1、過(guò)程方法 -烏龜圖與章魚(yú)圖 中世紀(jì)攔路搶劫的騎士 每天的作業(yè)流程 開(kāi)始 起床 早餐 登上塔樓 了望 騎馬出發(fā) 搶劫商人 看見(jiàn)商 人了嗎？ 爬下塔樓 掠奪東西拖回 結(jié)束 檢查表 從什么上面 可以認(rèn)出商人 檢查表 行為方式 常用的藏身術(shù) 過(guò)程方法簡(jiǎn)介過(guò)程方法簡(jiǎn)介 典型的過(guò)程模型 輸入輸出轉(zhuǎn) 換 管理 資源 測(cè)量 目標(biāo) 改進(jìn)行動(dòng) 持續(xù)改進(jìn) D A C P 要求 過(guò)程方法簡(jiǎn)介過(guò)程方法簡(jiǎn)介 過(guò)程化管理 輸入輸出 過(guò)程 程序控制方法 過(guò)程的有效性 有能力達(dá)到所確 定的目標(biāo) 過(guò)程的效率 達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消 耗的資源 產(chǎn)品-過(guò)程的結(jié) 果 包括資源 監(jiān)控和測(cè)量的時(shí)機(jī) 事前、事中、事后 過(guò)程方法簡(jiǎn)介過(guò)程方法簡(jiǎn)介 過(guò)

2、程 顧 客 要 求 KCC/KPC資源 法 律 法 規(guī) 輸入 輸出 合格的產(chǎn)品 滿意的服務(wù) 符合的文件 規(guī)定過(guò)程實(shí)現(xiàn)的 方法途徑和步驟 程序 監(jiān)視測(cè)量 產(chǎn)品特性 過(guò)程特性過(guò)程績(jī)效 1 1、過(guò)程（、過(guò)程（ProcessProcess）： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) 輸 出 輸 入 步 驟1 步 驟2 步 驟3 步 驟4 步 驟5 步 驟 N 2 2、過(guò)程方法（、過(guò)程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：1/41/4 管理過(guò)程 過(guò)程（活動(dòng)） 支持過(guò)程 顧客滿意 具有需求的顧客 期望需求被 滿足的顧客 輸入輸出 組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同

3、這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用 及其管理，可稱(chēng)之為“過(guò)程方法” 2 2、過(guò)程方法（、過(guò)程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：2/42/4 輸 入 輸 出 組 織 過(guò)程(Process) 8 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 4.0質(zhì)量 管 理 體 系 5.0管理職責(zé) 8.0 測(cè)量、分 析和改進(jìn) 6.0資源管理 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 顧 客 滿 意 顧 客 要 求 輸出 輸入 COP在哪里？ 過(guò)程相互關(guān)系與作用 2 2、過(guò)程方法（、過(guò)程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：3/43/4 9 實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 顧客/ 相關(guān)方 要求 輸入輸出顧客

4、/ 相關(guān)方 滿意 管 理 過(guò) 程 支 持 過(guò) 程 2 2、過(guò)程方法（、過(guò)程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：4/44/4 3 3 汽車(chē)行業(yè)的過(guò)程方法汽車(chē)行業(yè)的過(guò)程方法 就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過(guò)程方法的總稱(chēng)。 包括： COP過(guò)程：顧客導(dǎo)向過(guò)程 SP過(guò)程：支持過(guò)程 MP過(guò)程：管理過(guò)程 3.1 3.1 COPCOP過(guò)程（過(guò)程（Customer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）：）： 組織 2 支持 過(guò)程 1 2 3 4 輸入 （I） 輸出 （O） 1 顧客導(dǎo)向 過(guò)程（COP） 是增 值的 為顧

5、客導(dǎo)向過(guò)程，指那些通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程。 （如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等） 輸入 計(jì)劃和 項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 過(guò)程設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品和 過(guò)程確認(rèn) 反饋/評(píng)審 糾正措施 輸出 123 4 5 顧客樣件 顧客圖紙 符合顧客 圖紙產(chǎn)品 組織 組織 2 支持 過(guò)程 1 2 3 4 輸入 （I） 輸出 （O） 1 顧客導(dǎo)向 過(guò)程（COP） 是增 值的 供方 支持過(guò)程 的子過(guò)程 D C B A 輸入 （I） 輸出 （O） 2 支持 過(guò)程 3.2 3.2 SPSP過(guò)程（過(guò)程（ Support ProcessSupport Process：1/21/2） 為支持過(guò)程，指支持COP過(guò)程

6、實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，可分為若干個(gè)層次。如人 員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等） 輸入 計(jì)劃和 項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 過(guò)程設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品和 過(guò)程確認(rèn) 反饋/評(píng)審 糾正措施 輸出 123 4 5 FMEA 過(guò)程 流程 圖 試生產(chǎn) CP 編制 作業(yè) 文件 包裝 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)策劃 采購(gòu) 過(guò)程 顧客要 求確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 過(guò)程是 有層次的 3.2 3.2 SPSP過(guò)程（過(guò)程（ Support ProcessSupport Process：2 2/2/2） 3.3 3.3 MPMP過(guò)程（過(guò)程（Management ProcessManagement Process）：）：1/21/2 供方 組織 輸出

7、 （O） 輸入 （I） 輸入 （I） 輸出 （O） 輸出 （O） 輸出 （O） 輸入 （I） 輸入 （I） 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 支持 過(guò)程 3 管理過(guò)程 指管理過(guò)程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過(guò)程與過(guò)程之間的 過(guò)程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等） 15 輸入 計(jì)劃和 項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 過(guò)程設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品和 過(guò)程確認(rèn) 反饋/評(píng)審 糾正措施 輸出 123 4 5 階段 評(píng)審 階段 評(píng)審 階段 評(píng)審 階段 評(píng)審 3.3 3.3 MPMP過(guò)程（過(guò)程（Management ProcessManagem

8、ent Process）：）：2/22/2 顧客導(dǎo)向的過(guò)程的分析 O I 組織 這是一個(gè)過(guò)程 接口 組織外部環(huán)境 輸入(I） 接口 組織外部環(huán)境 輸出(O） 4 4 章魚(yú)圖分析方法章魚(yú)圖分析方法 17 4 IATF規(guī)定效分析的過(guò)程方法 顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式 I I O O 1.市場(chǎng)分析/顧客要求 2.投標(biāo)(成本分析、核算) 3.訂單/要求(合同評(píng)審) 4.產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)) 5.產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn) 6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商) 7.交付 8.支付(財(cái)務(wù)追蹤) 9.擔(dān)保/服務(wù) 10.銷(xiāo)售/顧客反饋 1.市場(chǎng)調(diào)研 2.產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì) 3.產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn) 4.訂

9、單評(píng)審 5.生產(chǎn)制造 6.交付 7.銷(xiāo)售/支付 8.售后服務(wù) 顧客得到需 要的產(chǎn)品 顧客需求導(dǎo)向 顧客調(diào)研報(bào)告 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 滿足顧客要求的圖紙、工藝 文件、設(shè)備、工裝等 圖紙、文件等 產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告PPAP 顧客產(chǎn)品的需求 滿足客戶要 求的產(chǎn)品 顧客需求 的產(chǎn)品 顧客需求的產(chǎn) 品、交付計(jì)劃 顧客想購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn) 品/零件/價(jià)格 顧客得到的產(chǎn)品 和零件并支付 顧客需要 的服務(wù) 生產(chǎn)計(jì)劃、 原輔材料 顧客得到需 要的服務(wù) TS16949TS16949及過(guò)程方法分析應(yīng)用及過(guò)程方法分析應(yīng)用“章魚(yú)圖章魚(yú)圖” 范例范例 超級(jí)市場(chǎng)超級(jí)市場(chǎng) 史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時(shí)間購(gòu)物.現(xiàn)在他 在尋找超

10、級(jí)市場(chǎng).史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的 好吃”的超級(jí)市場(chǎng)就在街道的拐角處,就決定去那里. 到達(dá)超級(jí)市場(chǎng)后，史密斯先生找到一個(gè)車(chē)庫(kù)，這樣可以使他的車(chē) 不被雨淋濕。 然后史密斯先生開(kāi)始尋找購(gòu)物車(chē)，并在他的汽車(chē)附近找到一輛。 史密斯先生進(jìn)入超級(jí)市場(chǎng)，開(kāi)始尋找妻子要求他采購(gòu)的物品。他 很容易找到了他們，因?yàn)樗械纳唐芬呀?jīng)按類(lèi)別劃分，并有指示標(biāo) 志方向。 現(xiàn)在史密斯先生準(zhǔn)備付款并開(kāi)始排隊(duì)。沒(méi)有擁擠，他很快付了款。 在停車(chē)場(chǎng)指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車(chē)。把物品放入后 備箱內(nèi)，然后交還了購(gòu)物車(chē)。 在下頁(yè)我們將看到如何對(duì)這個(gè)場(chǎng)景使用顧客導(dǎo)向的過(guò)程分析方法 COPCOP過(guò)程方法圖過(guò)程方法圖

11、 想找到產(chǎn)品的 顧客（ I ） 2 拿到購(gòu)物車(chē)的 顧客（ O ） 想運(yùn)送采購(gòu)物 的顧客（ I ） 已經(jīng)停好車(chē)的 顧客（ O ） 想要停車(chē)的顧 客（ I ） 知道“不可思議 好吃”超級(jí)市場(chǎng) 的顧客（ O ） 不知道“不可思議 好吃”超級(jí)市場(chǎng)的 顧客存在（ I ） 已經(jīng)找到車(chē)的顧 客存在（ O ） 想要找到車(chē)的 顧客存在（ I ） 已經(jīng)付款的顧 客（ O ） 想要付款的顧 客（ I ） 已經(jīng)找到產(chǎn)品 的顧客（ O ） 1 3 45 6 21 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 策劃 7.2 與顧客 有關(guān)的過(guò)程 7.4 采購(gòu)過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 7.5 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過(guò)程 5 5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程

12、 22 6 IATF規(guī)定的組織績(jī)效分析的過(guò)程方法 過(guò)程分析和過(guò)程審核的“烏龜圖” 輸出 填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出,這 可能是產(chǎn)品、文件，而且 應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量 相聯(lián)系 輸入 填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入,這 可能是一份文件、材料、 工具、計(jì)劃等 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什 么？（測(cè)量/評(píng)估） 填寫(xiě)過(guò)程有效性的測(cè)量， 比如矩陣和指標(biāo) 如何做？（實(shí)現(xiàn)） （方法/程序/技術(shù)） 填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制，支 持過(guò)程，程序，方法等的 詳細(xì)說(shuō)明 誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/培訓(xùn)） 填寫(xiě)資源要求，特別注意 要求的技能和能力準(zhǔn)則， 安全培訓(xùn)等 使用什么方式？ （材料/設(shè)備） 填寫(xiě)機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備）， 材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中 所使用的

13、軟件等的詳細(xì)說(shuō)明 過(guò)程過(guò)程 填寫(xiě)填寫(xiě)COPCOP或過(guò)程名稱(chēng)或過(guò)程名稱(chēng) 6 6 烏龜圖烏龜圖過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)示例過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)示例 輸出 PPAP資料 和合格產(chǎn)品 輸入 技術(shù)規(guī)范 開(kāi)發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)略計(jì)劃 服務(wù)要求 以往經(jīng)驗(yàn) 交付要求 KCC/KPC 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估） 設(shè)計(jì)目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 完成進(jìn)度 開(kāi)發(fā)成本 開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī) . 如何做？ APQP 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序 P-FMEA 多方論證方法 DOE QFD 樣件控制計(jì)劃 防錯(cuò)法 . 誰(shuí)進(jìn)行？ 技術(shù)人員 工程人員 營(yíng)銷(xiāo)人員 財(cái)務(wù)人員 質(zhì)量人員 管理人員 技能資質(zhì)培訓(xùn) 使用什么方式？ CAD CAM 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 試制設(shè)備 試制

14、材料 供應(yīng)商清單 試制場(chǎng)地 過(guò)程 過(guò)程設(shè)計(jì) 7 7 過(guò)程分析過(guò)程分析/ /改進(jìn)改進(jìn) 過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化 過(guò)程改進(jìn) YES 過(guò)程分析 合理化？ NO 尋求最佳實(shí)務(wù) -Best Practice 效果確認(rèn) YES NO 日常管理 /過(guò)程監(jiān)測(cè) 過(guò)程再造 (BPR) 過(guò)程績(jī)效和有效性 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 數(shù)據(jù)分析 過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量 知識(shí)管理過(guò)程改進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念 8 8 過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 分析報(bào)告 輸入 COP1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售額 輸出 程序/方法 顧客滿意度 處置及時(shí)率 退貨PPM 公司客訴次數(shù) 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 電話/傳真/電腦 /國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) 主導(dǎo)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量

15、體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 合同 正式訂單 輸入 COP2合同評(píng)審 合同評(píng)審表 內(nèi)部銷(xiāo)售訂單/包裝卡 輸出 合同/訂單評(píng)審控制程序 程序/方法 評(píng)審及時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 電話、傳真、電腦、 打印機(jī)、評(píng)審單、 合同章 主導(dǎo)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 協(xié)助：各相關(guān)部門(mén) 設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 顧客要求 相關(guān)法律法規(guī) 類(lèi)似經(jīng)驗(yàn) 輸入 COP3過(guò)程設(shè)計(jì) 特殊特性清單 圖紙及技術(shù)規(guī)范 PPAP文件 輸出 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序/方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準(zhǔn)時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 統(tǒng)計(jì)技術(shù)、測(cè)量系統(tǒng)分 析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAD軟件、辦公軟件

16、等、 以往類(lèi)似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料、 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備 主導(dǎo)：技術(shù)部 設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃 顧客訂單顧客訂單 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)變更通知單生產(chǎn)變更通知單 輸入 COP4產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn) 滿足合同滿足合同/訂單訂單 要求的合格產(chǎn)品要求的合格產(chǎn)品 輸出 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序/方法 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率 制程不良率 報(bào)廢率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 1、臺(tái)鉆、車(chē)床、滾齒機(jī)、 滾 絲機(jī)、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 2、專(zhuān)用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具 3、量具、專(zhuān)用測(cè)量?jī)x器 制造一部 制造二部 設(shè)備、工

17、具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 顧客訂單顧客訂單 合格產(chǎn)品合格產(chǎn)品 出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃/出貨通知單出貨通知單 輸入 COP5產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付 交付準(zhǔn)時(shí)率交付準(zhǔn)時(shí)率 交付監(jiān)控記錄交付監(jiān)控記錄 輸出 產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序 程序/方法 交付準(zhǔn)時(shí)率 附加運(yùn)費(fèi) 發(fā)貨出錯(cuò)次數(shù) 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 叉車(chē)、貨運(yùn)車(chē)輛、 貨運(yùn)公司 營(yíng)業(yè)部 物管部 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 銷(xiāo)售及產(chǎn)品交付情況銷(xiāo)售及產(chǎn)品交付情況 輸入 COP6貨款回收貨款回收 貨款貨款 輸出 銷(xiāo)售核銷(xiāo)管理辦法 程序/方法 貨款回收完

18、成率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 電話、電算化財(cái)務(wù) 系統(tǒng)、應(yīng)收帳款對(duì)帳、 應(yīng)收帳款帳齡分析 主導(dǎo)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 管理統(tǒng)計(jì)部 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 顧客的顧客的 客戶信息客戶信息 技術(shù)服務(wù)協(xié)議技術(shù)服務(wù)協(xié)議 顧客投訴顧客投訴,抱怨記錄抱怨記錄 客戶退貨記錄客戶退貨記錄 輸入 客訴抱怨分析表客訴抱怨分析表 差異報(bào)告表差異報(bào)告表 輸出 電話/傳真/電腦 /國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) 主導(dǎo)：質(zhì)控部質(zhì)控部 協(xié)助：營(yíng)銷(xiāo)部 技術(shù)部 制造部門(mén) 客訴處理控制程序 顧客滿意度控制程序 程序/方法 顧客滿意度 處置及時(shí)率 退貨PPM 公司客訴次數(shù) 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 COP7 設(shè)備、工

19、具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、內(nèi)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、內(nèi)部 需求、產(chǎn)品需求、產(chǎn)品/過(guò)程過(guò)程 更改、顧客投訴、更改、顧客投訴、 糾正預(yù)防措施改進(jìn)、糾正預(yù)防措施改進(jìn)、 文件和資料控制要求文件和資料控制要求 體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件 輸入 1、所有文件和資料的編制、所有文件和資料的編制、 審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、 發(fā)放、使用、修改發(fā)放、使用、修改/更改、更改、 處置得到有效控制處置得到有效控制 2、文件資料和記錄的、文件資料和記錄的 有效性和完整性有效性和完整性 3、便于查詢、便于查詢 輸出 內(nèi)

20、部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、 打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、資 料柜、各種管制印章 主導(dǎo)：人力企劃部人力企劃部 技術(shù)部、質(zhì)控部技術(shù)部、質(zhì)控部 協(xié)助：各部門(mén) 文件及資料控制程序 文件制作控制程序 技術(shù)資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 程序/方法 1、文件有效率 2、記錄保存完好率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP1文件、資料文件、資料/ 質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、市場(chǎng)資料、市場(chǎng)資料 2、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和公司級(jí)數(shù)據(jù)和公司級(jí)數(shù)據(jù) 輸入 1、成本報(bào)告表、成本報(bào)告表 2、改善措施、改善措施 輸出 各質(zhì)量成本活動(dòng)查檢表、 各部門(mén)質(zhì)量成本

21、月報(bào)表 主導(dǎo)：管理統(tǒng)計(jì)部 協(xié)助：各部門(mén) 質(zhì)量成本管理控制程序 程序/方法 1、內(nèi)部質(zhì)量損失率 2、外部質(zhì)量損失率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP2成本成本控制控制 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、崗位職責(zé)要求、崗位職責(zé)要求 2、人員編制表、人員編制表 3、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)記錄 輸入 1、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)記錄 2、合格人員、合格人員 3、員工檔案、員工檔案 輸出 電話、傳真、電腦、 網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、 培訓(xùn)室、投影儀、 培訓(xùn)教材、辦公用品 主導(dǎo)：人力企劃部 協(xié)助：各部門(mén) 人力資源管理控制程序 程序/方法 1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率 2、人員崗位要求符合率

22、3、員工滿意度 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP3人力資源人力資源 管理及培訓(xùn)管理及培訓(xùn) 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、生產(chǎn)計(jì)劃及、生產(chǎn)計(jì)劃及 交付計(jì)劃交付計(jì)劃 2、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件 輸入 1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃 2、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付 輸出 電話、 主導(dǎo)：營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)/生管部生管部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 協(xié)助：各部門(mén) 應(yīng)急處理控制程序 程序/方法 1、交付準(zhǔn)時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP4應(yīng)急計(jì)劃管理應(yīng)急計(jì)劃管理 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、顧

23、客訂單及顧客要求、顧客訂單及顧客要求 2、法律法規(guī)要求、法律法規(guī)要求 3、類(lèi)似的經(jīng)驗(yàn)、類(lèi)似的經(jīng)驗(yàn) 輸入 1、可行性分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告 2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 3、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃 輸出 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等 軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢 驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備 主導(dǎo)：技術(shù)部技術(shù)部 協(xié)助：營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)控、 制造、生管、 采購(gòu)、財(cái)務(wù)等 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序/方法 1、評(píng)審及時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP5可行性分析可行性分析 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、顧客要求、顧客要求 2、法律法規(guī)要求、法律

24、法規(guī)要求 輸入 1、PFMEA報(bào)告報(bào)告 2、改進(jìn)措施、改進(jìn)措施 輸出 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAXA/CAPP等軟件、 辦公設(shè)備 技術(shù)部 質(zhì)控部 PFMEA控制程序控制程序 程序/方法 1、產(chǎn)品交樣一次合格率 2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP6潛在失效模潛在失效模 式及其后果分析式及其后果分析 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、APQP開(kāi)發(fā)資料開(kāi)發(fā)資料 2、顧客要求、顧客要求 輸入 1、PPAP文件文件 2、產(chǎn)品、過(guò)程接收準(zhǔn)則、產(chǎn)品、過(guò)程接收準(zhǔn)則 輸出 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAXA/CAPP等軟件、

25、 試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn) /試驗(yàn)設(shè)備 技術(shù)部 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 程序/方法 1、產(chǎn)品交樣一次合格率 2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、顧客信息、顧客信息 2、成品圖、技術(shù)要求、成品圖、技術(shù)要求 輸入 1、更改詬合格的產(chǎn)品、更改詬合格的產(chǎn)品 2、相關(guān)的工藝開(kāi)發(fā)資料、相關(guān)的工藝開(kāi)發(fā)資料 輸出 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP 等軟件、辦公設(shè)備 技術(shù)部 工程更改控制程序 程序/方法 1、產(chǎn)品交樣一次合格率 2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP8產(chǎn)品產(chǎn)品/過(guò)

26、程更改過(guò)程更改 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、采購(gòu)資料、采購(gòu)資料 2、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃 3、初始材料清單、初始材料清單 4、采購(gòu)?fù)ㄖ獑?、采?gòu)?fù)ㄖ獑?申購(gòu)單申購(gòu)單 輸入 1、采購(gòu)單、采購(gòu)單 2、合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商名單 3、按時(shí)交付滿足采、按時(shí)交付滿足采 購(gòu)資料要求的產(chǎn)品購(gòu)資料要求的產(chǎn)品 4、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果、供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果 輸出 電話、電腦、 打印機(jī)、傳真機(jī)、 主導(dǎo)：采購(gòu)部采購(gòu)部 生管部生管部 協(xié)助：質(zhì)控部 采購(gòu)控制程序 供方選擇和控制程序 托外加工控制程序 程序/方法 1、進(jìn)貨檢查批次 不合格率 2、斷料

27、次數(shù) 3、供方體系合格率 4、采購(gòu)成本單價(jià)下降率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP9采購(gòu)及采購(gòu)及 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、顧客、顧客 訂單和顧客要求訂單和顧客要求 2、月、周生產(chǎn)計(jì)劃、月、周生產(chǎn)計(jì)劃 3、生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)工藝文件 4、生產(chǎn)變更通知單、生產(chǎn)變更通知單 輸入 1、滿足合同、滿足合同/訂單訂單 要求的合格產(chǎn)品要求的合格產(chǎn)品 2、過(guò)程監(jiān)控記錄、過(guò)程監(jiān)控記錄 3、過(guò)程確認(rèn)記錄、過(guò)程確認(rèn)記錄 （CPK報(bào)告）報(bào)告） 輸出 1、臺(tái)鉆、車(chē)床、滾齒機(jī)、 滾 絲機(jī)、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 2、專(zhuān)用工裝模具、刀

28、具、 彈簧夾具、橡膠夾具 3、量具、專(zhuān)用測(cè)量?jī)x器 制造一部 制造二部 物管部 生產(chǎn)管理控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 程序/方法 1、廢品率 2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 3、制程不良率 4、生產(chǎn)成本目標(biāo)達(dá)成率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP10生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程 控制及確認(rèn)控制及確認(rèn) 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 顧客顧客 訂單和訂單和 顧客要求顧客要求 輸入 準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機(jī)、 復(fù)印機(jī)機(jī) 生管部 生管控制程序 程序/方法 1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP11生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 及進(jìn)度監(jiān)控及進(jìn)度監(jiān)控 設(shè)備、工具設(shè)備、

29、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、設(shè)備增加申請(qǐng)單、設(shè)備增加申請(qǐng)單 2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 3、圖紙、技術(shù)協(xié)、圖紙、技術(shù)協(xié) 議議/技術(shù)資料技術(shù)資料 輸入 1、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 2、設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)、設(shè)備臺(tái)帳及設(shè) 備維護(hù)記錄表備維護(hù)記錄表 3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 4、CMK分析表分析表 輸出 測(cè)量?jī)x器、檢測(cè)設(shè)備、 配件加工設(shè)備、 專(zhuān)用工具 主導(dǎo)：工程部工程部 協(xié)助：制造部門(mén) 設(shè)備管理控制程序 程序/方法 1、設(shè)備保養(yǎng)缺失數(shù) 2、設(shè)備維修返修率 3、設(shè)備CMK符合率 4、設(shè)備完好率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP12設(shè)施、設(shè)施、

30、設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備維護(hù)管理 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、模具及圖紙、模具及圖紙 技術(shù)要求技術(shù)要求 2、模具保養(yǎng)計(jì)劃、模具保養(yǎng)計(jì)劃 輸入 1、完好的模具、完好的模具 2、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄 輸出 工裝模具加工設(shè)備、 檢測(cè)量具、 裝配工具 工程部 工裝、模具管理控制程序 程序/方法 1、工裝完好率 2、機(jī)物料備件斷料次數(shù) 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP12.1工裝模具管理工裝模具管理 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃 2、

31、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)果 3、現(xiàn)場(chǎng)管理要求、現(xiàn)場(chǎng)管理要求 輸入 1、合格證明、合格證明 2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行、有明確標(biāo)簽進(jìn)行 標(biāo)識(shí)且可追溯其標(biāo)識(shí)且可追溯其 來(lái)源的產(chǎn)品來(lái)源的產(chǎn)品 輸出 各類(lèi)標(biāo)識(shí)卡、 各類(lèi)質(zhì)量記錄表單 制造一部 制造二部 物管部 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追 溯性控制程序 程序/方法 1、5S考核評(píng)分 2、工傷事故次數(shù) 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP13標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)和 可追溯性管理可追溯性管理 設(shè)備、工具設(shè)備、工具 誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、顧客提供模具及、顧客提供模具及 圖紙技術(shù)資料圖紙技術(shù)資料 2、模具保養(yǎng)計(jì)劃、模具保

32、養(yǎng)計(jì)劃 3、易損備件更換計(jì)劃、易損備件更換計(jì)劃 輸入 1、合格證明、合格證明 2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行、有明確標(biāo)簽進(jìn)行 標(biāo)識(shí)且可追溯其標(biāo)識(shí)且可追溯其 來(lái)源的產(chǎn)品來(lái)源的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機(jī)、叉車(chē)、 液壓車(chē)、倉(cāng)庫(kù)等 物管部 工程部 技術(shù)部 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 程序/方法 1、工裝完好率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP14顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn) 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 1、質(zhì)量體系要求、質(zhì)量體系要求 2、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求 3、倉(cāng)庫(kù)管理制度、倉(cāng)庫(kù)管理制度 輸入 1、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表 2、合

33、格的庫(kù)存產(chǎn)品、合格的庫(kù)存產(chǎn)品 輸出 倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)地、塑料箱、 貨架、油布 物管部 產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序 程序/方法 1、庫(kù)存產(chǎn)品合格率 2、帳務(wù)準(zhǔn)確率 3、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP15產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù) 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃 控制計(jì)劃控制計(jì)劃 MSA計(jì)劃計(jì)劃 國(guó)家有關(guān)鑒定校正規(guī)程國(guó)家有關(guān)鑒定校正規(guī)程 /量具操作指導(dǎo)書(shū)量具操作指導(dǎo)書(shū) 輸入 合格的檢驗(yàn)、測(cè)量合格的檢驗(yàn)、測(cè)量 和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、 校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)記錄

34、MSA結(jié)果結(jié)果 輸出 檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和 測(cè)量設(shè)備/ 電腦 主導(dǎo)：計(jì)量員計(jì)量員 協(xié)助：制造部 檢測(cè)設(shè)備控制程序 測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序 程序/方法 定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率 MSA符合率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP16 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃 顧客要求顧客要求 法律法規(guī)法律法規(guī) 輸入 產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告 輸出 金相顯微鏡 橡膠性能試驗(yàn)設(shè)備 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 硬度機(jī)/投影儀/ 主導(dǎo)：試驗(yàn)試驗(yàn)/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員 協(xié)助：制造部 采購(gòu)部 實(shí)驗(yàn)室管理程序 試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程 程序/方法 錯(cuò)檢率 漏檢率 定期試驗(yàn)計(jì)劃完成率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP

35、17 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 送檢通知單送檢通知單 待檢驗(yàn)的產(chǎn)品待檢驗(yàn)的產(chǎn)品 控制計(jì)劃控制計(jì)劃 輸入 進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 輸出 游標(biāo)卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺 主導(dǎo)：IQC 協(xié)助：倉(cāng)管員 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 外協(xié)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 外購(gòu)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 程序/方法 及時(shí)率 誤檢率 漏檢率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP18-1 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 游標(biāo)卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺、 專(zhuān)用量具、量棒、 投影儀 主導(dǎo)：I

36、PQC 協(xié)助：作業(yè)員 制程檢驗(yàn)控制程序 制程檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件 程序/方法 及時(shí)率 誤檢率 漏檢率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 待檢驗(yàn)的產(chǎn)品待檢驗(yàn)的產(chǎn)品 控制計(jì)劃控制計(jì)劃 輸入 首件單首件單 自主檢驗(yàn)報(bào)告自主檢驗(yàn)報(bào)告 巡回檢驗(yàn)報(bào)告巡回檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 輸出 SP18-2 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 已包裝好的產(chǎn)品已包裝好的產(chǎn)品 發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單 控制計(jì)劃控制計(jì)劃 輸入 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 照片照片 輸出 計(jì)算器、數(shù)碼相機(jī) 主導(dǎo)：OQC 協(xié)助：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 物管部 出貨檢驗(yàn)控制程序 出貨檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 包裝標(biāo)準(zhǔn) 程序/方法

37、 及時(shí)率 誤檢率 漏檢率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP18-3 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 進(jìn)料不合格品進(jìn)料不合格品 制程不合格品制程不合格品 成品不合格品成品不合格品 顧客退回不合格品顧客退回不合格品 過(guò)期庫(kù)存品、可疑產(chǎn)品過(guò)期庫(kù)存品、可疑產(chǎn)品 輸入 品質(zhì)異常報(bào)告品質(zhì)異常報(bào)告 返工返工/修單修單 報(bào)廢單報(bào)廢單 退貨通知單退貨通知單 糾正和預(yù)防措施單糾正和預(yù)防措施單 輸出 標(biāo)簽、隔離區(qū)、 有標(biāo)識(shí)的箱子 主導(dǎo)：質(zhì)控部質(zhì)控部 協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營(yíng)銷(xiāo)部 不合格品控制程序 糾正/預(yù)防措施控制程序 返工/修作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 程序/方法 產(chǎn)品入庫(kù)

38、不良率 制程不良點(diǎn) 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP19 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 過(guò)程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)過(guò)程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)/圖表圖表 市場(chǎng)信息市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 輸入 業(yè)績(jī)狀態(tài)報(bào)告業(yè)績(jī)狀態(tài)報(bào)告 持續(xù)改進(jìn)信息持續(xù)改進(jìn)信息 輸出 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、 統(tǒng)計(jì)用軟件 主導(dǎo)：管理者代表 協(xié)助：質(zhì)控部 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序 程序/方法 業(yè)績(jī)考核完成 及時(shí)率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 SP20 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 信息綜合分析報(bào)告信息綜合分析報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告 顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告顧

39、客滿意度調(diào)查分析報(bào)告 輸入 質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃 顧客滿意度計(jì)劃顧客滿意度計(jì)劃 研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃 輸出 報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng) 調(diào)查表、電腦 主導(dǎo)：總經(jīng)理總經(jīng)理 協(xié)助：管理者代表 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 程序/方法 業(yè)績(jī)考核完成率 業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)成率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 MP1 設(shè)備、工具設(shè)備、工具誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做 質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量體系過(guò)程確認(rèn) 版次版次:A/0:A/0 組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖 輸入 各質(zhì)量職能部門(mén)各質(zhì)量職能部門(mén) 和各級(jí)人員的職責(zé)、和各級(jí)人員的職責(zé)、 權(quán)限和能力明確規(guī)定權(quán)限和能力明確規(guī)定 輸出 計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、 復(fù)印機(jī) 主導(dǎo)：總經(jīng)理總經(jīng)理 協(xié)助：人力企劃部 職責(zé)及權(quán)限控制程序 程序/方法 人員崗位要求符合率 評(píng)價(jià)/監(jiān)控 MP2職責(zé)和權(quán)限管理職責(zé)和權(quán)限管理 設(shè)備、工具設(shè)