1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上不合格品控制程序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控號： 分發(fā)號： 03/04/05/06/07/08 發(fā)布日期：2016年03月20日 實(shí)施日期：2016年04月01日四川麻辣空間食品有限公司專心-專注-專業(yè)1.目的 為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預(yù)期的使用和交付，特制定此程序。2.適用范圍 從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、交付后所生產(chǎn)的不合格品以及退貨的產(chǎn)品均適用。3.術(shù)語與定義 不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1品控部負(fù)責(zé)不合格品（原材料、半成品、成品及退貨成品）的檢驗及參與不合格品（原材料、半成品、成品及退貨成品）的處理意見及監(jiān)督跟進(jìn)處理過程；

2、4.2采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及不合格品（原材料）的處理；4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品（半成品、成品）的識別和標(biāo)識、進(jìn)行不合格品（半成品、成品）的處理；4.4物配部負(fù)責(zé)不合格品（原材料及退貨產(chǎn)品）的隔離、標(biāo)識及不合格品（退貨產(chǎn)品品）的處理。4.5 研發(fā)部、品控部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、物流總監(jiān)對不合格品提出評審或處理意見。5.流程5.1原材料5.1.1原材料到廠后，物配部庫管通知原材料驗收員驗收；5.1.2品控部原材料檢驗員抽樣檢驗，檢驗員開具原材料檢驗報告單，檢驗合格的原材料庫管按照每種原材料相應(yīng)的貯藏方式（常溫、冷藏、冷凍）進(jìn)行貯藏，需要密封的必須密封，檢驗不合格的原材料，檢驗員并通知采購部、物配部；立

3、即開具原材料檢驗報告單。5.1.3物配部對不合格原材料進(jìn)行隔離與標(biāo)識，采購部聯(lián)系供應(yīng)商并填寫不合格品評審/處置記錄表（見附表），組織研發(fā)部、品控部、生產(chǎn)部、進(jìn)行不合格的評審，經(jīng)物流總監(jiān)審批后采取讓步接收或拒收；物配部按評審結(jié)果進(jìn)行原材料處理。5.1.6采取拒收處理的不合格原材料，采購部需立即通知物配部，并在當(dāng)天通知供應(yīng)商2天內(nèi)拉回原材料。5.2半成品5.2.3采取返修處理的不合格半成品，必須在內(nèi)對其進(jìn)行處理，當(dāng)天不能返修完成的，生產(chǎn)部在下班前按照每種半成品相應(yīng)的貯藏方式（常溫、冷藏、冷凍）進(jìn)行貯藏，需要密封的必須密封；5.2.4采取報廢處理的不合格半成品，按物資報廢管理辦法進(jìn)行處理。當(dāng)天不能完

4、成報廢處理的，必須對其進(jìn)行密封，防止影響其他產(chǎn)品的品質(zhì)。5.3、成品5.3.1品控部檢驗員檢驗發(fā)現(xiàn)檢測指標(biāo)不合格成品后，立即開具成品檢驗報告單填寫不合格品評審/處置記錄表（見附表）中不合格信息描述一欄，并報生產(chǎn)部；。生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)成品不合格，品控部填寫不合格品評審/處置記錄表（見附表）中不合格信息描述一欄，將表單交由生產(chǎn)部。5.3.2生產(chǎn)部收到檢驗報告和品控部填寫不合格品評審/處置記錄表后，立即對不合格成品進(jìn)行隔離與標(biāo)識，并組織研發(fā)部、品控部、生產(chǎn)部、進(jìn)行不合格品的評審，經(jīng)物流總監(jiān)審批后，按5.2.3、5.2.4進(jìn)行處理。5.4退貨產(chǎn)品5.4.1流通市場的產(chǎn)品5.4.1.1流通市場的產(chǎn)品因質(zhì)量（

5、包括外包裝破損）原因造成的退貨，由銷售部授權(quán)人在收到產(chǎn)品7日內(nèi)填寫產(chǎn)品退貨申請表（見附表）。在此表中表明退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因后（并拍照片或提供樣品），通過平臺報品控部審核，并電話告知；5.4.1.2品控部在接到投訴電話及“產(chǎn)品退貨申請表”后，必須在24小時內(nèi)組織研發(fā)部、生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，評審組提出退貨產(chǎn)品處理意見：返工、銷毀或要求供應(yīng)商更換及相關(guān)人員處罰意見；物流總監(jiān)進(jìn)行審批。信息溝通到銷售部。并填寫糾正和預(yù)防措施處理單。5.4.1.3依照處理意見，對允許退回的產(chǎn)品，待產(chǎn)品到達(dá)倉庫后，物配部組織品控部、財務(wù)部共同進(jìn)行清點(diǎn)，物配部應(yīng)根據(jù)清點(diǎn)情況認(rèn)真填寫產(chǎn)品退貨申請表，并

6、建立產(chǎn)品退貨臺賬備查；5.4.1.4財務(wù)部當(dāng)天負(fù)責(zé)核對退貨產(chǎn)品與“產(chǎn)品退貨申請表”所列是否一致，準(zhǔn)確無誤后，通知物配部是否準(zhǔn)許放置退貨產(chǎn)品區(qū)；5.4.1.5物配部在收到財務(wù)部通知后，對每種產(chǎn)品應(yīng)按照相應(yīng)的貯藏方式（常溫、冷藏、冷凍）進(jìn)行貯藏，需要密封的必須密封，并標(biāo)識。6.處罰與獎勵6.1由于公司內(nèi)部員工未按照時間規(guī)定執(zhí)行流程及填寫相關(guān)表格的，處以50元罰款，如果因為時間滯留及未填寫相關(guān)表格引起不合格品增多的，處以50%增多的不合格品價值；6.2由于保管不當(dāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失，物配部應(yīng)承擔(dān)50%的罰款；6.3若產(chǎn)品退貨由原料原因造成，由采購部在2日負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行更換及扣款處理，同時按照質(zhì)量安全

7、管理條例對相關(guān)原料驗收人員進(jìn)行處理.并對采購部進(jìn)行25%的罰款處理；6.4由于生產(chǎn)質(zhì)量原因造成的原材料、半成品、成品退貨，對生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人處以退貨金額50%的罰款，生產(chǎn)工人每人處以5%的罰款，品控部負(fù)責(zé)人處以6%的罰款，現(xiàn)場品控及化驗員處以退貨金額5%的罰款；6.5由于銷售策略原因造成產(chǎn)品滯銷，經(jīng)銷商退貨。對區(qū)域經(jīng)理處以退貨金額50%的罰款，銷售主管處以退貨金額20%的罰款，所轄區(qū)域的銷售處以退貨金額10%的罰款；6.6公司內(nèi)部員工應(yīng)嚴(yán)格按照不合格品控制程序執(zhí)行，如相關(guān)責(zé)任人未按照流程執(zhí)行造成的不合格品，根據(jù)質(zhì)量安全管理條例對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；6.7由于不合格品控制程序和質(zhì)量安全管理條例沒有規(guī)

8、定的，視情節(jié)嚴(yán)重給予經(jīng)濟(jì)處罰；6.8下一環(huán)節(jié)的責(zé)任人發(fā)現(xiàn)上一環(huán)節(jié)的責(zé)任人未按照要求執(zhí)行的，獎勵50元；6.9在連續(xù)5次不合格品流程中，未發(fā)生過失的責(zé)任人，獎勵100元；6.10在一年的不合格品流程中，未發(fā)生未發(fā)生過失的部門，獎勵500元。7.附件7.1不合格原材料處理流程7.2不合格半成品、成品的處理流程7.3退貨產(chǎn)品的處理流程8.相關(guān)文件8.1物資報廢管理辦法8.2質(zhì)量安全管理條例9.相關(guān)記錄9.1不合格品評審/處置記錄表不合格品評審/處置記錄表編號：MK-QP07-01產(chǎn)品名稱批號/日期工序名稱責(zé)任人產(chǎn)品數(shù)量評審日期不合格品信息描述: 不合格品原因分析: 采購部意見：生產(chǎn)部意見：主 研發(fā)部意見： 品控部意見：主 物配部意見： 財務(wù)部門意見： 物流總監(jiān)意見：處置結(jié)論：處置方法：放行 讓步接收 降級 挑選 返工 報廢 附件1： 不合格原材料處理流程 部門流程 物配部 品控部 物流總監(jiān) 投訴店面/銷售部 采購部 財務(wù)部 生產(chǎn)部申請通知請檢受理意見 檢驗回復(fù) 不合格品評審/ 處置處理意見 通過批準(zhǔn) 通過處理拒收 讓步接 收扣款附件2： 不合格半成品、成品處理流程 部門流程 生產(chǎn)部 品控部、研發(fā)部 物流總監(jiān) 物配部 采購部 財務(wù)部 申請 檢驗報告單受理意見 回復(fù)不合格品評審/ 處置處理意見 通過批準(zhǔn) 通過 處理報廢返工 核算附件3：