D/0 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序 Q/KX02-07.02XXX電氣有限公司XXX電氣有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2017-06-01實(shí)施2017-06-01發(fā)布顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序版序：D/0Q/KX02-12.01Q/XX顧客財(cái)產(chǎn)控制流程 活動(dòng)名稱(chēng) 記錄或證據(jù) 顧客財(cái)產(chǎn)登記不合格合格驗(yàn)收單/設(shè)備驗(yàn)收單送檢單顧客財(cái)產(chǎn)登記入庫(kù)單等驗(yàn)收單/設(shè)備驗(yàn)收單返工單/退貨單/報(bào)廢單顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表合格報(bào)檢驗(yàn)收與顧客溝通溝通后處理處理后驗(yàn)收入庫(kù)或投入使用異常情況與顧客溝通顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表1 目的 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)做好驗(yàn)證、貯存和維護(hù)控制，確保顧客提供產(chǎn)品的合格性、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。2 適用范圍 適用于顧客按合同要求所提供的產(chǎn)品（包括原材料、包裝材料樣品等），生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及有關(guān)服務(wù)活動(dòng)的控制。 3 職責(zé) 3.1 商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生異常時(shí)與顧客溝通。3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品（原材料、包裝材料等）的驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)顧客提供檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收。3.3 制造部負(fù)責(zé)顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收及日常管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程的防護(hù)。3.4 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)的驗(yàn)收和防護(hù)。4 工作程序 4.1 合同的確定 4.1.1商務(wù)部在與顧客的業(yè)務(wù)洽談中，如顧客要求由其提供產(chǎn)品，則應(yīng)簽訂合同或協(xié)議，并按合同評(píng)審控制程序中的特殊合同評(píng)審的條款進(jìn)行評(píng)審。4.1.2合同或協(xié)議的條款可包括如下內(nèi)容：a) 顧客提供產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)證方法，包括抽樣方案的確定；b) 有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)方面的規(guī)定；c) 合同雙方的相關(guān)責(zé)任；d) 需顧客提供的檢測(cè)設(shè)備及其有關(guān)資料；e) 若不能驗(yàn)證的產(chǎn)品應(yīng)在合同中明確接收方式；f) 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適宜、損壞、丟失等情況和顧客聯(lián)絡(luò)、報(bào)告的渠道。4.1.3 顧客財(cái)產(chǎn)的控制a） 顧客財(cái)產(chǎn)確定后，商務(wù)部應(yīng)編制“顧客財(cái)產(chǎn)清單”，其中應(yīng)包括（但不限于）：財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、財(cái)產(chǎn)種類(lèi)、單位、數(shù)量、驗(yàn)收單位、驗(yàn)收結(jié)果、使用/防護(hù)單位等。b） 顧客財(cái)產(chǎn)在進(jìn)入公司后，應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格后，方可投入使用。c） 顧客財(cái)產(chǎn)在倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)以“顧客財(cái)產(chǎn)”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別于公司財(cái)產(chǎn)。d） 顧客財(cái)產(chǎn)如是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)有技術(shù)部驗(yàn)收后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人保存。在存放處應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣。e） 如顧客財(cái)產(chǎn)有損壞、異常等情況時(shí)，使用或保管人員應(yīng)報(bào)告商務(wù)部負(fù)責(zé)人，由商務(wù)部填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表”，并與顧客進(jìn)行溝通。如果異常情況是在顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)入公司時(shí)發(fā)現(xiàn)的，在沒(méi)有經(jīng)過(guò)顧客同意時(shí)，不得擅自進(jìn)行返工或讓步接收，堅(jiān)決杜絕投入使用。4.1.4顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收a） 顧客提供的原材料、包裝物、樣品等的驗(yàn)收顧客提供的產(chǎn)品到公司后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收、清點(diǎn)數(shù)量，并做好標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)“送檢單”，由品質(zhì)部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的相關(guān)要求， 進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。b） 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備在進(jìn)入公司后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收，并通知制造部的設(shè)備管理員，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備控制程序的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并在“設(shè)備驗(yàn)收單”上詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。c） 檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收顧客提供的檢測(cè)設(shè)備在進(jìn)入公司后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收，并通知品質(zhì)部的計(jì)量管理員，對(duì)檢測(cè)設(shè)備按檢測(cè)的要求和測(cè)量的不確定度進(jìn)行驗(yàn)收，并在“設(shè)備驗(yàn)收單”上詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。d） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的驗(yàn)收顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)受法律保護(hù)。作為供方，我們有責(zé)任保護(hù)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。當(dāng)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)傳達(dá)到公司后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)接收，并通知技術(shù)部的負(fù)責(zé)人，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法性、合理性等進(jìn)行審查驗(yàn)收。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)行為時(shí)，應(yīng)通知商務(wù)部及時(shí)與顧客溝通，以便取得合法的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保護(hù)公司和顧客的合法權(quán)益不受侵犯。4.2 顧客提供產(chǎn)品的防護(hù)和使用4.2.1原材料、包裝物、樣品等的防護(hù)和使用a） 驗(yàn)收合格后，入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專(zhuān)用區(qū)域，并注明 “顧客財(cái)產(chǎn)”字樣，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)立帳，定期檢查。b） 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品的貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，同顧客商定解決的辦法后，方可做進(jìn)一步的處理并記錄。c） 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客書(shū)面同意不得挪作他用或做不適當(dāng)?shù)奶幚?。d） 在貯存、維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行修理、報(bào)廢等處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由商務(wù)部填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表”后及時(shí)反饋給顧客，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 4.2.2生產(chǎn)設(shè)備的防護(hù)和使用顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備，由制造部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)管理。應(yīng)標(biāo)明“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣，以區(qū)別于本公司的資產(chǎn)。對(duì)顧客提供的生產(chǎn)設(shè)備的防護(hù)和使用，按生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備控制程序的要求執(zhí)行。4.2.3檢測(cè)設(shè)備的防護(hù)和使用顧客提供的檢測(cè)設(shè)備，由品質(zhì)部的計(jì)量管理員負(fù)責(zé)管理。應(yīng)標(biāo)明“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣，以區(qū)別于本公司的資產(chǎn)。對(duì)顧客提供的檢測(cè)設(shè)備的防護(hù)和使用，按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的要求執(zhí)行。4.2.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)的防護(hù)和使用 應(yīng)標(biāo)明“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣，并存放于專(zhuān)用的區(qū)域。在使用時(shí)，如顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)是專(zhuān)利技術(shù)、管理訣竅或者商業(yè)機(jī)密等，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。對(duì)于經(jīng)顧客同意，可以在本公司內(nèi)使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)按技術(shù)性文件控制程序進(jìn)行控制。4.3 其余未做特殊說(shuō)明的事項(xiàng)，按現(xiàn)有體系文件的要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 5.1 Q/KT02-03.01 合同評(píng)審控制程序 5.2 Q/KT02-05.02 技術(shù)性文件控制程序5.3 Q/KT02-09.02 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備控制