1、 益生菌冰淇淋可行性分析報(bào)告 目 錄目 錄2摘 要3第二章 益生菌冰淇淋的市場(chǎng)前景3第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模4（一）市場(chǎng)分析4 (二）建設(shè)規(guī)模5第四章 建設(shè)條件和地址選擇6（一）建設(shè)條件6（二）建設(shè)地區(qū)的選擇6第五章 益生菌冰淇淋的技術(shù)方案6（一）工藝流程6第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全7（一）環(huán)境保護(hù)7（二）勞動(dòng)安全8第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員9（一）企業(yè)組織9（二）勞動(dòng)定員9第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排10第九章 投資估算與資金籌措12 (一）項(xiàng)目總投資估算12第十章 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)13（一）經(jīng)濟(jì)效益分析13（二） 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析14第十一章 結(jié)論與建議15（一）結(jié)論15（

2、二）建議15 摘 要 我們?yōu)榱擞夏繕?biāo)消費(fèi)群的口味，特意推出了新概念冰淇淋添加對(duì)人體健康有益的益生菌的冰淇淋，益生菌具有整腸作用，調(diào)整微生態(tài)失調(diào)，防治腹瀉；促進(jìn)機(jī)體營(yíng)養(yǎng)吸收；代謝產(chǎn)物產(chǎn)生生物拮抗，增強(qiáng)人體免疫力。對(duì)于弱勢(shì)群體如中老年人，嬰兒，兒童和婦女和急需補(bǔ)充人群如使用抗生素藥物者、習(xí)慣性便秘者、辦公室工作人員、電腦工作人員更有顯著的效果。該項(xiàng)目生產(chǎn)廠(chǎng)定點(diǎn)在廣州市天河區(qū)龍洞工業(yè)區(qū)投入資金約637.95萬(wàn)元，項(xiàng)目用250日完成，總共分為8個(gè)階段：可行性分析階段、建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)、資金籌集安排、技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓、 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備和竣工驗(yàn)收。產(chǎn)品推出初期以較低價(jià)格出

3、售，產(chǎn)品售價(jià)為1.5元/支，以打進(jìn)市場(chǎng)為目標(biāo)。在打響品牌后，產(chǎn)品售價(jià)為2.0元/支。第一章 項(xiàng)目總論1、項(xiàng)目名稱(chēng) 益生菌冰淇淋2、項(xiàng)目承辦單位 廣東xxxx有限公司3、項(xiàng)目主管部門(mén) xxxx部4、項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) 廣州市xxxxxxxxx5、承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 廣東xxxxx股份有限公司6、研究工作概況 根據(jù)我們現(xiàn)在生活水平的提高，很多人對(duì)食品的各個(gè)方面要求逐漸提高，垃圾食品已不再是市場(chǎng)的主導(dǎo)，現(xiàn)時(shí)食品市場(chǎng)趨勢(shì)是既要美觀也要有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的時(shí)尚食品，根據(jù)廣大消費(fèi)者的要求，我們不斷地尋找適合現(xiàn)代人需要的食物。很多人都喜歡吃冰淇淋，但是想到冰淇淋容易導(dǎo)致人發(fā)胖，而且營(yíng)養(yǎng)價(jià)值并不高，因

4、而對(duì)冰淇淋的渴望止步，我們針對(duì)人們這樣的心理及生理，想到了讓雪糕既有營(yíng)養(yǎng)也不會(huì)讓人覺(jué)得會(huì)發(fā)胖的特點(diǎn)，創(chuàng)新了一款在市場(chǎng)里有很大的潛力，是絕對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的雪糕益生菌冰淇淋。 第二章 益生菌冰淇淋的市場(chǎng)前景 冰淇淋以其美觀、冰涼、快樂(lè)與甜蜜的感受，自十九世紀(jì)問(wèn)世以來(lái)，越來(lái)越受到各地人們的喜愛(ài)。我國(guó)從90年代以來(lái)，被譽(yù)為“冷飲之王”的冰淇淋乳品生產(chǎn)每年以約10%的速度在遞增。冰淇淋的消費(fèi)目的將由過(guò)去的防暑降溫轉(zhuǎn)為不分季節(jié)的習(xí)慣性消費(fèi)。地處中國(guó)南方，常年氣候炎熱的廣州和千萬(wàn)的常住、流動(dòng)人口及較為成熟的市場(chǎng)基礎(chǔ)、強(qiáng)勁的消費(fèi)力，形成對(duì)冰淇淋的旺盛需求。益生菌是指投入后通過(guò)改善宿主腸道菌群生態(tài)平衡而發(fā)揮有益作用

5、，達(dá)到提高宿主（人和動(dòng)物）健康水平和健康佳態(tài)的活菌制劑及其代謝產(chǎn)物。益生菌這種保健食品對(duì)各方面人群均有保健功能。加入益生菌的冰淇淋使原本的美味、降溫的受歡迎產(chǎn)品增加有益腸道等功能，是冰淇淋市場(chǎng)的一種新嘗試，況且益生菌產(chǎn)品在市場(chǎng)上已經(jīng)有一定的地位，如益力多等在市場(chǎng)上占有一定位置的產(chǎn)品為本產(chǎn)品在市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力作了有力的證明，再加上有廣泛的目標(biāo)消費(fèi)人群。在冰淇淋強(qiáng)大的市場(chǎng)上再錦上添花就如虎添翼，使益生菌冰淇淋開(kāi)拓一個(gè)嶄新的市場(chǎng)就如手握一個(gè)必勝的籌碼。因此，面向多元化是將冰淇淋市場(chǎng)推向更高峰的必然選擇。第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模（一）市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查生產(chǎn)能力：從設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)能力看，日生產(chǎn)能

6、力15360支；由于考慮機(jī)器的維修，節(jié)假日和天氣情況（陰雨天）等原因，預(yù)計(jì)全年可工作180天左右。年生產(chǎn)量：211.2噸。2、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查調(diào)查顯示：需求量資料：全廣州總計(jì)約有1000萬(wàn)人口，按現(xiàn)有生活水平和消費(fèi)觀念估算，在3、4、5、11、12、1月淡季，每日也需40000支冰淇淋，在2、6、7、8、9、10月則日需求量將達(dá)到8000090000支，經(jīng)咨詢(xún)有關(guān)部門(mén)測(cè)算，若考慮鄉(xiāng)間距離的遠(yuǎn)近，和其他競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的因素，我們加工廠(chǎng)若能保證冰淇淋的質(zhì)量，價(jià)位合理，將占25%30%的市場(chǎng)，即在淡季，日需求量將達(dá)到1000012000支，旺季，日需求量將達(dá)到2125025500支。3、市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)

7、查品種價(jià)格品種價(jià)格品種價(jià)格五羊紅豆批/綠豆批1.00伊利蜜豆牛奶/魔芋香脆 1.00和路雪三芯二意1.00五羊蓮花杯1.50伊利糯米糍雪糕1.50和路雪迷你千層雪 3.00五羊金筒 2.00伊利巧樂(lè)茲香奶棒3.00伊利多麗滋云中漫步3.50五羊飛魚(yú)脆皮 2.00伊利提子甜筒1.50雀巢8次方3.00五羊菠蘿冰0.80雀巢花心筒 4.00明治云呢拿雪糕3.50可愛(ài)多酸奶蛋筒 2.50雀巢冰葫蘆1.00宇治紅豆綠茶夾心 3.50和路雪奇彩旋水冰1.00五羊雙子星 2.00明治栗子紅豆雪糕條4.50和路雪真濃 3.00五羊紅豆雙皮奶 2.00明治抹茶冰淇淋 22.00百樂(lè)寶奶昔巧克力3.00雀巢x閃

8、電脆2.50明治北海道紅豆夾心3.50和路雪綠舌頭1.00和路雪真愛(ài)杯 3.00全部品種總數(shù)29種價(jià)格平均值2.99元與我們產(chǎn)品同類(lèi)型冰淇淋（表中斜體）總數(shù)18種與我們產(chǎn)品同類(lèi)型冰淇淋（表中斜體）價(jià)格均值3.49元4、價(jià)格預(yù)測(cè) 根據(jù)上述市場(chǎng)調(diào)查，我們益生菌冰淇淋定價(jià)：2.00元/支。5、市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略 5.1 推銷(xiāo)方式 產(chǎn)品推出初期以促銷(xiāo)活動(dòng)的形式令消費(fèi)者對(duì)我們的品牌有所認(rèn)識(shí)。如可在各大超市上舉辦促銷(xiāo)活動(dòng)，在促銷(xiāo)活動(dòng)中以“健康、保健、美味”的概念，給消費(fèi)者以個(gè)新鮮的印象。促銷(xiāo)期間，售價(jià)為1.5元/支，買(mǎi)滿(mǎn)十支可附送小禮品（冰淇淋狀的手機(jī)吊飾）。在我們品牌在市場(chǎng)上占有一定市場(chǎng)份額的時(shí)候，可逐步提升

9、價(jià)格，先提高為1.8元/支，在慢慢升為2.0元/支。最后價(jià)格保持在2.0元/支。 5.2 推銷(xiāo)措施 (1) 建立銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，通過(guò)銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)推銷(xiāo) (2) 規(guī)劃銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。 (3) 廣告及宣傳計(jì)劃。 (4) 咨詢(xún)服務(wù)和售后維修措施 5.3 促銷(xiāo)價(jià)格制度產(chǎn)品推出初期以較低價(jià)格出售，產(chǎn)品售價(jià)為1.5元/支，以打進(jìn)市場(chǎng)為目標(biāo)。在打響品牌后，產(chǎn)品售價(jià)為2.0元/支。 5.4 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用包括建立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷(xiāo)售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢(xún)及售后維修服務(wù)費(fèi)用銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)銷(xiāo)售人員產(chǎn)品廣告宣傳咨詢(xún)及售后維修服務(wù)費(fèi)用50000100002000010000(二）建設(shè)規(guī)模廠(chǎng)房總面積：100萬(wàn)平方

10、米第四章 建設(shè)條件和地址選擇（一）建設(shè)條件1、原材料、設(shè)備及材料設(shè)備供應(yīng)商原材料：冰淇淋粉、益生菌粉、白砂糖、蛋托粉、香精、乳化劑設(shè)備：冰棒機(jī)（2臺(tái)）、硬質(zhì)冰淇淋機(jī)（1臺(tái)）、冷庫(kù)15立方米（柜）、冰箱、蛋托機(jī)、冰欺凌蛋托紙、水處理系統(tǒng)、冷卻塔、拌料桶材料及設(shè)備供應(yīng)商：廣州宏興食品有限公司、廣州塔塔器械有限公司。（二）建設(shè)地區(qū)的選擇 項(xiàng)目選址在廣州市天河區(qū)龍洞工業(yè)區(qū)。占地1000平方米。這里條件得天獨(dú)厚，環(huán)境優(yōu)雅。樹(shù)木繁盛，空氣清新，水源充足，原料豐富，無(wú)污染、交通方便和接近原料大大減少運(yùn)輸原料成本。龍洞人堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，賓館、餐飲服務(wù)、超市等不斷發(fā)展擴(kuò)大，大中專(zhuān)院校眾多

11、，交通極其暢通，以致龍洞地區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們生活水平提高，消費(fèi)更高，消費(fèi)品位更高，不少人把經(jīng)濟(jì)實(shí)惠美觀可口的冰淇淋作為理想的消費(fèi)對(duì)象，故龍洞人可作為主要的銷(xiāo)售客戶(hù)，很大程度上降低宣傳和運(yùn)輸成本。第五章 益生菌冰淇淋的技術(shù)方案（一）工藝流程1、材料：主要原料：葡萄糖、益生菌種、氨基酸、鐵、鈣、維生素、糖漿、冰淇淋粉;輔料：奶粉、蜂蜜、蔗糖、奶油淀粉、明膠。儀器廠(chǎng)室：冰淇淋冷凍機(jī)、冰棒機(jī)（2臺(tái)）、硬質(zhì)冰淇淋機(jī)（1臺(tái)）、冷庫(kù)15立方米（柜）、水處理、冷卻塔、拌料桶等。生產(chǎn)車(chē)間約50平方米，2、生產(chǎn)益生菌冰淇淋的大致制作過(guò)程： 水處理配料、煮料下料（硬質(zhì)冰淇淋機(jī)、雪糕膨化機(jī)）出料、裝模低溫（16時(shí)間

12、4小時(shí)以上）冷藏包裝。工藝技術(shù)詳解：由于我們制造的雪糕是具有保健功能的益生菌冰淇淋，其技術(shù)是要經(jīng)過(guò)特別的加工過(guò)程，且這項(xiàng)技術(shù)是屬于新型的技術(shù)，要經(jīng)過(guò)探究實(shí)踐才能進(jìn)行大量生產(chǎn)，我們?cè)O(shè)計(jì)的技術(shù)方案如下： 本工藝以益生菌、經(jīng)處理的釀造用水為主要原料,采用原種益生菌和奶油淀粉生產(chǎn)工藝，在混料的生產(chǎn)過(guò)程中要在無(wú)菌室進(jìn)行，因?yàn)樵谶@個(gè)過(guò)程中我們就是要入我們的主要原料益生菌，我們的原種菌不能有除了益生菌之外的其他菌種，因此這個(gè)過(guò)程是至關(guān)重要的一個(gè)生產(chǎn)流程，將益生菌按照一定的比例進(jìn)行混入，得到的成品經(jīng)過(guò)特殊的加工才能進(jìn)行均質(zhì)。益生菌加入的就是這個(gè)冰淇淋生產(chǎn)的重要的步驟，必須要按照流程做，以防止不必要的污染和對(duì)生

13、產(chǎn)車(chē)間的造成的經(jīng)濟(jì)損失。3、冰淇淋生產(chǎn)各工藝段的控制指標(biāo)： 應(yīng)用haccp系統(tǒng)控制冰淇淋衛(wèi)生指標(biāo)的工藝規(guī)范及操作4、冰淇淋生產(chǎn)流程圖 見(jiàn)附件1第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全（一）環(huán)境保護(hù)1、建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目的地理位置：建在郊外地皮比較便宜，周?chē)胸S富的水資源和離原料地比較近且交通比較發(fā)達(dá)。2、主要污染源和污染物及防治措施主要污染源 ：備用發(fā)電機(jī) 生活污水 制冷機(jī) 包裝機(jī) 員工生活 生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備清洗水和地面清洗水。主要污染物 ： 水污染物 固體廢物 噪聲 其他生活廢品排放源 污染物名稱(chēng)防治措施大氣污染物備用發(fā)電機(jī)so2、no2、煙塵加強(qiáng)車(chē)間的通風(fēng)措施，使用排風(fēng)扇將廢氣抽排出室外，再經(jīng)過(guò)尾氣處理

14、裝置處理后經(jīng)排氣管引至樓頂煙囪排放生活污水水污染物設(shè)備清洗水和地面清洗水codcr bod5ss nh3-n食堂含油廢水經(jīng)隔油隔渣處理，糞便廢水經(jīng)過(guò)三級(jí)化糞池厭氧處理后，再與其他廢水一起匯入調(diào)節(jié)池、接觸氧化池、沉淀池處理達(dá)標(biāo)后排放員工生活溫度 ss經(jīng)過(guò)濾、沉淀并冷卻至室溫后匯入調(diào)節(jié)池、接觸氧化池、沉淀池處理達(dá)標(biāo)后排放固體廢物生產(chǎn)車(chē)間生活垃圾運(yùn)走到垃圾區(qū)原料包裝、成品包裝等紙質(zhì)包裝邊角料經(jīng)收集后外賣(mài)給廢紙收購(gòu)單位回收利用噪聲制冷機(jī)、包裝機(jī)噪聲隔聲墻3、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) （a） 廢水本項(xiàng)目生活污水經(jīng)化糞池處理進(jìn)入污水站，生產(chǎn)廢水經(jīng)廠(chǎng)區(qū)污水管道進(jìn)入污水處理站由總排放口排放，所測(cè)廢水中：序號(hào)項(xiàng)

15、目出水水質(zhì)1codcr100mg/l2bod520mg/l3ss70mg/l4ph值69 排放濃度全部達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb89781996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（b）噪聲2005年9月27、28日所測(cè)廠(chǎng)界噪聲晝夜間1#6#測(cè)點(diǎn)均達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪音標(biāo)準(zhǔn)（gb1234890）類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。（c）敏感點(diǎn)噪聲達(dá)到城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb309693）類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。(d)生產(chǎn)廢氣2005年9月27、28日對(duì)鍋爐廢氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其排放率和濃度達(dá)到大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb162971996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(e)固體廢氣物處置該項(xiàng)目生產(chǎn)的固體廢氣物為生產(chǎn)廢渣、包裝，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)。污泥：污泥外運(yùn)作種地肥料，并已簽定外運(yùn)協(xié)議

16、。(f)總量控制根據(jù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算，該項(xiàng)目cod的年排放量為2.54t/a、so2：0.14 t/a ，固廢：105t/a，未超過(guò)環(huán)評(píng)總量預(yù)測(cè)指標(biāo)。（二）勞動(dòng)安全1、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析工作場(chǎng)所的光線(xiàn)應(yīng)當(dāng)充足，噪聲、有毒有害氣體和粉塵濃度不得超過(guò)國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；工作場(chǎng)所地面應(yīng)當(dāng)保持平整，因生產(chǎn)需要設(shè)的坑、壕和池，應(yīng)當(dāng)有圍欄或蓋板，物品的堆放不得妨礙通行；工作車(chē)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要設(shè)置飲水和洗手設(shè)備，在高溫或粉塵、易臟和有關(guān)化學(xué)物品或毒物作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置淋浴設(shè)備或沖洗設(shè)備、更衣室等輔助設(shè)備、設(shè)施；建筑施工、易燃易爆和有毒有害等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施、報(bào)警裝置、通訊裝置、安全標(biāo)志

17、，以及在緊急情況下進(jìn)行搶救和安全疏散的設(shè)施。2、工廠(chǎng)安全衛(wèi)生主要設(shè)施 通風(fēng)換氣裝置：保持空氣清潔或使溫濕度合乎勞動(dòng)保護(hù)要求而安置的；天窗和側(cè)窗：為采用合理的自然通風(fēng)和改善自然采光而開(kāi)設(shè)的；空氣凈化設(shè)施：凈化產(chǎn)生有害氣體、粉塵和煙霧等生產(chǎn)過(guò)程的空氣；消毒設(shè)備：對(duì)原料和加工材料進(jìn)行消毒；隔音板：為減輕或消除工作中的噪音及振動(dòng)的設(shè)施。第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員（一）企業(yè)組織股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理市場(chǎng)/銷(xiāo)售總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)質(zhì)檢部銷(xiāo)售部客服部研發(fā)部技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)部業(yè)發(fā)部1、 企業(yè)組織形式 股份有限公司2、企業(yè)工作制度采用兩班制早班8：00-17：00，午休1小時(shí)，晚班18

18、：00-2：00，每天實(shí)際工作時(shí)間16小時(shí)，再根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況可安排周末加班等（二）勞動(dòng)定員1、年總工資和職工年平均工資估算人員崗位數(shù)量平均工資(每人/月)年平均工資高級(jí)管理人員6800048000中級(jí)管理人員12500060000銷(xiāo)售人員20200040000研發(fā)人員325007500輔助人員文流人員420008000質(zhì)檢員220004000技術(shù)人員5200010000保安315004500客戶(hù)服務(wù)員315004500一線(xiàn)生產(chǎn)工人1001500150000合計(jì) 年工資總額372500 2、人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算新招人員需要基本的生產(chǎn)技能培訓(xùn)及安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)（1）一線(xiàn)生

19、產(chǎn)工人 基本生產(chǎn)技能培訓(xùn)約需時(shí)7天，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，安全知識(shí)培訓(xùn)由安保部門(mén)負(fù)責(zé)，需時(shí)0.5天。費(fèi)用總計(jì)100元/人.（2）質(zhì)檢員和技術(shù)人員 基本的技術(shù)技能培訓(xùn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；安全知識(shí)培訓(xùn)由安保部門(mén)負(fù)責(zé),需時(shí)0.5天;費(fèi)用總計(jì)350元/人.（3）物流人員 基本的生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)及物流系統(tǒng)培訓(xùn)；基本生產(chǎn)技能培訓(xùn)約需時(shí)7天，由生產(chǎn)部和人力資源部負(fù)責(zé)，安全知識(shí)培訓(xùn)由安保部門(mén)負(fù)責(zé)，需時(shí)0.5天，費(fèi)用總計(jì)300元/人?？傆?jì)人員培訓(xùn)費(fèi)：100*100+（2+5）*350+4*300=1000+2450+1200=4650（元）第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施的各階段(a）可行性分析階段。撰寫(xiě)

20、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書(shū)（計(jì)劃20 天內(nèi)完成） (b)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)（計(jì)劃20天內(nèi)完成）根據(jù)項(xiàng)目不同，新項(xiàng)目可以由業(yè)主指定項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)；改擴(kuò)建和技改項(xiàng)目可在老企業(yè)內(nèi)專(zhuān)門(mén)成立籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議（一般是通過(guò)招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)來(lái)確定的）；參加廠(chǎng)址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請(qǐng)或訂購(gòu)設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。(c)資金籌集安排（計(jì)劃20天）項(xiàng)目資金的落實(shí)包括總投資費(fèi)用（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）的估算基本符合要求和資金來(lái)源有充分的保證。在可行性研究階段要編制投資估算，并在考慮了各種可行性的資金渠道的情況下，提

21、出適宜的資金籌措規(guī)劃方案。在正式確定建設(shè)項(xiàng)目和明確了總投資費(fèi)用及其分年度使用計(jì)劃之后，即可立即著手籌集資金。(d)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨（計(jì)劃45天）在設(shè)計(jì)工作開(kāi)展的過(guò)程中，要委托進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙?？睖y(cè)精度要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)，設(shè)計(jì)階段的劃分可根據(jù)不同項(xiàng)目區(qū)別對(duì)待。大中型項(xiàng)目一般采用兩階段設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)），要求的項(xiàng)目或其中某些采用新工藝技術(shù)的車(chē)間，可能在施工圖設(shè)計(jì)之前，再增加一個(gè)技術(shù)設(shè)計(jì)階段。設(shè)計(jì)之前必須知道一個(gè)食品廠(chǎng)每個(gè)車(chē)間的分布，生產(chǎn)車(chē)間，生活區(qū)，娛樂(lè)區(qū)，之間的關(guān)系，還有生產(chǎn)輔助車(chē)間應(yīng)該在哪里都應(yīng)該明確。(e)建廠(chǎng)設(shè)計(jì)階段。（計(jì)劃在

22、30 天內(nèi)完成） 確定配方、工藝路線(xiàn)、技術(shù)參數(shù)； 根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計(jì)算； 根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備配套方案和設(shè)備清單； 根據(jù)生產(chǎn)線(xiàn)流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線(xiàn)連接圖； 根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線(xiàn)平面布局和車(chē)間平面布局設(shè)計(jì)； 根據(jù)設(shè)備清單和布局，計(jì)算水、電、蒸汽用量、車(chē)間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。 根據(jù)車(chē)間設(shè)備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線(xiàn)位置。計(jì)算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。 (f)施工準(zhǔn)備（計(jì)劃20天）項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)話(huà)總概算一旦批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備包括的主要工作內(nèi)容有：選定施工單位話(huà)簽訂施工合同。一般時(shí)通過(guò)投標(biāo)確定施工單

23、位。此外，還需進(jìn)行如弟征購(gòu)和拆遷安排；組織設(shè)備和材料訂貨（前面已經(jīng)述及）；完成施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等。一切要安排就緒，不應(yīng)該有沒(méi)完成的事。(g)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備(計(jì)劃90天)（1） 建廠(chǎng)施工階段： 洽談和簽定生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備采購(gòu)和售后服務(wù)合同。（計(jì)劃用30 天） 生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備的加工、配套 。（計(jì)劃90 天） 設(shè)備運(yùn)輸，計(jì)劃30 天。 在此期間，廠(chǎng)內(nèi)同步進(jìn)行下列工作： a、廠(chǎng)房、庫(kù)房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。供水、配電、蒸汽鍋爐的配套安裝。 b、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)。 c、包裝設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、媒體宣傳。 d、原料、輔料

24、、燃料的準(zhǔn)備。 e、招工。 設(shè)備安裝和調(diào)試（計(jì)劃安裝30 天，調(diào)試10 天） 驗(yàn)收生產(chǎn)線(xiàn)（驗(yàn)收廠(chǎng)房的內(nèi)裝修，上下水、動(dòng)力電、蒸汽等配套設(shè)施）（計(jì)劃10 天 ） （2）生產(chǎn)準(zhǔn)備：（在建廠(chǎng)施工階段同步進(jìn)行）建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。招收和培訓(xùn)職工。對(duì)職工的調(diào)集、招聘和培訓(xùn)做出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要相銜接。組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。生產(chǎn)前推銷(xiāo)。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷(xiāo)售計(jì)劃，并進(jìn)行銷(xiāo)售

25、市場(chǎng)的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷(xiāo)售人員和推銷(xiāo)人員等。(h)竣工驗(yàn)收（計(jì)劃30天）這個(gè)階段通常包括以下各項(xiàng)活動(dòng)： 試生產(chǎn)階段。計(jì)劃在20 天內(nèi)完成。 指導(dǎo)試生產(chǎn)。連續(xù)試生產(chǎn)3 批，送市衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)合格。 培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)工人。使之達(dá)到獨(dú)立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。 （1）生產(chǎn)前檢查；（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車(chē)或聯(lián)動(dòng)試車(chē)）；（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車(chē)）；（4）竣工驗(yàn)收、交付使用。(i)項(xiàng)目驗(yàn)收階段：計(jì)劃10 天完成 編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。向衛(wèi)生防疫站送檢，通過(guò)市衛(wèi)生防疫站、技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)，工程驗(yàn)收。技術(shù)服務(wù)方向工廠(chǎng)管理機(jī)構(gòu)正式交接。建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)

26、轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。這時(shí)，生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付使用。建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。2、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用2.1建設(shè)單位管理費(fèi)2.2生產(chǎn)籌備費(fèi)2.3生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)2.4辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)2.5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)第九章 投資估算與資金籌措(一）項(xiàng)目總投資估算1、固定資產(chǎn)投資生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備、管線(xiàn)及安裝調(diào)試50 萬(wàn)元土建（廠(chǎng)房、庫(kù)房、鍋爐房、辦公室、圍墻、道路等）100 萬(wàn)元?jiǎng)恿Γńo水、配電、鍋爐）60 萬(wàn)元冷庫(kù)20 萬(wàn)元化驗(yàn)室5 萬(wàn)元生產(chǎn)運(yùn)輸用車(chē)輛

27、10萬(wàn)元建廠(chǎng)設(shè)計(jì)0.2 萬(wàn)元籌建辦公0.5萬(wàn)元；環(huán)保設(shè)施 10 萬(wàn)元總計(jì)255.7萬(wàn)元 2、流動(dòng)資金 (以年為單位）原材料150萬(wàn)元燃料80萬(wàn)元包裝80萬(wàn)元在產(chǎn)品25萬(wàn)元其他10萬(wàn)元工資37.25萬(wàn)元合計(jì)382.25萬(wàn)元 合計(jì)以上項(xiàng)目總投資： 637.95萬(wàn)元（二）資金籌措1、資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資的 100%部分由企業(yè)自籌2、項(xiàng)目籌資方案運(yùn)用企業(yè)自有資金。3、投資使用計(jì)劃 (投資費(fèi)用的組成)開(kāi)發(fā)成本10%開(kāi)發(fā)費(fèi)用10%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.3%土地使用權(quán)出讓金 23%開(kāi)發(fā)期間稅費(fèi)0.5%銷(xiāo)售費(fèi)用3%前期工程費(fèi)10%開(kāi)辦費(fèi)用2%不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)1%建設(shè)費(fèi)用20%改造費(fèi)用5%廣告5%基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)5%咨詢(xún)費(fèi)用0.5%

28、押金或保證金0.2%公共配套設(shè)施費(fèi) 1%管理費(fèi)用1%服務(wù)費(fèi)用0.3%保險(xiǎn)0.2%其它雜費(fèi)2%第十章 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）經(jīng)濟(jì)效益分析1、建廠(chǎng)規(guī)模 年產(chǎn)量： 211.2 噸 年工作日： 180天 每日班數(shù)： 2班 2、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 支 凈重： 80克/支 每箱： 24 支 按每班有效工時(shí) 8 小時(shí)計(jì)，每小時(shí)生產(chǎn) 960支。班生產(chǎn)量 7680支/班年生產(chǎn)量 2，764.8萬(wàn)支 3、建廠(chǎng)投資預(yù)算 總計(jì): 87.7萬(wàn)元 4、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì) 成本價(jià)： 1.5元/支出廠(chǎng)價(jià)： 1.8元/支 即 36元/箱（1.92kg/箱）年產(chǎn)值： 497.664萬(wàn)元 5、年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) （詳見(jiàn)第九章） 總計(jì)： 357.25 +255.7*2% =408.39萬(wàn)元 6、經(jīng)濟(jì)效益分析 （a）年產(chǎn)值 497.664 萬(wàn)元 (b)年生產(chǎn)總成本 408.39萬(wàn)元 (c)年企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)(毛利潤(rùn))年產(chǎn)值年生產(chǎn)總成本=497.667-408.39=89.277萬(wàn)元 (d)所得稅銷(xiāo)售利潤(rùn)15% =89.277*15%=13.39155 萬(wàn)元 (e)純利潤(rùn)毛利潤(rùn)所得稅=89.277-13.39155=75.8855萬(wàn)元 （二） 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析近年來(lái)，世界各國(guó)對(duì)乳酸菌和益生菌的研究越來(lái)越普遍