1、上海銀科實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：yk-qp08標(biāo) 題內(nèi)部審核控制程序版本：a/0頁(yè)碼：1/21 目的根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量管理體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。3 職責(zé)3.1公司指定人員（內(nèi)審員）制訂年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次審核的實(shí)施計(jì)劃，按計(jì)劃組織審核對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的部門進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)和報(bào)告。3.3各部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制訂糾正措施并組織實(shí)施。4 作業(yè)程序4.1內(nèi)審計(jì)劃4.1.1公

2、司指定人員（內(nèi)審員）每年元月制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，頒布實(shí)施。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次可視部門的現(xiàn)狀及體系運(yùn)轉(zhuǎn)的特殊情況而定。運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí)，一年一次，且覆蓋相關(guān)部門。4.1.3當(dāng)過(guò)程出現(xiàn)異常，質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，或體系運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織審核。4.2內(nèi)審準(zhǔn)備4.2.1總經(jīng)理委派具有內(nèi)審員資格的審核員，組建審核組，確定審核組長(zhǎng)。4.2.2審核組長(zhǎng)組織編制內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審員的分工，被審核對(duì)象或部門無(wú)直接關(guān)聯(lián)的審核員擔(dān)任。內(nèi)審員按分工任務(wù)編制內(nèi)審檢查表。4.2.3內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門，并經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核員的專業(yè)培訓(xùn)，取得資格證書，由總經(jīng)理聘任。必要時(shí)，可聘請(qǐng)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)或具

3、有相應(yīng)資格的審核員參加內(nèi)審。4.2.4正式審核前，審核組應(yīng)收集和審核與受審核的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件。4.2.5審核組應(yīng)提前一周將現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃通知受審核部門，以便配合審核。4.3審核實(shí)施4.3.1審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，說(shuō)明審核計(jì)劃及分工安排，明確審核目的、依據(jù)、范圍和方法。上海銀科實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)：yk-qp08標(biāo) 題內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序版本：a/0頁(yè)碼：2/24.3.2內(nèi)審員通過(guò)認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行查、問(wèn)、看并如實(shí)做好記錄，必要時(shí)可抽取已檢合格的產(chǎn)品（或物品）進(jìn)行復(fù)檢，或讓操作者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作，來(lái)收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。4.3.3審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)盡早

4、反饋，并請(qǐng)被審部門的責(zé)任人確認(rèn)，形成不合格項(xiàng)報(bào)告。4.3.4審核結(jié)束，召開末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，并組織編寫審核報(bào)告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到相關(guān)部門，要求責(zé)任部門按期實(shí)施糾正措施。報(bào)告應(yīng)作出對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)和審核結(jié)論意見(jiàn)。4.4糾正措施及跟蹤檢查和驗(yàn)證4.4.1責(zé)任部門接到內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)形成不合格項(xiàng)的報(bào)告后，應(yīng)分析不合格項(xiàng)的原因在一周內(nèi)提出糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，貫徹實(shí)施。4.4.2審核組會(huì)同辦公室對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行檢查、督促，并驗(yàn)證其效果。4.4.3若糾正措施未按期完成，或未達(dá)到預(yù)期效果，審核組應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，并重新執(zhí)行4.4條。4.4.4經(jīng)驗(yàn)證評(píng)價(jià)有效，而必須更改文件時(shí)，由責(zé)任部門按文件控制程序辦理更改手續(xù)。4.4.5審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、內(nèi)部不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正措施交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入文件之一。審核報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。4.4.6內(nèi)審中所形成的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交辦公室按記錄控制程序進(jìn)行歸檔保存。 5記錄qr8.2.2-01年度內(nèi)審質(zhì)量審核計(jì)劃qr8.2.2-02內(nèi)審質(zhì)量審核計(jì)劃qr8.2.2-03內(nèi)審檢查表qr8.2.2-04內(nèi)部不合格項(xiàng)