1、.企業(yè)內(nèi)部審核程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：bbs.55top.好好學習社區(qū)批準：審核：編制：企業(yè)內(nèi)部審核程序1目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2.X圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責3.1總經(jīng)理a)批準企業(yè)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，根據(jù)內(nèi)審結果需要確定是否召開管理評審會議。3.2管理者代表a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，并將內(nèi)審結果匯報總經(jīng)理；b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、審

2、核實施計劃和內(nèi)部審核報告；3.3管理部：編寫年度內(nèi)審計劃并負責組織實施，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.4內(nèi)審組長：編制、實施本次內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。4程序4.1年度內(nèi)審計劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由管理部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的X圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次，間隔時間不超過12個月。并要求覆蓋本企業(yè)質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。a)企業(yè)機構、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其他外部要

3、求的變更；d)在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容a)審核目的、X圍、依據(jù)和方法，b)受審部門和審核時間。4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4.2審核前的準備4.2.1管代任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。4.2.2由內(nèi)審組長在內(nèi)審前一個月策劃并編制本次審核實施計劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、X圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；

4、d)審核時間、地點；e)受審部門及審核要點；f)預定時間，持續(xù)時間；g)開會（首次末次會議）時間；h)審核報告分發(fā)X圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。4.3內(nèi)審的實施4.3.1首次會議a)領導層、內(nèi)審組及各部門領導，與會者簽到，并進行會議記錄。審核組長主持會議。b)由組長介紹內(nèi)審目的、X圍、依據(jù)

5、、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。4.3.2現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議，全面了解該內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對，并填寫不符合項分布表；c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3審核報告4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟

6、蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.3.2現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。審核報告內(nèi)容：a)審核目的、X圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表；c)審核計劃實施情況總結；d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e)存在的主要問題分析；f)對企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。4.3.4末次會議a)領導層、內(nèi)審組及各部門領導，與會者簽到，并進行會議記錄。審核組長主持會議；b)內(nèi)審組長宣讀不符合報告和內(nèi)部審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期等；c)由管理部發(fā)放內(nèi)部審核報告到各相關部門。本次內(nèi)審報告提交企業(yè)管理評審。5相關文件5.1改進控制程序5.2管理評審控制程序6質(zhì)量記錄6.1年度內(nèi)審計劃 RE8.2.2-16.2審核實施計劃 RE8.2.2-26.3內(nèi)