1、不合格、不符合管理制度為確保不合格 / 不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，制定“不合格不符合管理制度” 。1. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、操作程序及施工質(zhì)量和工程產(chǎn)品的不合格品處置的實(shí)施，以及工地環(huán)境因素的控制。2. 材料設(shè)備不合格不符合的識(shí)別和處置2.1 進(jìn)貨驗(yàn)收由材料采購(gòu)員會(huì)同質(zhì)檢員按公司“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定”內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。2.2 勞保用品和安全防護(hù)設(shè)施由項(xiàng)目安全員會(huì)同項(xiàng)目材料員參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，對(duì)不符合相關(guān)要求的均視為不合格。2.3 對(duì)無(wú)原始數(shù)據(jù) （如出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等 ）、觀感質(zhì)量不符合要求、抽樣試驗(yàn)不合格、設(shè)備部件欠缺影響使用功能等，均視為不合格材料或設(shè)備。2.4

2、 對(duì)有輻射、有毒、有害物質(zhì)經(jīng)抽樣試驗(yàn)釋放量超過(guò)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限量的建筑裝修、裝飾材料，均視為不合格品。2.5 對(duì)視為不合格的材料設(shè)備，應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)措施，并保存記錄。2.6 稍作處理便可正常使用的一般不合格材料，由質(zhì)檢員提出處置意見，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意， 材料員負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施； 存在嚴(yán)重不合格的材料設(shè)備，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)檢員及材料員共同協(xié)商， 由項(xiàng)目經(jīng)理作出退貨（更換 ）或降級(jí)使用的處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。2.7 勞保用品、安全防護(hù)設(shè)施材質(zhì)存在不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目安全員共同協(xié)商，由項(xiàng)目經(jīng)理作出退貨（ 更換 ） 的處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。2.8 建筑裝飾材料存在輻射

3、、有毒、有害物質(zhì)釋放超限量不合格的，由項(xiàng)目經(jīng)理作出退貨更換的處理決定，材料員負(fù)責(zé)實(shí)施。3. 施工質(zhì)量不合格不符合的識(shí)別和處置3.1 在施工單位檢查和監(jiān)理建設(shè)單位組織驗(yàn)收時(shí)，在工程驗(yàn)收批、分項(xiàng)工程、 分部工程 （ 子分部工程） 及單位工程（ 子單位工程） 中發(fā)現(xiàn)不符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求的， 均視為施工質(zhì)量不合格。3.2 在工程產(chǎn)品交付或使用后，在工程質(zhì)量保修期內(nèi)，業(yè)主單位提出的，對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量的投訴均應(yīng)先視為不合格。3.3 對(duì)不合格的事實(shí)應(yīng)作記錄并保存。必要時(shí)在實(shí)物上作標(biāo)識(shí)。3.4 在項(xiàng)目部自檢中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在輕微的不合格，由項(xiàng)目質(zhì)檢員提出處置意見，并負(fù)

4、責(zé)督促相關(guān)施工班組長(zhǎng)組織人員實(shí)施。3.5 在監(jiān)理單位組織驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在一般的不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見， 經(jīng)總監(jiān)理工程師同意后， 由項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)督促， 施工員組織實(shí)施。3.6 在項(xiàng)目部自檢或監(jiān)理單位驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在嚴(yán)重的不合格，涉及到結(jié)構(gòu)安全和使用功能， 由項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人邀請(qǐng)監(jiān)理單位建設(shè)單位、 設(shè)計(jì)單位（如果涉及基礎(chǔ)工程，還應(yīng)邀請(qǐng)勘察單位）及公司的相關(guān)人員，共同商討處理辦法， 并由設(shè)計(jì)單位作出處置決定， 公司安質(zhì)部和監(jiān)理單位監(jiān)督， 項(xiàng)目部組織實(shí)施。3.7 在工程交付或投入使用后，業(yè)主提出質(zhì)量的投訴或不合格時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)所產(chǎn)生的結(jié)果及潛在后果， 采取相適應(yīng)的措施。 當(dāng)

5、確認(rèn)工程質(zhì)量存在輕微的不合格時(shí)，由公司安質(zhì)部與業(yè)主共同協(xié)商，分清責(zé)任，提出處置意見，由公司負(fù)責(zé)監(jiān)督原項(xiàng)目部或另請(qǐng)施工單位實(shí)施。發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。3.8 業(yè)主提出質(zhì)量的投訴，工程產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)存在一般的不合格時(shí)，由項(xiàng)目部上報(bào)公司并會(huì)同建設(shè)單位、監(jiān)理單位相關(guān)人員，共同協(xié)商，分清責(zé)任，共同作出處置決定，由公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。3.9 業(yè)主提出質(zhì)量的投訴，工程產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)存在嚴(yán)重的不合格時(shí)，由工程質(zhì)量監(jiān)督站主持會(huì)議，邀請(qǐng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位相關(guān)人員參加，共同探討原因和責(zé)任， 必要時(shí)通過(guò)法定檢測(cè)單位作質(zhì)量鑒定， 由公司負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部實(shí)施，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。4. 操作程序和安

6、全防護(hù)不符合要求的識(shí)別和處置4.1 在施工過(guò)程中，凡違反施工規(guī)范或安全操作規(guī)程的操作均視為操作程序不符合要求。4.2 凡發(fā)現(xiàn)安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)不牢固或者搭設(shè)程序末按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 進(jìn)行的，均視為安全防護(hù)設(shè)施不符合要求。4.3 對(duì)于不符合施工規(guī)范的操作程序，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目施工員作出立即停止違章違規(guī)操作，進(jìn)行整改的決定。4.4 對(duì)于不符合要求的安全防護(hù)設(shè)施，由項(xiàng)目經(jīng)理或安全員作出立即停止使用 （ 操作 ） ，返工的處置決定：5. 材料設(shè)備不合格的驗(yàn)證5.1 對(duì)于存在輕微不合格的材料設(shè)備，在經(jīng)過(guò)一定的處置后，由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)證； 存在一般不合格的材料設(shè)備， 處置后由項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)證， 并向監(jiān)

7、理單位報(bào)驗(yàn)：嚴(yán)重不合格的材料設(shè)備在處置之后，由下屬公司 / 分公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)。5.2 勞保用品、安全防護(hù)設(shè)施材料由項(xiàng)目材料員和安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。6. 施工質(zhì)量不合格的驗(yàn)證6.1 施工質(zhì)量輕微不合格，在進(jìn)行處置之后， 由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證；施工質(zhì)量一般不合格，在進(jìn)行處置之后，由監(jiān)理公司和施工單位組織進(jìn)行驗(yàn)證：施工質(zhì)量嚴(yán)重不合格， 在進(jìn)行處置之后， 由設(shè)計(jì)單位會(huì)同監(jiān)理單位組織進(jìn)行驗(yàn)證。6.2 工程產(chǎn)品質(zhì)量輕微不合格，處置之后，由業(yè)主驗(yàn)證：工程產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格，在進(jìn)行處置之后，由業(yè)主及監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)證，邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參加。6.3 工程維修服務(wù)不符合要求，在進(jìn)行整改之后，由公司質(zhì)安處和業(yè)主或使用單位共同驗(yàn)證。7. 操作程序不符合要求的驗(yàn)證7.1 不符合要求的操作程序在進(jìn)行整改之后，由項(xiàng)目施工員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。7.2 安全防護(hù)設(shè)施不符合要求，在進(jìn)行返工之后， 由項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。8. 不合格不符合過(guò)程監(jiān)視與溝通8.1 材料、設(shè)備通過(guò)進(jìn)貨驗(yàn)收、試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)視；8.2