1、母嬰洗護(hù)用品公司組積計(jì)劃xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 行業(yè)背景分析3第二章 組積計(jì)劃9一、 制定組織計(jì)劃要注意的問(wèn)題9二、 團(tuán)隊(duì)組織計(jì)劃11第三章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介17一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位17二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)17三、 建設(shè)規(guī)模17四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度17五、 建設(shè)投資估算17六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)18第四章 宏觀環(huán)境分析20第五章 公司簡(jiǎn)介22一、 基本信息22二、 公司簡(jiǎn)介22三、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)23第一章 行業(yè)背景分析母嬰洗護(hù)用品面向整個(gè)孕產(chǎn)周期和嬰幼兒成長(zhǎng)周期的人群，包括“準(zhǔn)媽媽”、孕婦、產(chǎn)婦以及11歲以下的嬰幼兒，已成為剛需品類。由于母嬰群體身體情況的特殊性，對(duì)于洗護(hù)用品的成分有更高的

2、要求。目前母嬰洗護(hù)用品主要包括：1）護(hù)膚用品：身體油、面霜、乳液、爽身粉及防曬護(hù)理用品（防曬產(chǎn)品、曬后護(hù)理用品等）；孕產(chǎn)護(hù)膚類產(chǎn)品，如產(chǎn)后修復(fù)等；2）洗浴用品：沐浴產(chǎn)品（沐浴添加劑、香皂、沐浴露、洗發(fā)露、沐浴球等）、香氛類（嬰兒古龍水、驅(qū)蚊止癢液）及洗漱用品（產(chǎn)婦牙刷、牙膏）等；3）清潔用品：洗衣液、餐具清潔液、空氣凈化噴霧及嬰兒濕巾等；4）彩妝用品：兒童彩妝、孕媽彩妝等；5）防尿用品：紙尿褲等。母嬰洗護(hù)產(chǎn)品作為化妝品市場(chǎng)的組成部分，在整個(gè)化妝品監(jiān)管趨嚴(yán)的趨勢(shì)下正加速走向規(guī)范化，總體上2021年以來(lái)化妝品行業(yè)的監(jiān)管以產(chǎn)品安全性和營(yíng)銷宣傳的合規(guī)性為主要方向。而隨著2021年10月8日兒童化妝品監(jiān)

3、督管理規(guī)定的發(fā)布，兒童化妝品行業(yè)也將迎來(lái)獨(dú)立監(jiān)管的時(shí)代。本次規(guī)定是我國(guó)首個(gè)專門(mén)針對(duì)兒童化妝品的監(jiān)管法規(guī)文件，規(guī)定指出，除標(biāo)簽要求以外，其他關(guān)于兒童化妝品的規(guī)定自2022年1月1日起施行。兒童化妝品監(jiān)督管理規(guī)定全文22條規(guī)定對(duì)兒童化妝品安全進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，涉及內(nèi)容包括兒童化妝品的定義、標(biāo)簽要求、配方原則、安全評(píng)估要求、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)（含線上）要求、注冊(cè)備案管理、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、抽檢監(jiān)測(cè)等與兒童化妝品相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。特別在設(shè)計(jì)配方時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循“安全優(yōu)先、功效必需、配方極簡(jiǎn)”三大原則。為應(yīng)對(duì)人口老齡化、改善我國(guó)人口結(jié)構(gòu)，我國(guó)近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)生育政策，2011年我國(guó)實(shí)行“雙獨(dú)二孩”政策，2013年我國(guó)實(shí)行

4、“單獨(dú)二孩”政策，但出生率小幅改善后繼續(xù)下行，2016年我國(guó)全面放開(kāi)二孩政策，但并未起到根本改善的作用，2020年我國(guó)出生人口下降至1200萬(wàn)人，較2019年減少了265萬(wàn)人，同比減少18.1%，創(chuàng)新中國(guó)以來(lái)最低。為應(yīng)對(duì)人口出生率持續(xù)下滑局面，2021年5月31日，我國(guó)進(jìn)一步推出三胎政策，并且配套推出了一系列的輔助政策，顯示國(guó)家對(duì)生育率提振的重視程度已提至前所未有高度，在政策刺激下，預(yù)計(jì)未來(lái)整體母嬰市場(chǎng)規(guī)模仍將保有增長(zhǎng)基礎(chǔ)。近年來(lái)中國(guó)居民人均可支配收入不斷提升，2020年中國(guó)居民人均可支配收入達(dá)32189元，較2019年增加了1456元，同比增長(zhǎng)4.7%，2021年前三季度中國(guó)居民人均可支配收

5、入為26265元，人均收入的跨越式發(fā)展為母嬰行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。母嬰洗護(hù)行業(yè)增長(zhǎng)的主要由消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)。一方面是消費(fèi)能力升級(jí)，人均收入水平不斷提高，另一方面是消費(fèi)觀念升級(jí)，消費(fèi)者需求更加多元、個(gè)性化，對(duì)商品的品質(zhì)、服務(wù)都有了更高端的要求，且新媒體營(yíng)銷平臺(tái)的發(fā)展也有效的推動(dòng)了母嬰消費(fèi)觀念的輸出。育兒觀念轉(zhuǎn)變促進(jìn)母嬰消費(fèi)升級(jí)，育兒成本隨之提高，母嬰洗護(hù)用品支出增多。“421”倒三角養(yǎng)育模式導(dǎo)致可支配育兒消費(fèi)更高，我國(guó)現(xiàn)代家庭已形成“4+2+1”的“漏斗式”結(jié)構(gòu)，再加上家庭整體消費(fèi)能力的提升，每戶家庭愿意將更多的收入投入到嬰幼兒上。同時(shí)，母嬰消費(fèi)的購(gòu)買(mǎi)者和消費(fèi)者分離，消費(fèi)偏好取決于購(gòu)買(mǎi)者。而

6、目前90后已成為主流孕育群體，據(jù)尼爾森統(tǒng)計(jì)，該類消費(fèi)人群更加注重健康和品質(zhì)，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步帶動(dòng)母嬰消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。近年來(lái)年輕家庭中母嬰消費(fèi)占家庭消費(fèi)總額比例持續(xù)上升，2020年中國(guó)母嬰消費(fèi)占年輕家庭消費(fèi)比例的19.8%，較2013年的15.9%增長(zhǎng)了3.9%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到20%.電商平臺(tái)發(fā)展有望進(jìn)一步推動(dòng)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)的發(fā)展，2020年中國(guó)母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10000.5億元，較2019年增加了892.5億元，同比增長(zhǎng)9.80%，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11000億元，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。疫情催化了母嬰群體消費(fèi)習(xí)慣從線下向線上的轉(zhuǎn)移，而近年直播帶貨等銷售新模式層出不

7、窮，推動(dòng)母嬰消費(fèi)場(chǎng)景的進(jìn)一步多元化，使得線上線下更好融合，有望帶動(dòng)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)進(jìn)一步躍進(jìn)。81%的母嬰人群更加偏好通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)母嬰產(chǎn)品，其中95后線上購(gòu)物傾向更明顯；另外，母嬰用戶偏好經(jīng)驗(yàn)交流，77%的母嬰人群表示樂(lè)于進(jìn)行好物分享推薦，90后和一線城市人群則更為明顯，分享渠道通常為母嬰微信群或朋友圈（占七成左右）、微博、小紅書(shū)等社交媒體。受益于母嬰電商發(fā)展、品類創(chuàng)新升級(jí)，中國(guó)嬰童洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，2020年中國(guó)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)284.41億元，較2019年增加了25.89億元，同比增長(zhǎng)10.0%，其中，母嬰洗護(hù)用品包括嬰童和孕產(chǎn)婦護(hù)發(fā)、護(hù)膚、防曬、洗漱用品，由于近年來(lái)家長(zhǎng)對(duì)母嬰洗護(hù)品

8、安全性、功能性等方面的要求不斷增強(qiáng)，母嬰洗護(hù)品的產(chǎn)品種類不斷豐富，市場(chǎng)持續(xù)吸引新品牌入局，同時(shí)受益于線上渠道爆發(fā)帶來(lái)的增量需求，以及消費(fèi)力持續(xù)升級(jí)下客單價(jià)的提升，嬰童洗護(hù)品市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到328.10億元，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。我國(guó)嬰幼兒日化市場(chǎng)海外、本土品牌共存，整體市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，海外品牌分化，本土品牌強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，暫未出現(xiàn)大龍頭。整體來(lái)看，老牌頭部洗護(hù)品牌市占率被新興品牌稀釋，如強(qiáng)生嬰兒盡管常年保持市占率第一，但市占率逐年下降，紅色小象、啟初等國(guó)產(chǎn)品牌作為后起之秀強(qiáng)勢(shì)崛起，市占率逐年提升。具體來(lái)看，2020年強(qiáng)生品牌以5.8%市占率居首，自

9、1992年在中國(guó)上市后持續(xù)保持市場(chǎng)第一的地位；國(guó)產(chǎn)品牌紅色小象和青蛙王子市占率分別第二（4.1%）、第三（3.7%）；日本知名母嬰用品品牌貝親市占率第四（3.0%）；口碑品牌aveeno從2016年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后市占率穩(wěn)步提升，從2016年0.3%提高到2020年2.7%，位列國(guó)內(nèi)第五；緊隨其后的是上海家化旗下的啟初市占率為2.5%，位居第六。從集中度變化趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)市占率近年來(lái)整體趨向分散化，2020年cr10市場(chǎng)集中度為30.1%，相較于2011年的59.2%，下降了接近一半的水平；cr5市場(chǎng)集中度從2011年的48.9%下降到2020年的19.3%，cr3市場(chǎng)集中度從201

10、1年的42.0%下降到2020年的13.6%，下降程度更為明顯。我國(guó)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)趨向分散化主要是近年來(lái)社媒平臺(tái)爆發(fā)下給了眾多新興母嬰洗護(hù)品牌切入市場(chǎng)的機(jī)遇，但隨著消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品力要求的不斷提升，僅僅依靠渠道致勝也將越發(fā)難以為繼。近十年來(lái)，傳統(tǒng)頭部品牌雖然仍在排名占據(jù)前列，但市占率水平逐年下降，新品牌快速崛起，如創(chuàng)立于2015年的紅色小象，是上海上美化妝品旗下的專業(yè)母嬰護(hù)理品牌，發(fā)展迅速，創(chuàng)立第二年就位列市占率第10，目前已經(jīng)穩(wěn)居前列；而16年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的艾惟諾品牌以天然成分、高端需求、專業(yè)背書(shū)的特征快速搶占市場(chǎng)，目前已經(jīng)位列市占率前五。成熟海外市場(chǎng)多以本土品牌為主，從海外、本土品牌占比情況來(lái)

11、看，2020年日本、韓國(guó)、美國(guó)top15品牌中，本土品牌占比分別為56.2%、60.6%、52.4%，均遠(yuǎn)超出海外品牌占比情況；而從我國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2020年本土品牌占比僅為19.5%。目前我國(guó)母嬰洗護(hù)市場(chǎng)處于本土品牌快速成長(zhǎng)期，由于起步較晚，前期市場(chǎng)主要由國(guó)際大牌為主，在國(guó)內(nèi)廠家研發(fā)實(shí)力持續(xù)提高，以及消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨認(rèn)可度提升的背景下，本土品牌近幾年來(lái)已經(jīng)獲得了快速發(fā)展，市場(chǎng)影響力持續(xù)提升。從具體細(xì)分品類來(lái)看，品牌優(yōu)勢(shì)各有不同。雖然各細(xì)分品類排名靠前的依舊是主流母嬰洗護(hù)品牌，但具體來(lái)看，嬰童護(hù)發(fā)品類、嬰童護(hù)膚品類、嬰童防曬品類、以及嬰童洗漱品類的top5品牌排名均有所差異，顯示各品牌均有自身優(yōu)勢(shì)品

12、類作為主打；其中嬰童防曬由于專業(yè)性更強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)品力要求更高，品牌集中度高，形成較為明顯的頭部效應(yīng)。2020年中國(guó)嬰童護(hù)發(fā)品類強(qiáng)生占20%，占比最大；巧兒宜占13%；青蛙王子占12%；啟初占11%；貝親占10%。第二章 組積計(jì)劃一、 制定組織計(jì)劃要注意的問(wèn)題在項(xiàng)目組織計(jì)劃的制定與執(zhí)行中，要注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：(一）項(xiàng)目界面(1)組織界面。組織界面是指項(xiàng)目組織內(nèi)部各組織單元之間職責(zé)與任務(wù)相互交叉中的分工與銜接。在項(xiàng)目組織計(jì)劃中，要正式或非正式地明確不同組織單元之間的這種組織界面關(guān)系。在實(shí)際工作中，可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況或繁或簡(jiǎn)地進(jìn)行這一工作。例如，一個(gè)大型水利工程的項(xiàng)目組織管理系統(tǒng)內(nèi)各組織單元之間

13、的相互關(guān)系和一個(gè)簡(jiǎn)單的飲料生產(chǎn)項(xiàng)目相比，前者的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于后者。(2)技術(shù)界面。技術(shù)界面是指項(xiàng)目?jī)?nèi)部各專業(yè)之間的“接口”，包括在專業(yè)交叉與銜接點(diǎn)上如何進(jìn)行相互分工與協(xié)作等。在項(xiàng)目組織計(jì)劃中，對(duì)于不同專業(yè)之間的界面關(guān)系應(yīng)當(dāng)正式或非正式地予以明確。技術(shù)界面既可發(fā)生在項(xiàng)目階段內(nèi)部，也可能發(fā)生在項(xiàng)目階段之間。例如，項(xiàng)目場(chǎng)（廠）址選擇時(shí)，市政工程專業(yè)必須與建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)很好地配合，是發(fā)生在一個(gè)階段的內(nèi)部；而對(duì)于一個(gè)汽車(chē)制造廠的技改項(xiàng)目，總裝車(chē)間的擴(kuò)能改造必須與發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力改造配套，則是發(fā)生在不同階段之間。(3)人際關(guān)系界面。人際關(guān)系界面是指項(xiàng)目組織內(nèi)部不同個(gè)人之間工作交叉中的分工與銜接。在項(xiàng)目工

14、作當(dāng)中，正式或非正式地明確不同個(gè)人之間的這種人際關(guān)系界面，對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人很好地完成各自的任務(wù)與職責(zé)，對(duì)于高質(zhì)量地完成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的整體目標(biāo)都是非常必要的。(二）人員配備計(jì)劃要與需求一致人員配備計(jì)劃是整個(gè)人力資源計(jì)劃的重要部分。在進(jìn)行計(jì)劃的制定時(shí)，一定要盡可能按項(xiàng)目對(duì)人力資源在時(shí)間、技能、合作、數(shù)量等方面的需求來(lái)安排，以保證項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量。在研究需求時(shí)要注意明確項(xiàng)目在各時(shí)間階段、各不同組織單元中或小組內(nèi)的具體要求。(三）約束條件這種約束就是指限制項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)選擇的各項(xiàng)因素，主要包括：（1）項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)。不同的組織結(jié)構(gòu)形式，對(duì)項(xiàng)目的人力資源有不同的要求。例如基本組織結(jié)構(gòu)為強(qiáng)矩陣式時(shí)，對(duì)項(xiàng)目管理者

15、的領(lǐng)導(dǎo)和組織能力方面的要求與弱矩陣形式下相比則有較大的不同。（2）共同達(dá)成的有關(guān)協(xié)議。在項(xiàng)目角色安排與職責(zé)分工時(shí)，有時(shí)會(huì)受到一些特殊的協(xié)議與有關(guān)規(guī)定的影響與制約。例如，同工會(huì)或其他雇員團(tuán)體之間的協(xié)議可能要求在項(xiàng)目中給某些特定群體中的人員或具體某人以一定的角色或明確一定的關(guān)系。（3）項(xiàng)目管理層的偏好。對(duì)于以往取得的成功經(jīng)驗(yàn)或方法，人們不由自主地會(huì)產(chǎn)生一種依從心理。如果項(xiàng)目管理層成員在過(guò)去的項(xiàng)目中用某種組織方式取得了成功，他們?cè)趯?lái)很可能主張采用類似的組織方式。（4）預(yù)期的人員安排。在項(xiàng)目所涉及的各類群體中，每個(gè)人對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響都可能有所不同。在理論上項(xiàng)目的組織計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和項(xiàng)目管理

16、理論等來(lái)確定，但實(shí)際上項(xiàng)目如何組織實(shí)施常常受到一些特殊個(gè)別人的能力和水平影響，由于這種影響的存在，使項(xiàng)目的組織計(jì)劃與行為不得不進(jìn)行改變和調(diào)整。二、 團(tuán)隊(duì)組織計(jì)劃組織計(jì)劃通常包括四方面的內(nèi)容：角色和職責(zé)安排、人員配備計(jì)劃、組織關(guān)系圖和有關(guān)說(shuō)明。(一）角色和職責(zé)安排為了做好項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織計(jì)劃工作，首先要進(jìn)行工作分析。工作分析是人力資源管理最為基礎(chǔ)性的工作，在制定人力資源組織計(jì)劃前，先確定每一工作的職責(zé)、任務(wù)、工作環(huán)境、任職條件等，并對(duì)目前、近期及中遠(yuǎn)期的工作量進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。在分析每個(gè)角色和職責(zé)時(shí)，要考慮其角色、職責(zé)、職權(quán)與能力要求。角色是指在項(xiàng)目工作中誰(shuí)來(lái)做某一事情，而職責(zé)則是回答團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)該履行的

17、工作。職權(quán)是使用項(xiàng)目資源，作出決策以及批準(zhǔn)的權(quán)力，而能力則是為實(shí)現(xiàn)其角色，履行其職責(zé)、職權(quán)所需具備的技能和才干。項(xiàng)目的角色和職責(zé)必須分配給合適的項(xiàng)目參與者。角色和職責(zé)可能安排給某單個(gè)人，也可能是安排給某組成員。被安排者可能是項(xiàng)目組織的一部分，也可能是組織外的一部分。在項(xiàng)目職責(zé)安排時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作應(yīng)與公司內(nèi)部的職能部門(mén)如工程、市場(chǎng)或財(cái)務(wù)部門(mén)等有機(jī)結(jié)合起來(lái)。項(xiàng)目經(jīng)理的角色在大部分項(xiàng)目中總是很關(guān)鍵的，但絕不是不可改變的。在實(shí)際工作中，項(xiàng)目經(jīng)理的角色可能由于項(xiàng)目的進(jìn)展情況，項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境的變化或其他原因而進(jìn)行調(diào)整。描述團(tuán)隊(duì)成員的角色與職責(zé)可采用多種形式，主要有：層級(jí)型、矩陣型和文本型，有些項(xiàng)目人員安排

18、也可在項(xiàng)目管理計(jì)劃的子計(jì)劃（如風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量或溝通計(jì)劃）中列出。無(wú)論使用什么方法，目的都是要確保每個(gè)工作包都有明確的責(zé)任人，確保全體團(tuán)隊(duì)成員都清楚地理解其角色和職責(zé)。層級(jí)型。采用傳統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖，以圖形方式自上而下地顯示各種職位及其相互關(guān)系。工作分解結(jié)構(gòu)（wbs)用來(lái)顯示如何把項(xiàng)目可交付成果分解為工作包，顯示項(xiàng)目可交付成果的分解，有助于明確高層次的職責(zé)。組織分解結(jié)構(gòu)（obs)則按照組織現(xiàn)有的部門(mén)、單元或團(tuán)隊(duì)排列，并在每個(gè)部門(mén)下列出項(xiàng)目活動(dòng)或工作包，運(yùn)營(yíng)部門(mén)（如信息技術(shù)部或采購(gòu)部）只需找到其所在的obs位置，就能看到自己的全部項(xiàng)目職責(zé)。資源分解結(jié)構(gòu)是另一種層級(jí)圖，按照資源類別對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分解。例如，在橋

19、梁建造項(xiàng)目中，資源分解結(jié)構(gòu)可以列出各部位所需的全部焊接工人數(shù)和焊接設(shè)備，即使他們分散在obs和wbs的不同分支中。資源分解結(jié)構(gòu)對(duì)追蹤項(xiàng)目成本很有用處，可與組織的會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)接，可以包含人力資源以外的其他各類資源。矩陣型。采用責(zé)任分配矩陣（ram)顯示工作包或活動(dòng)與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的聯(lián)系。在大型項(xiàng)目中，可在多個(gè)層次上制定ram。高層次的ram可定義項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中的各小組分別負(fù)責(zé)wbs的哪部分工作，低層次的ram可在各小組內(nèi)為具體活動(dòng)分配角色、職責(zé)和職權(quán)。矩陣圖能反映與每個(gè)人相關(guān)的所有活動(dòng)以及與每.項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)的所有人員。它也可以確保任何一項(xiàng)任務(wù)都只有一個(gè)人負(fù)責(zé)，從而避免混亂。文本型。如果需要詳細(xì)描述團(tuán)隊(duì)

20、成員的職責(zé)，可以采用文本型。文本型描述團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)文件通常用概述形式，諸如職責(zé)、職權(quán)、能力和資格等方面的信息。這種文件有多種名稱，如職位描述、角色一職責(zé)一職權(quán)表。該文件可作為未來(lái)項(xiàng)目的模板，特別是在根據(jù)當(dāng)前項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行更新之后。與管理項(xiàng)目有關(guān)的某些職責(zé)，也可以在項(xiàng)目管理計(jì)劃的其他部分列出并解釋。例如，在風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中列出風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，在溝通計(jì)劃中列出溝通活動(dòng)的負(fù)責(zé)人，在質(zhì)量計(jì)劃中指定質(zhì)量保證和質(zhì)量控制活動(dòng)的負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目角色和職責(zé)與項(xiàng)目范圍的確定是緊密聯(lián)系的，責(zé)任分配矩陣通常就用于這一目的。對(duì)于一個(gè)大型項(xiàng)目，項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣可能在各種不同的層次上開(kāi)發(fā)。例如，一個(gè)高層次的責(zé)任分配矩陣可

21、能是對(duì)項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)中的每一個(gè)元素由哪個(gè)單位或小組來(lái)完成都進(jìn)行確定；而一個(gè)低層次的職責(zé)安排矩陣可能只是用于局部個(gè)人，為某一特別活動(dòng)在一個(gè)小組內(nèi)安排角色和職責(zé)。人員配備計(jì)劃人員配備計(jì)劃就是根據(jù)已確定的各個(gè)角色和職責(zé)的要求，以需配人、以崗定人。人員需求。根據(jù)各工作單元、工作任務(wù)及未來(lái)發(fā)展，確定人力資源在專業(yè)技能、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間、合作精神等方面的需求，并對(duì)各工作單元的人力資源需求情況進(jìn)行匯總和協(xié)調(diào)，最后制定出人力資源需求計(jì)劃包括需求的人力資源數(shù)量、種類、時(shí)間、專業(yè)方向與水平等。人員配備。人員配備計(jì)劃描述人力資源何時(shí)加入項(xiàng)目工作及何時(shí)脫離項(xiàng)目工作，如何加入和離開(kāi)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，人員配

22、備計(jì)劃可以是正式的，也可以是非正式的；可以是詳細(xì)的，也可以是框架式的。人員配備計(jì)劃是整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的一部分。(三）組織關(guān)系圖組織關(guān)系圖就是通過(guò)某種圖形來(lái)確定和形象體現(xiàn)項(xiàng)目組織內(nèi)各組織單元或個(gè)人之間的相互工作關(guān)系。根據(jù)項(xiàng)目需要，可以是正式的或非正式的，詳細(xì)的或粗線條的。例如，只有三四個(gè)人參與的一個(gè)小工程施工監(jiān)理項(xiàng)目，不可能有大型核電站項(xiàng)目那樣嚴(yán)格詳細(xì)的組織關(guān)系圖。組織分解結(jié)構(gòu)圖是一種特殊的組織關(guān)系圖，展示了各組織單元負(fù)責(zé)的具體工作。(四）有關(guān)說(shuō)明有關(guān)說(shuō)明是對(duì)項(xiàng)目組織計(jì)劃中的各個(gè)職位所進(jìn)行的必要說(shuō)明，項(xiàng)目組織計(jì)劃說(shuō)明的粗細(xì)程度應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域和項(xiàng)目規(guī)模的不同而不同，有關(guān)說(shuō)明中包括一些信息作為支持細(xì)

23、節(jié)而提供。主要包括：1)組織結(jié)構(gòu)形式的影響。在項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)形式的確定過(guò)程中，決策者往往是在正式或非正式地進(jìn)行比選后，才確定項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)形式。分析組織結(jié)構(gòu)帶來(lái)的影響就是分析在采用這樣一種組織結(jié)構(gòu)形式的同時(shí)，哪些可能的選擇被限制了，還有哪些利弊。2)工作描述。為了使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在人力資源選擇時(shí)有清晰的目標(biāo)，并為將來(lái)被安排在這一職位的人對(duì)其工作有一個(gè)明確的了解與把握，必須在組織計(jì)劃的支持細(xì)節(jié)中對(duì)工作進(jìn)行必要的描述。此處的工作描述不應(yīng)也不可能過(guò)于詳細(xì)，應(yīng)當(dāng)是綱要式的，包括工作身份、職責(zé)、技能、知識(shí)、權(quán)力、工作的物質(zhì)環(huán)境，以及在完成給定工作中的其他特征等。第三章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：

24、母嬰洗護(hù)用品公司項(xiàng)目單位：xx集團(tuán)有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約85.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積56667.00（折合約85.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積83131.07。其中：主體工程51581.12，倉(cāng)儲(chǔ)工程10627.90，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7660.55，公共工程13261.50。四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察

25、與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。五、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35256.98萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27607.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.30%；建設(shè)期利息592.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.68%；流動(dòng)資金7056.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.01%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資27607.72萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用24249.62萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2748.62萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)609.48萬(wàn)元。六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)

26、務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入62000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用53750.98萬(wàn)元，納稅總額4320.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6000.34萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.28%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-4543.80萬(wàn)元，全部投資回收期7.65年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積83131.07容積率1.471.2基底面積31166.85建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝319.562總投資萬(wàn)元35256.982.1建設(shè)投資萬(wàn)元27607.722.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元24249.622.1.2工程建設(shè)其

27、他費(fèi)用萬(wàn)元2748.622.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元609.482.2建設(shè)期利息萬(wàn)元592.952.3流動(dòng)資金萬(wàn)元7056.313資金籌措萬(wàn)元35256.983.1自籌資金萬(wàn)元23155.993.2銀行貸款萬(wàn)元12100.994營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元62000.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元53750.98""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元8000.45""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元6000.34""8所得稅萬(wàn)元2000.11""9增值稅萬(wàn)元2071.49""10稅金及附加萬(wàn)元248.57""11納稅總額萬(wàn)元4320.1

28、7""12工業(yè)增加值萬(wàn)元15820.86""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元30600.07產(chǎn)值14回收期年7.65含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.28%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元-4543.80所得稅后第四章 宏觀環(huán)境分析從國(guó)際看，和平與發(fā)展仍是當(dāng)今時(shí)代的主題，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，我省發(fā)展具有相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)際環(huán)境。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)進(jìn)入全面建成小康社會(huì)決勝階段，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變，發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但內(nèi)涵和條件發(fā)生深刻變化。新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)

29、展表現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，增長(zhǎng)速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動(dòng)力從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，正在由原來(lái)加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來(lái)規(guī)模快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇。明確了當(dāng)前時(shí)期主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、重大舉措。國(guó)家加快實(shí)施“一帶一路”、區(qū)域協(xié)同發(fā)展等重大戰(zhàn)略，為借勢(shì)發(fā)展、融合發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、保民生拓展了新空間。全面深化改革破解發(fā)展深層次體制機(jī)制障礙，為補(bǔ)齊全面建成小康社會(huì)短板增強(qiáng)了動(dòng)力和活力。同時(shí)，必須清醒看到，在全面建成小康社會(huì)的前進(jìn)道路上還有不少困難和問(wèn)題，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問(wèn)題仍然突出。第五章 公司簡(jiǎn)介一、 基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：姚xx3、注冊(cè)資本：1330萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-4-137、營(yíng)業(yè)期限：2010-4-13至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事母