1、廈門(mén)市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)文件版本 3.0生效日期第共頁(yè)批準(zhǔn)：審核：制定：制定部門(mén)：文 件更 改 記 錄版次號(hào)修改頁(yè)碼修改后頁(yè)數(shù)更改內(nèi)容提要日期廈門(mén)市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)文件版本3.0生效日期第2頁(yè)共2頁(yè)1. 目的制定適當(dāng)?shù)某绦颍x擇合格供應(yīng)商并持續(xù)監(jiān)督供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠持續(xù)滿足公司需求。2. 適用范圍所有的原輔材料供應(yīng)商。3. 定義（無(wú)）4. 職責(zé)4.1物料部負(fù)責(zé)原輔材料供應(yīng)商的選擇評(píng)估和持續(xù)監(jiān)督。4.2工程部負(fù)責(zé)協(xié)助物料部對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和最終評(píng)估。4.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)判定及合格供

2、應(yīng)商的最終評(píng)估。5. 作業(yè)程序5.1 :新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：1）采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)所有物料進(jìn)行分類(lèi)，分類(lèi)依據(jù)：采購(gòu)量、物料物理性能、采購(gòu)區(qū)域、使用部門(mén)、物料類(lèi)別、物料市場(chǎng)行情等。2） 采購(gòu)部根據(jù)分類(lèi)和公司現(xiàn)狀制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理審核 批準(zhǔn)后開(kāi)始執(zhí)行。3）采購(gòu)根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，通過(guò)各種渠道收集有能力提供公司物料的供應(yīng)商信息，傳真新供應(yīng)商調(diào)查表和質(zhì)量管理調(diào)查表給供應(yīng)商并要求其填寫(xiě)回傳。4）初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，可由采購(gòu)、品管、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)組成供應(yīng)商審核小組前 往供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。5）對(duì)調(diào)查合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)部發(fā)樣品需求單要求其提供樣品以供測(cè)試，品管部、工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)定樣品等級(jí)，確

3、認(rèn)樣品是否合格，并提出供應(yīng) 商需改進(jìn)的相關(guān)事項(xiàng)。樣品不合格的供應(yīng)商采購(gòu)要求其二次送樣，二次送樣均 不合格的供應(yīng)商，則取消其供應(yīng)資格。6） 采購(gòu)根據(jù)樣品測(cè)試結(jié)果要求供應(yīng)商做相應(yīng)改善，改善完成后重新提供樣品測(cè)試。測(cè)試通過(guò)后，采購(gòu)部將供應(yīng)商信息歸檔入合格新供應(yīng)商資料表5.2 :供應(yīng)商選擇：1）采購(gòu)部根據(jù)合格新供應(yīng)商資料表要求供應(yīng)商提供相關(guān)物料的報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單需按照公司統(tǒng)一格式進(jìn)行，并附上相關(guān)材料的質(zhì)管體系和售后服務(wù)體系內(nèi)容。廈門(mén)市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)文件版本3.0生效日期第3頁(yè)共2頁(yè)2）采購(gòu)部整理報(bào)價(jià)資料和相關(guān)附件資料，提報(bào)經(jīng)理處審批選擇，并由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3） 采購(gòu)部根

4、據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核核準(zhǔn)結(jié)果通知相應(yīng)供應(yīng)商，對(duì)審核核準(zhǔn)通過(guò)同意試用的 供應(yīng)商開(kāi)始小批量試用，并聯(lián)合品管、生產(chǎn)一起跟蹤其材料質(zhì)量穩(wěn)定性和售后服 務(wù)積極性。4）采購(gòu)對(duì)批量試用期間物料質(zhì)量穩(wěn)定售后服務(wù)積極的供應(yīng)商入檔合格供應(yīng)商。5.3 :供應(yīng)商考核：1 ）考核制度：采購(gòu)部擬定供應(yīng)商考核制度，制度需明確考核目的、考核項(xiàng)目、考核小組人員、考核方式、考核結(jié)果處理辦法等，編制完成后由采購(gòu)經(jīng)理審批， 總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。A、采購(gòu)跟據(jù)實(shí)際情況對(duì)不同類(lèi)型供應(yīng)商設(shè)定不同的考核標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)各考核標(biāo)準(zhǔn)建立評(píng)分等級(jí)，興才完整的供應(yīng)商考核指標(biāo)體系。B、米購(gòu)部將各個(gè)供應(yīng)商的考核表發(fā)放至相關(guān)部門(mén)考核，數(shù)據(jù)收集后擬定（供應(yīng)商考核報(bào)告） 上

5、交經(jīng)理審批核準(zhǔn)。C、采購(gòu)經(jīng)理審批后，采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商考核制度中獎(jiǎng)懲 辦法擬定供應(yīng)商考核獎(jiǎng)懲報(bào)告實(shí)施方案， 并提報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和總經(jīng)理核準(zhǔn)，并 將最終情況只會(huì)供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商不足之處，因跟蹤其改善方案和改善后狀況。 D采購(gòu)對(duì)最終的考核結(jié)果歸檔保存。2 ）日常跟蹤：A、供應(yīng)商物料交期的跟蹤：1、采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商按時(shí)交貨情況予以監(jiān)督，監(jiān)督結(jié)果記錄于供應(yīng)商供貨表現(xiàn)月報(bào)表。2、供應(yīng)商每次未能按時(shí)供貨時(shí)，物料部對(duì)相應(yīng) 供應(yīng)商予以口頭警告。對(duì)連續(xù)三次未能按時(shí)供貨時(shí)，物料部負(fù)責(zé)開(kāi)出供應(yīng)商供貨 異常反饋單，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的糾正措施。3、每月一次，物料部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng) 商供貨表現(xiàn)予以評(píng)價(jià)并采取相應(yīng)措施：供貨表現(xiàn)采取措

6、施80%按時(shí)交付率W 90%口頭警告60%按時(shí)交付率w 80%開(kāi)出供應(yīng)商供貨異常反饋單，要求供應(yīng)商 采取相應(yīng)的糾正措施。按時(shí)交付率w 60%限量采購(gòu)B、供應(yīng)商物料質(zhì)量合格率的跟蹤：1、品管部根據(jù)各材料進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)供應(yīng)商到料材料品質(zhì)，對(duì)不符合我司要求或行業(yè)要求，有品管開(kāi)出供應(yīng)商異常 反饋單，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的糾正措施和其他相關(guān)事項(xiàng)。對(duì)連續(xù)兩次出現(xiàn) 來(lái)料不良并退貨的，有權(quán)對(duì)其作出相應(yīng)的懲罰措施。2、品管部每月統(tǒng)計(jì)一份供 應(yīng)商來(lái)料合格率數(shù)據(jù)于月底25號(hào)交至采購(gòu)部，采購(gòu)部將有關(guān)信息納入到供應(yīng)廈門(mén)市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)文件版本3.0生效日期第4頁(yè)共2頁(yè)商月來(lái)料及時(shí)率

7、報(bào)表。3、采購(gòu)部每月一次根據(jù) 供應(yīng)商來(lái)料及時(shí)率報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商采取相應(yīng)措施：供貨表現(xiàn)采取措施80%按時(shí)交付率w 90%口頭警告60%按時(shí)交付率w 80%開(kāi)出供應(yīng)商供貨異常反饋單，要求供 應(yīng)商米取相應(yīng)的糾正措施。按時(shí)交付率w 60%限量采購(gòu)C 、年度綜合考核：采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商供貨表現(xiàn)月報(bào)表 和供應(yīng)商來(lái)料及時(shí) 率報(bào)表數(shù)據(jù)于年底制定年度供應(yīng)商品質(zhì)審核計(jì)劃，組織相關(guān)人員實(shí)施相 應(yīng)的文件審核（供應(yīng)商自評(píng)資料）或現(xiàn)場(chǎng)審核，審核結(jié)果記錄于供應(yīng)商年度 考核表。供應(yīng)商上次綜合考評(píng)情況（等級(jí)）90以上70-90 分小于70分主材料每?jī)赡暌淮螌?duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行文件審核每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

8、審核每半年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核輔材料無(wú)需實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核每?jī)赡暌淮螌?duì)供應(yīng)商進(jìn)行文件審核每?jī)赡暌淮螌?duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行文 件審核每年一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核注：A類(lèi)主材料包括：紙張、不干膠等與我司產(chǎn)品直接關(guān)系的物料B類(lèi)輔材料包括：油墨、包裝材料、易耗品等間接關(guān)系的物料。C類(lèi)其他物料：勞保用品、文具用品等無(wú)關(guān)公司產(chǎn)品的物料。我司針對(duì)A類(lèi)及B類(lèi)材料之供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)后重點(diǎn)管理，C類(lèi)材料之供應(yīng)商暫不作重點(diǎn)管理5.3 :供應(yīng)商其他事項(xiàng)的考核監(jiān)督：1）配合程度和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督來(lái)料異常能夠及時(shí)有效處理，體系不符合能夠及時(shí)有效整改，供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度良 好的得90-100分；一般的得60-80分

9、；較差的得60分以下。2）價(jià)格的合理狀況監(jiān)督過(guò)高的得60分；偏高的得61-80分；合理的得90-100分5.4 :年度合格供應(yīng)商考評(píng)：廈門(mén)市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)文件版本3.0生效日期第5頁(yè)共2頁(yè)A.供應(yīng)商綜合考評(píng)表評(píng)分準(zhǔn)則:考評(píng)項(xiàng)目項(xiàng)目權(quán)重系數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分產(chǎn)品品質(zhì)（A1）8= 40%來(lái)料合格率X 100來(lái)料合格率X 100按時(shí)交付狀況（A2）C2=20%按時(shí)交付率X 100按時(shí)交付率X 100質(zhì)量管理體系（A3）C3=10%參照供應(yīng)商品質(zhì)、環(huán)境表現(xiàn)考評(píng)表參照供應(yīng)商品質(zhì)、環(huán)境表現(xiàn) 考評(píng)表配合程度和服務(wù)質(zhì)量（A4）C4=10%來(lái)料異常能夠及時(shí)有效處理，體系不符合能夠

10、及時(shí)有效整改，供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度良好90-100 分價(jià)格（A5）C5= 15%一般60-80 分較差60分以下過(guò)高60分以下偏高60-80 分合理90-100 分其他（A6）C6=5%B、考評(píng)綜合得分計(jì)算方法如下：A-各項(xiàng)目實(shí)際得分；C-各項(xiàng)目權(quán)重系數(shù)；綜合得分=A1 X C1+ A2 X C2+ A3 X C3+ A4 X C4+ A5 X C5+ A6 X C6C、供應(yīng)商考核處理機(jī)制 總得分70分，考慮取消其合格供方資格。 .70範(fàn)得分85分，要求其限期整改或限量采購(gòu)。 總得分85分，保留合格供方資格，并對(duì)所考核的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤改善。 .每次供貨不及時(shí)發(fā)生時(shí)，應(yīng)予以口頭警告，并按合同違約條款

11、予以處罰。D、物料部負(fù)責(zé)將考評(píng)結(jié)果及其后續(xù)采取措施記錄于供應(yīng)商綜合考評(píng)表。5.5供應(yīng)商考核不符合項(xiàng)，附供應(yīng)商考核整改報(bào)告要求供應(yīng)商作好整改措施，整改追蹤報(bào)告由工程部、質(zhì)量管理部、物料部相關(guān)人員簽字確認(rèn)后附在相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商考核資料后，以 便隨時(shí)翻閱查看。6. 相關(guān)文件供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商考核制度供應(yīng)商年度審核計(jì)劃廈門(mén)市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)文件版本3.0生效日期第6頁(yè)共2頁(yè)7.表單、記錄新供應(yīng)商基本資料調(diào)查表編號(hào)：XMXLS-2012-01供應(yīng)商質(zhì)量管理體系調(diào)查表編號(hào)：XMXLS-2012-02新供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào)：XMXLS-2012-03新材料樣品需求單編號(hào)：XMXLS-2012-04新材料樣品試用單編號(hào)：XMXLS-2012-05合格新供應(yīng)商資料表編號(hào)：XMX