)視頻監(jiān)控信息的回 看檢查/、及時(shí)。中等2視頻監(jiān)控、門禁、防盜 報(bào)警系統(tǒng)管 理對(duì)各個(gè)安防系統(tǒng)的檢查維護(hù)不 及時(shí)，安防系統(tǒng)由現(xiàn)故障才給予 維修，造成系統(tǒng)無(wú)法有效工作。中等3涉密場(chǎng)所由入管理對(duì)非涉密人員進(jìn)入涉密場(chǎng)所履 行了登記、審批手續(xù)，但對(duì)進(jìn)入 人員是否隨身攜帶具有錄音、錄 像、拍照、存儲(chǔ)、通信功能的設(shè) 備檢查不仔細(xì)，增加了涉密資料

15、 泄密風(fēng)險(xiǎn)。高4.3.4風(fēng)險(xiǎn)防控措施編號(hào)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控指她程度1視頻監(jiān)控管理檢查機(jī)制中等嚴(yán)格按照公司涉密信息系統(tǒng)集成場(chǎng) 所保密管理規(guī)定的規(guī)定，安排專人 對(duì)視頻監(jiān)控機(jī)房施行 24小時(shí)值班， 值班人員要每天調(diào)看視頻監(jiān)控錄像， 并詳細(xì)做好值班登記表，發(fā)現(xiàn)可 疑情況，立即向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 并對(duì)查看結(jié)果作書面記錄。并保證視 頻監(jiān)控信息保存時(shí)間/、得少于 3個(gè) 月。2視頻監(jiān)控、 門禁、防盜報(bào)警系統(tǒng)管 理中等公司保密辦每季度應(yīng)對(duì)集成場(chǎng)所的 保密管理工作和安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行 檢查，對(duì)安防設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢修， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并建立檢查整改 記錄。確保制度落實(shí)、防護(hù)設(shè)施運(yùn)行 正常。3涉密場(chǎng)所由入管理中等將涉

16、密場(chǎng)所相關(guān)管理規(guī)定張貼在明 顯處，并對(duì)公司人員進(jìn)行宣貫。進(jìn)入 涉密場(chǎng)所的人員必須由保密辦工作 人員全程陪同，嚴(yán)禁進(jìn)入人員以任何方式私自錄音、錄像和攝影。4.4業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位保密標(biāo)準(zhǔn) 及公司安全 保密管理制度、軟件開發(fā)管理制度 中的相關(guān)規(guī)定，從軟件開 發(fā)各個(gè)里程碑分析公司軟件開發(fā)香米管理現(xiàn)狀， 對(duì)公司軟件開發(fā) 項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防 控。由于公司處于資質(zhì)申請(qǐng)階段，沒有承接涉密相關(guān)業(yè)務(wù)的資 格，既不能建設(shè)涉密信息系統(tǒng)，故僅能對(duì)公司目前的軟件開發(fā)項(xiàng)目的主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找現(xiàn)有的項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程是否與保密管理相融合。4.4

17、.1 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度級(jí)別參考表級(jí)別標(biāo)識(shí)定義很高如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成完全損害高如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成重大損害中等如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成一般損害低如果被利用，將對(duì)主要業(yè)務(wù)造成較小損害4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查公司進(jìn)入委托方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)集成項(xiàng)目開發(fā)、工程施工、運(yùn)行維護(hù)等是否嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)工作制度和流程?，F(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目開發(fā)、工程施工、運(yùn)行維護(hù)是否在委托方的監(jiān)督下 進(jìn)行。未經(jīng)委托方檢查和書面批準(zhǔn)，不得將任何電子設(shè)備帶 入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。公司是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目開發(fā)、工程施工、運(yùn)行維護(hù)的工作情況 進(jìn)行詳細(xì)記錄并存檔備查。4.4.3 風(fēng)險(xiǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述嚴(yán)重程度1制度執(zhí)行能力制定了軟件開發(fā)管理制度及

18、開發(fā)工 作流程，但執(zhí)行力度不足。高2項(xiàng)目進(jìn)程管理需求開發(fā)制度，會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)用戶及產(chǎn)品的 需求分析不到位的情況，導(dǎo)致設(shè)計(jì)成果 和用戶期望存在一定的差距中等3系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段，按照開發(fā)流程進(jìn)行了設(shè)計(jì)準(zhǔn)備、確定影響系統(tǒng)設(shè)計(jì)的約束因 素、確定設(shè)計(jì)策略、系統(tǒng)分解與設(shè)計(jì)，但撰寫體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)文檔時(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，無(wú)法將軟件系統(tǒng)概述、影響設(shè)計(jì)的約束 因素、實(shí)際策略、系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)、子系 統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與模塊功能、系統(tǒng)集成策略及 開發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行所需的軟硬件環(huán)境等 內(nèi)容完整表述。4.4.4風(fēng)險(xiǎn)防控措施編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嚴(yán)重程度1制度執(zhí)行能力嚴(yán)重定期組織部門人員學(xué)習(xí)軟件開 發(fā)管理制度及工作流程，形成 培訓(xùn)記錄；部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將制度 中的各里程碑的要求落實(shí)到位， 主管領(lǐng)導(dǎo)和公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)每月對(duì) 落實(shí)情況進(jìn)行審查，審查不合格， 需由部門負(fù)責(zé)人作由書面說明， 并由