1、1存檔責任件存檔責任件(簡稱安全法規(guī)件簡稱安全法規(guī)件)控控 制制內(nèi)部培訓 200810182 存檔責任件控制存檔責任件控制術(shù)語：術(shù)語：特殊特性：特殊特性： 由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括政府法規(guī)安全性，和由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括政府法規(guī)安全性，和/或由或由 供方通過產(chǎn)品和過程了解選出的特性；供方通過產(chǎn)品和過程了解選出的特性；關(guān)鍵產(chǎn)品特性關(guān)鍵產(chǎn)品特性： 是一種產(chǎn)品特性：對此合理地預測的變差，會明顯影響產(chǎn)品安全是一種產(chǎn)品特性：對此合理地預測的變差，會明顯影響產(chǎn)品安全 性或政府法規(guī)的一致性，或者會顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意，分性或政府法規(guī)的一致性，或者會顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意，分 為與安全

2、和法規(guī)有關(guān)、與安全和法規(guī)無關(guān)兩種；為與安全和法規(guī)有關(guān)、與安全和法規(guī)無關(guān)兩種；關(guān)鍵過程特性：關(guān)鍵過程特性： 是一種過程特性（如溫度、線速、壓力、粘度等），在制造和裝是一種過程特性（如溫度、線速、壓力、粘度等），在制造和裝 配過程中其變差必須被控制在一定的目標值范圍內(nèi)以確保關(guān)鍵產(chǎn)配過程中其變差必須被控制在一定的目標值范圍內(nèi)以確保關(guān)鍵產(chǎn) 品特性的變差保持在其目標值之內(nèi)；品特性的變差保持在其目標值之內(nèi)； 3存檔責任特性：存檔責任特性： 簡稱安全法規(guī)特性；針對已定義為存檔責任件的零件簡稱安全法規(guī)特性；針對已定義為存檔責任件的零件/產(chǎn)品，在其眾多產(chǎn)品，在其眾多特性中，被顧客特別要求和特性中，被顧客特別要求

3、和/或公司指定，作為存檔責任規(guī)定下來的特性；或公司指定，作為存檔責任規(guī)定下來的特性；存檔責任件：存檔責任件： 簡稱安全法規(guī)件；指從產(chǎn)品責任的法律框架出發(fā)，與生命安全、簡稱安全法規(guī)件；指從產(chǎn)品責任的法律框架出發(fā)，與生命安全、財產(chǎn)損失相關(guān)的零件財產(chǎn)損失相關(guān)的零件/產(chǎn)品；產(chǎn)品；存檔責任件質(zhì)量審核：存檔責任件質(zhì)量審核： 即即D審核；指對存檔責任件實施的一種質(zhì)量審核，審核側(cè)重證實審核；指對存檔責任件實施的一種質(zhì)量審核，審核側(cè)重證實備證所需質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄滿足規(guī)定要求。該審核可獨立實施或包備證所需質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄滿足規(guī)定要求。該審核可獨立實施或包括于過程審核中。括于過程審核中。記錄和存檔責任：記錄和存

4、檔責任： 對安全法規(guī)零件的質(zhì)量證據(jù)文件，至少保存對安全法規(guī)零件的質(zhì)量證據(jù)文件，至少保存15年。這些文件是年。這些文件是顧客規(guī)定進行標識，在需要時能提供相關(guān)證據(jù)。顧客規(guī)定進行標識，在需要時能提供相關(guān)證據(jù)。 存檔責任件控制存檔責任件控制4D D知識內(nèi)容知識內(nèi)容uD -德文存檔責任件（Dokumentationspflicht）的第一個字母 uD零件-有存檔責任的零件uD項目-有存檔責任的零件項目uD特性-是與安全法規(guī)相關(guān)的產(chǎn)品關(guān)鍵特性值，是“D項目”特性值的控制范圍（阻燃性、變形能力） 存檔責任件控制存檔責任件控制5“D D零件零件/ /D D項目項目”的確定的確定可有以下方面：可有以下方面：被確

5、認與人身安全有直接關(guān)系的零件。法律/法規(guī)對項目參數(shù)有明令限制的零件（例：汽車尾氣排放）。當用戶有存檔要求時也可把某零件/項目作為存檔責任件處理。企業(yè)內(nèi)部（質(zhì)量、技術(shù)部門）因某種需要，也可把某零件/項目作為存檔責任件處理。 存檔責任件控制存檔責任件控制6u特殊特性符號 存檔責任件控制存檔責任件控制7存檔責任件控制存檔責任件控制u特殊特性符號8存檔責任件控制存檔責任件控制u特殊特性符號9存檔責任件控制存檔責任件控制存檔要求u通則：與特殊特性有關(guān)的文件和記錄必須按照客戶的要求進行保存，如客戶沒有規(guī)定按YFK要求，項目結(jié)束后存檔16年（是指文件和記錄失效后保存16年）。涉及特殊特性內(nèi)容的文件包括（但不

6、限于）：物料清單、圖樣、FMEA、過程流程圖、控制計劃、技術(shù)協(xié)議/驗收協(xié)議、作業(yè)指導書、供應商自檢報告、測試設備驗證證明、質(zhì)量記錄等。具體見“存檔責任資料清單”。10存檔責任件控制存檔責任件控制存檔要求u特殊要求：u大眾要求特殊存檔的“D”類文件，必須保存至該產(chǎn)品停產(chǎn)后的十五年（存檔時間至少為15年）。所有含有“D”特性的文件視作“D”類文件，文件中需對“D”特性進行標注，并在文件右上角加蓋“D”標記。u對于鄭州日產(chǎn)汽車有限公司的產(chǎn)品，對指定為重保件和重要件的產(chǎn)品，對于涉及重保/重要件及重保/重要特性的各類文件封面或首頁上做“ ”或“ ”標識；還應在零件交貨標簽上使用指定的標識。對于所有重保件

7、與重要件的記錄必須保存至該產(chǎn)品停產(chǎn)后的十年以上AB11存檔責任件控制存檔責任件控制u存檔要求u資料的保管要求： 存檔可選用書面，膠片和磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠，資料完整、妥善保存（例：防火、防潮、防蛀、防霉、防損、防竊）、便于迅速查閱。建立和保證“存檔責任項目”數(shù)據(jù)的可追溯性，是存檔責任件管理的關(guān)鍵。12u存檔責任件清單存檔責任件控制存檔責任件控制序 號文 件 /記 錄 名 稱方 向 盤氣 囊安 全 帶歸 檔 部 門歸 檔 年 限歸 檔 頻 次N OD ocum ent /R ecordN am eSWABSBD eptR etention T ermFrequency01總 成 和

8、 零 件 圖 紙技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年02特 殊 特 性 清 單技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年03E-B O M技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年04D -FM EA技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年05D V /PV REPO RT技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年06技 術(shù) 協(xié) 議 （ 產(chǎn) 品 ）技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年07產(chǎn) 品 標 準技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年08O T S認 可 證技 術(shù) 中 心16

9、年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年09更 改 申 請 表 （ 如 有 ）技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年10工 程 更 改 檢 查 清 單（ 如 有 ）技 術(shù) 中 心16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年11M -B O M工 廠16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年12P-FM EA工 廠16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年13型 式 試 驗 大 綱工 廠16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年14過 程 流 程 圖工 廠16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年15控 制 計 劃 （ 試 生 產(chǎn) 、生 產(chǎn) ）工 廠 /采 購 部16年項 目 結(jié)

10、束 /更 改 后 次 年16作 業(yè) 指 導 書工 廠16年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年17工 藝 因 素 控 制 記 錄 表工 廠16年年/次18化 工 料 配 料 記 錄 表工 廠16年年/次19模 內(nèi) 漆 配 料 記 錄 表工 廠16年年/次20密 度 料 比 檢 查 表工 廠16年年/次21首 檢 記 錄 表工 廠16年年/次存存 檔檔 責責 任任 資資 料料 清清 單單13u存檔責任件清單 存檔責任件控制存檔責任件控制2 2缺 陷 記 錄 表工 廠1 6 年年/次2 3質(zhì) 量 檢 驗 記 錄 表工 廠1 6 年年/次2 4設 備 點 檢 記 錄 表工 廠1 6 年年/次2 5設

11、 備 保 養(yǎng) 記 錄 表工 廠1 6 年年/次2 6設 備 巡 檢 記 錄 表工 廠1 6 年年/次2 7模 具 點 檢 表工 廠1 6 年年/次2 8設 備 、 工 裝 模 具 預 防性 維 護 記 錄工 廠1 6 年年/次2 9設 備 、 工 裝 模 具 驗 收單工 廠1 6 年年/次3 0型 式 試 驗 報 告工 廠1 6 年年 /次3 1產(chǎn) 品 （ 零 件 ） 檢 驗 報告 / 供 應 商 自 檢 報 告工 廠1 6 年年 /次3 2供 應 商 型 式 試 驗 報 告工 廠1 6 年年 /次3 3偏 差 許 可 申 請 書工 廠1 6 年年 /次3 4M S A 分 析 報 告工 廠1

12、 6 年年 /次3 5質(zhì) 量 協(xié) 議采 購 部1 6 年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年3 6驗 收 協(xié) 議采 購 部1 6 年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年3 7零 件 提 交 保 證 書采 購 部1 6 年項 目 結(jié) 束 /更 改 后 次 年3 8供 應 商 D 審 核 報 告采 購 部1 6 年年 /次3 9內(nèi) 部 D 審 核 報 告質(zhì) 量 部1 6 年年 /次4 0檢 測 試 驗 設 備 校 驗 證明質(zhì) 量 部1 6 年年 /次4 1L A T 試 驗 報 告質(zhì) 量 部1 6 年年 /次4 2人 員 培 訓 記 錄 /能 力 證 明人 力 資 源 部1 6 年年 /次注 ：

13、請 在 適 用 的 欄 目 上 打 “ ”14u質(zhì)量審核-驗證 D/TLD零件u存檔責任件的要求條例 1.技術(shù)資料/提供證據(jù) 2.產(chǎn)品和過程 3.人員存檔責任件控制存檔責任件控制 有關(guān)有關(guān)D零件零件/D特性要注意問題特性要注意問題1. 培訓培訓 要讓所有從事設計，采購，生產(chǎn)，檢驗要讓所有從事設計，采購，生產(chǎn)，檢驗D零件零件/D特性的員工掌握特性的員工掌握D零件零件/D特性的含義特性的含義進行進行D零件零件/D特性管理的意義（產(chǎn)品責任）特性管理的意義（產(chǎn)品責任）與自己工作有關(guān)的零件和特性哪些是與自己工作有關(guān)的零件和特性哪些是D零件零件/D特性特性D零件零件/D特性控制要求特性控制要求D零件零件/

14、D特性管理文件特性管理文件2. 客戶資料的消化客戶資料的消化所有所有VW的要求（包括圖紙、的要求（包括圖紙、TL標準、標準、VW標準、標準、DIN標準等）標準等）3. 制訂制訂D零件零件/D特性清單特性清單根據(jù)顧客提供圖紙或工程規(guī)范、材料規(guī)范中的根據(jù)顧客提供圖紙或工程規(guī)范、材料規(guī)范中的“D”、“ ”、“TLD”確定產(chǎn)品特性確定產(chǎn)品特性根據(jù)已確定的產(chǎn)品特性，通過特性矩陣圖確認相關(guān)的過程及其特性根據(jù)已確定的產(chǎn)品特性，通過特性矩陣圖確認相關(guān)的過程及其特性值，并傳遞到供應商處值，并傳遞到供應商處 有關(guān)有關(guān)D零件零件/D特性要注意問題特性要注意問題5. 存檔要求存檔要求存檔時間至少為存檔時間至少為15年

15、（是指文件和記錄失效后保存年（是指文件和記錄失效后保存15年）年）存檔可選用書面，膠片和磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠和存檔可選用書面，膠片和磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠和查閱方便查閱方便各部門兼職文檔員按照各部門兼職文檔員按照“存檔責任資料一覽表存檔責任資料一覽表”要求按時歸檔要求按時歸檔。 4. 標識標識需對所有相關(guān)資料進行標識（包括供應商提供的質(zhì)保書，供應商協(xié)需對所有相關(guān)資料進行標識（包括供應商提供的質(zhì)保書，供應商協(xié)議和公司內(nèi)相關(guān)資料，如供應商質(zhì)量證明、驗收協(xié)議、供應商議和公司內(nèi)相關(guān)資料，如供應商質(zhì)量證明、驗收協(xié)議、供應商PPAP認可資料、相關(guān)圖紙、技術(shù)歸附、工藝文件及其記錄、

16、檢驗認可資料、相關(guān)圖紙、技術(shù)歸附、工藝文件及其記錄、檢驗文件及其記錄、設備操作規(guī)程及其設備點檢記錄、試驗規(guī)程及其記文件及其記錄、設備操作規(guī)程及其設備點檢記錄、試驗規(guī)程及其記錄和報告、相關(guān)產(chǎn)品標識、培訓記錄等）錄和報告、相關(guān)產(chǎn)品標識、培訓記錄等）6. 供應商的控制供應商的控制 對影響對影響“D特性特性”的供應商提出控制要求，并在審核時加以檢查。的供應商提出控制要求，并在審核時加以檢查。目的在于一旦出現(xiàn)有關(guān)產(chǎn)品責任方面的法律問題時責任的轉(zhuǎn)移目的在于一旦出現(xiàn)有關(guān)產(chǎn)品責任方面的法律問題時責任的轉(zhuǎn)移7. D審核審核 公司內(nèi)部和公司內(nèi)部和D零件供應商進行零件供應商進行D審核，每年至少一次審核，每年至少一次

17、17u供應商評選-考評因素u 1.一般經(jīng)營狀況信息調(diào)查u 2.供應商產(chǎn)能評估u 3.供應商技術(shù)能力u - 研發(fā)能力u - 處理技術(shù)質(zhì)量的能力u 4.供應商質(zhì)量保證能力u -質(zhì)量體系認證u -合適的檢驗設備u 5.供應商管理團隊u 6.財務穩(wěn)定性u 7.資源配置18u供應商管理u 1.進料檢查u 2.生產(chǎn)現(xiàn)場進行定期審核u 3.考核供應商績效u供應商定期評估及等級劃分u 1.建立供應商業(yè)績平分系統(tǒng)u 2.供應商認可與獎勵19u 管理質(zhì)量評審管理質(zhì)量評審 (CS) uCS會議會議u召開管理質(zhì)量評審會議，來分析和評審存在的問題情況(質(zhì)量、交貨或其它問題)。供應商有責任和義務成為焦點。召開CS會議有2個“遞增”等級。uCS I工廠級CS II分公司/業(yè)務單元級20u對供應商參與的每個項目，供應商必須非常熟悉瑪瑞丁博奧鎂業(yè)以下團隊成員：u采購員u質(zhì)量工程師u產(chǎn)品/項目工程師21uPPAP: Product Parts Approve Procedure 生 產(chǎn) 件 批 準 程 序uGP9 按 節(jié) 拍 生 產(chǎn)： 是 通 用 公 司 核 實 供 應 商 的 實 際 制 造 過 程 以 及 所 報 的 工 裝 能 力 是 否 符 合 現(xiàn) 行 質(zhì) 量 要 求 并 且 實 際 制 造