1、1受控文件清單順序號：JL-4.2.3JL-4.2.30303序號文件名稱編碼版本制定部門執(zhí)行日期作廢日期備注2審批：編制:順序號 JL-4.2.3-02JL-4.2.3-02審批:編制:3文件記錄借閱復制記錄文件記錄名稱借閱人借閱日期歸還日期批準人登記人備注順序號 JL-4.2.3-02JL-4.2.3-02審批:編制:4順序號：JL-4.2.3JL-4.2.35 5審批：編制:4文件更改申請單文件名稱及編號標記處數序號更改早節(jié)原文內容更改后內容評審結果管理者代表： 年 月日總 經 理總廠長年 月日順序號 JLJL423-05423-05審批：編制:6文件（記錄）銷毀單文件名稱及編號份數批準

2、人/ /日期實施人/ /日期備注順序號: :JL-4.2.4JL-4.2.40101審批：編制:7質量記錄清單序號質量記錄名稱使用部門保存人保存期限備注審批：編制:8質量目標實施情況報告JLJL 5.45.4 0101報告日期：報告人:受檢查科室本月質量目標完成情況改進的建議辦公室供銷科車間生產技術科質檢科備注：9管理評審計劃順序號: :JL-5.6-01JL-5.6-01評審目的評審范圍評審依據日程安排評審準備要求審批：編制:10管理評審會議記錄順序號: :JLJL5.65.6 0202評審日期地點主持人參加人員評審目的評審范圍記錄：記錄人： 日期：審批：編制:注：如此頁不夠用可另附頁。11

3、管理評審報告:順序號: :JL-5.6-03JL-5.6-03順序號: :JLJL6.26.2 0202批準人:編制人:12序號培訓時間培訓內容培訓教師參加人員考核方式1 12 23 3順序號: :JLJL6.26.2 0202批準人:編制人:134 4順序號: :JLJL 6.26.2 0303審批：編制:14培訓記錄及有效性評價共頁 第頁日期及時間:參加人：地點: 主持人:記錄人:題目和關鍵詞:目的和要求：內容如下:培訓效果評價:順序號: :JL-6.3-01JL-6.3-01審批：編制:15設備購置計劃設備名稱規(guī)格型號數量使用車間購置理由：申請人審批人審批：編制：設備報廢申請表順序號:

4、:JLJL6.36.30101設備名稱規(guī)格型號數量使用車間報廢原因：申請人審批人順序號: :JL-6.3-02JL-6.3-02審批：編制:16設備安裝驗收單設備名稱規(guī)格型號安裝時間地點安裝負責人參加人員安裝要求：驗收負責人驗收時間驗收組成員驗收方法內容結果：驗收結論：改進要求：順序號: :JLJL7.2-017.2-01審批：編制:17合同評審及合同修改記錄用戶名稱合同編號產品名稱質量要求包裝及標識要求數量單價金額交貨時間合同簽訂地址運輸方式及到站結算方式違約責任解決方式運費負擔驗收方式及地點質量保證、生產能力、技術能力的評審評審人員簽字：顧客信譽及支付能力的評審：供銷科：審批：總廠長：合同

5、修改合同修改內容：相關單位對修改內容的評審意見：結論：順序號: :JL-7.2-04JL-7.2-0418合同更改通知用戶名稱合同編號產品名稱質量要求包裝及標識要求數量單價金額交貨時間合同簽訂地址運輸方式及到站結算方式違約責任解決方式運費負擔驗收方式及地點更改 原內容更改后內容審批：總廠長：執(zhí)行部門 簽字審批：編制:審批：編制:19供方基本情況調查表順序號: :JLJL7.47.40808請?zhí)顚懟蜻x擇下列各項，謝謝合作企業(yè)名稱地址郵編聯系電話傳真聯系人企業(yè)性質法人代表固定資產企業(yè)成立時間職工總數技術人員主要產品產品性能生產能力產值信用等級：口 AAAAAA 級信用企業(yè)口 AAAA 級信用企業(yè)生

6、產特點：口流水線大批生產口成批生產口單批生產主要生產設備：口齊全良好口基本齊全、尚可口不齊全銷售服務網絡：口有口無是否通過產品質量體系認證：口是口否使用或依據的質量標準：a.a.國標標準名稱、編號b.b. 國豕標準名稱、編號 C.C.行業(yè)標準名稱、編號d.d.其它檢驗機構及檢驗設備口有機構人員齊全，檢驗設備良好； 口僅有檢驗人貝，檢驗設備 般； 口無檢驗人員，無檢驗設備。質量承諾企業(yè)負責人簽字：日期：順序號 :JL:JL-7.4-01-7.4-01審批 ：編制：20供方基本情況評價表1、質情況評價人：5 5、與供方的往來評價人：評價結論：評價人：營業(yè)執(zhí)照： 生產許可證： 質量體系認證證書： 其

7、它證書：（說明）1 1、供方的信譽情況口 好 口 較好3 3、供方產品質量檢驗情況口 好口 較好4 4、供方的售后服務口 好口 較好口有口無口有口無口不需要口有口無口不需要評價人： 日期：口差評價人：日期：口差評價人：日期：口差日期：口 長期供方口 新供方日期：順序號 :JL:JL-7.4-01-7.4-01審批 ：編制：21評價日期：22合格供方再評價表質檢科科對供方的評價情況：1 1、供方產品質量檢驗情況：評價人：日期：生產技術科2 2、供方產品生產使用情況：評價人： 供銷科對供方的評價情況：3 3、供方的售后服務順序:JL:JL7.47.4-03-03評價人：評價結論：日期：評價人：審批

8、 ：日期：編制：日期：順序號: :JL-7JL-7。4 40202審批：編制:23合格供方名單序 號供方名稱物資名稱及控制 類別聯系方式順序號: :JL-8.2.1-03JL-8.2.1-03審批：編制:24顧客檔案單位（公司）名稱地址郵編聯系人用戶類別電話傳真顧客簡介生產經營范圍與本工廠往來的主要品種、數量、品質用戶特殊要求順序號: :JL-8.2.1-03JL-8.2.1-03審批：編制:25備注順序號: :JL-8.2.1-02JL-8.2.1-02審批：編制:26顧客反饋記錄序 號 反饋 時間顧客名稱電話反饋內容措施結果順序號: :JLJL7.67.6 0202審批：編制:27監(jiān)視測量

9、設備一覽表序號監(jiān)視測量設備名稱出廠編號規(guī)格型號生產廠家使用地點備注1 128內部質量管理體系審核實施計劃順序號: :JLJL822-02822-02審核目的審核范圍審核依據審核時間審核人員綜合條款V 4.24.2 V 5.4.15.4.1 V 5.5.15.5.1 V 5.5.35.5.3 V 6 6 V 8.2.38.2.3 V 8.48.4V 8.5.18.5.1結合各部門，現場進行審核日期時間受審核部 門/ /區(qū)域過程所涉及的主要條款審核人員聯絡員順序號: :JL-8.2.2-03JL-8.2.2-03審批：編制:29內審檢查表審核要點條款審核記錄評價順序號: :JL-8.2.2-03J

10、L-8.2.2-03審批：編制:30部門:審核員:審核日期:順序號: :JLJL822-04822-04審批：編制:31不符合項報告表受審核的部門陪同人員審核員審核時間責任部門不合格事實的描述不符合：GB/T19001GB/T19001條款體系文件條款不符合標準性質：嚴重一般糾正建議糾正措施建議糾正和/ /或糾正措施計劃（包括完成日期）管理者代表批準日期：糾正和/ /或糾正措施完成情況部門負責人簽名日期：驗證情況審核員簽名日期：順序號: :JL-822-05JL-822-05審批：編制:32內部質量管理體系審報告審核目的審核范圍審核依據審核時間審核綜述順序號: :JLJL 822822 070

11、7審批：編制:33內審不符合項統(tǒng)計分析表部門質量管理體系要求、合計條款號標題內容（過程）4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.3內部溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3產品設計和開發(fā)7.4.采購7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視

12、和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施合計審批：編制:34不合格品評審處置單順序號: :JL-8.3JL-8.30202填報日期： 年 月日品名規(guī)格來源數量所在部門檢驗單號不合格項目及原因填寫人：評審處理意見：部門負責人：年 月日實施情況：填寫人：處置后的驗證：驗證人：順序號: :JLJL8.58.5020235糾正/預防措施處理單責任部門/ /人員 不合格客觀事實陳述原因分析:糾正/ /預防措施計劃主管領導審批：日期:糾正/ /預防措施實施情況.部門負責人：日期：有效性驗證驗證人：_ 日期: 是否引起文件更改驗

13、證人：日期： 審批： 編制：順序號: :JLJL74-0474-0436物資采購計劃年 月 日材料名稱單位規(guī)格材質數量備注公司領導：部門領導：編制:說明：此表一式四份，生產技術科一份、客戶一份、倉庫一份、供銷科一份順序號: :JLJL7.57.5 010137生產任務通知單接受部門部門領導型號數量型號數量型號數量完工時間備注生產技術科年 月 日生產任務通知單順序號: :JL-7.5-01JL-7.5-01接受部門部門領導型號數量型號數量型號數量完工時間備注生產技術科審批：編制:38監(jiān)視和測量設備失準追蹤記錄表順序號: :JLJL7.6-047.6-04年 月 日檢測設備名稱監(jiān)測設備編號產品名稱

14、產品標準不合格項目名稱標準要求測試值產品項目追蹤批號生產日期項目名稱原測試值現測試值確定監(jiān)測設備失準日期確定人處理意見：順序號: :JLJL7.6-037.6-03審批:編制:39內校記錄監(jiān)測設備名稱出廠編號校準依據或標準監(jiān)測設備編 號日期校準項目名稱單位校準依據或標準 要求校準結果結論處理意見校準 人員簽名年月日JLJL4234230606審批:編制:40外來文件清單編 號文件名稱發(fā)布 單位執(zhí)行 日期保管 人 受控 狀態(tài)備注JLJL423-07423-07審批:編制:41文件審批發(fā)放表文件名稱受控狀態(tài)擬 發(fā) 放部 門接收入簽字管 理 者代 表總 經 理備注JLJL 7.1-017.1-01審

15、批:編制:42質量計劃產品名稱顧客名稱顧客要求質量指標相關部門 職責驗收標準檢驗數據管理者代表廠長備注JLJL 7.1-017.1-01審批:編制:43質量計劃更改申請單產品名稱顧客名稱顧客要求申請更改 部門原質量指標更改后 質量指標更改原因管理者代表廠長顧客確認備注JLJL7.6-057.6-05審批：編制:44監(jiān)視和測量設備履歷卡規(guī)格型號數量鑒定周期使用部門維修時間維修級別維修部門現行狀態(tài)JLJL7.6-057.6-05審批：編制:45儀器名稱:序號46半成品/成品檢驗單生產車間（固體）生產日期模數合格評定檢驗員/ /檢 驗日期備注標準指標實測結果審核:JLJL47半成品/成品檢驗單生產車

16、間（液體）JLJL 824-02824-02生產日 期模數波美度合格 評定檢驗員/ /檢驗日期備注標準指標實測結果48審核:49數據分析報告JLJL84-0184-01數 據 來源內部：1 1,產品質量：最終產品一次合格率2 2，米購產品質量：進貨合格率3 3,質量管理體系：不合格分布及數量，糾正、預防措施有效性 外部：顧客滿意度數 據 分析 結 果建議 采取的糾 正或預防 措施備注審批：編制:JLJL824824010150原材料檢驗記錄檢驗項目標準要求檢驗結果合格評定審批：編制：檢驗日期:原材料檢驗記錄JLJL8.2.48.2.4 0101檢驗項目標準要求檢驗結果合格評定審批：編制：檢驗日期:原材料檢驗記錄JLJL8.2.48.2.4 0101檢驗項目標準要求檢驗結果合格評定審批：編