湖北元陽食品有限公司不合格品分析和處理規(guī)范1.0 目的通過對不合格品進(jìn)行規(guī)范性分析和處理，找出不合格品產(chǎn)生的原因和隱患，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2.0 適用范圍適用于原輔材料接收、使用過程及產(chǎn)品實現(xiàn)、倉儲、流通環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不合格品的分析和處理。3.0術(shù)語 不合格品：不能滿足既定要求的產(chǎn)品。這些要求包括國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合約協(xié)定、消費者等相關(guān)方明示和隱含的要求。4.0 職責(zé)4.1 品檢部負(fù)責(zé)對原輔材料的進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行控制；4.2品檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制；4.3品管部負(fù)責(zé)對批量性不合格品或嚴(yán)重的不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析和處理，并制定措施確保持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；4.4其它相關(guān)部門應(yīng)配合和協(xié)助質(zhì)量部門對產(chǎn)品質(zhì)量的控制和改進(jìn)工作。5.0工作流程圖（無）6.0 內(nèi)容及要求6.1 原輔材料不合格品的分析和處理6.1.1不合格原輔材料按照發(fā)現(xiàn)的時機(jī)不同分為兩類：進(jìn)料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料；使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料。6.1.2進(jìn)料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料的處理編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志 修改次數(shù)修改人/日期湖北元陽食品有限公司不合格品分析和處理規(guī)范6.1.2.1品檢部應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)，對請檢的原輔材料進(jìn)行檢驗和判定。對于判定為不合格品的，品檢部需在原材料檢驗結(jié)果反饋單中詳細(xì)注明不合格現(xiàn)象，檢驗記錄至少應(yīng)包括（但不限于）：原輔料名稱、供應(yīng)廠商、供貨數(shù)量、供貨時間、不合格原因、建議處理方式等。 6.1.2.2 對于不合格原輔材料的處理方式可分為如下三種：a、讓步使用（特許使用、加工或挑選后使用）。當(dāng)不合格缺陷是輕微的，不會對我司產(chǎn)品質(zhì)量造成直接的和嚴(yán)重的影響，或者其不合格缺陷可以通過挑選、返工等方式消除時，可以根據(jù)實際情況采取讓步接受處理。b、拒收退貨（退回供方）。當(dāng)不合格缺陷是嚴(yán)重的、惡劣的，將對我司產(chǎn)品造成直接的影響時，應(yīng)采取拒收退貨處理。c、報廢。對于帶有我司標(biāo)識的原材料，當(dāng)不合格缺陷是嚴(yán)重的、惡劣的，將對我司產(chǎn)品造成直接的影響，應(yīng)采取報廢處理。6.1.2.3 對于“讓步使用”的原輔材料，品檢部應(yīng)在原材料檢驗結(jié)果反饋單中出具處理意見，知會生產(chǎn)、品管、倉務(wù)等相關(guān)部門。使用部門在使用時，需知會品檢部，并在監(jiān)督管制下使用，生產(chǎn)部門應(yīng)記錄對應(yīng)的使用情況，品檢部門應(yīng)記錄使用時的質(zhì)量控制情況，其它相關(guān)部門也應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。品檢部應(yīng)對“讓步使用”的原輔材料的實際處理情況進(jìn)行驗證，并將驗證的結(jié)果填寫于原材料檢驗結(jié)果反饋單上。6.1.2.4對于“拒收退貨”或“報廢”處理的原輔材料，品檢部應(yīng)對不合格原輔材料的質(zhì)量狀況進(jìn)行分析和鑒定，并將分析和鑒定的結(jié)果填寫于批量異常品報告單，交給品管部，品管部應(yīng)在三個工作日內(nèi)對相應(yīng)的不合格品和不合格現(xiàn)象進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核的結(jié)果出具處理意見，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，反饋給品檢、采購、倉務(wù)等相關(guān)部門。采購部應(yīng)根據(jù)獲批準(zhǔn)的處理意見，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)“退貨”或“報廢”等相關(guān)商務(wù)問題。需在公司內(nèi)實施報廢的不合格原輔材料，品檢部應(yīng)監(jiān)督其報廢過程，并做好編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期湖北元陽食品有限公司不合格品分析和處理規(guī)范記錄。品管部應(yīng)對“拒收退貨”或“報廢”處理的原輔材料的實際處理情況進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果填寫于批量異常品報告單上。6.1.2.5 倉務(wù)部原輔料倉在接到通知后，需及時對相應(yīng)的不合格物料掛貼“不合格品”標(biāo)識單（或標(biāo)牌）。6.1.2.6 品檢部應(yīng)將判定為“讓步使用”的原輔材料的不合格信息反饋給供方，要求其改進(jìn)，跟蹤其改進(jìn)措施的落實，并將改進(jìn)措施的落實情況通報給品管部；品管部應(yīng)將判定為“拒收退貨”或“報廢”處理的原輔材料的不合格信息反饋給供方，要求其整改，并跟蹤供方整改措施的落實。6.1.2.7 品檢部或品管部應(yīng)以月為單位，定期將原材料的不合格信息通報被集團(tuán)品管部。對于重大的不合格信息應(yīng)及時通報給集團(tuán)品管部。6.1.3使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料6.1.3.1生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)過程的原輔料進(jìn)行目測檢查，分類挑選出不合格品。6.1.3.2當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)原輔材料存在嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷或批量性質(zhì)量問題時，應(yīng)立即暫時停止使用該部分原輔材料，并將此原輔材料辦理退倉手續(xù)，同時填寫批量異常品報告單交給品檢部。倉務(wù)部應(yīng)及時對相應(yīng)的原輔材料換掛“不合格品”標(biāo)識單（或標(biāo)牌）。品檢部負(fù)責(zé)對不合格品的質(zhì)量狀況進(jìn)行分析和鑒定，將分析和鑒定的結(jié)果填寫在批量異常品報告單上，交品管部對相應(yīng)的不合格品或不合格現(xiàn)象進(jìn)行復(fù)核，品管部根據(jù)復(fù)核的結(jié)果評估不合格缺陷的嚴(yán)重程度和對我司產(chǎn)品質(zhì)量的影響，確定對不合格品的處理方式，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將相關(guān)信息反饋給采購、品檢、倉務(wù)和生產(chǎn)等相關(guān)部門。 6.1.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場挑出的零星不合格品，由相關(guān)崗位的生產(chǎn)人員進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫在零星異常品報告單上，生產(chǎn)部每班或每天應(yīng)將相應(yīng)的零星異常品報告單交品檢部，品檢部負(fù)責(zé)對不合格品的質(zhì)量狀況進(jìn)行鑒定，和對挑選出的不合格品出具處理意見，填寫零星異常品報告單，并將該份報告單抄送給品管、倉務(wù)、生產(chǎn)和采購部門， 編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期湖北元陽食品有限公司不合格品分析和處理規(guī)范相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)品檢部的處理意見對上述不合格品進(jìn)行處理。挑選出的不合格品應(yīng)存放在指定區(qū)域，并掛貼“不合格品”標(biāo)識單（或標(biāo)牌）。6.1.3.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料，判定為讓步使用的，使用部門在使用時，需知會品檢部，并在監(jiān)督管制下使用，生產(chǎn)部應(yīng)記錄對應(yīng)的使用情況，品檢部門應(yīng)記錄使用時的質(zhì)量控制情況，其它相關(guān)部門也應(yīng)做好相應(yīng)的記錄；判定為“退貨”或“報廢”處理的，采購部應(yīng)根據(jù)處理意見，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理相關(guān)商務(wù)事宜。需在公司內(nèi)實施報廢的原輔材料，品檢部應(yīng)監(jiān)督其報廢過程，并做好記錄。6.1.3.5 品管部應(yīng)驗證生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格原輔材料的實際處理情況，并將驗證結(jié)果填寫于批量異常品報告單上；品檢部應(yīng)驗證生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格原輔材料的實際處理情況，并將驗證結(jié)果填寫于零星異常品報告單上。6.1.3.6品管部應(yīng)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格原輔材料的不合格信息反饋給供方，要求其整改，跟蹤供方整改措施的落實，并通報給集團(tuán)品管部；品檢部應(yīng)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格原輔材料的不合格信息反饋給供方，要求其改進(jìn)，跟蹤其改進(jìn)措施的落實，并將改進(jìn)措施的落實情況通報給集團(tuán)品管部。6.2 生產(chǎn)過程中不合格半成品的分析和處理6.2.1 生產(chǎn)部和品檢部應(yīng)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，應(yīng)及時進(jìn)行糾正和記錄。6.2.2對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量性不合格品，品檢部應(yīng)及時采取措施糾正不合格現(xiàn)象，針對存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品，會同生產(chǎn)部、倉務(wù)部確定數(shù)量，予以隔離處理，并將相關(guān)信息填寫于批量異常品報告單，交品管部對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和不合格原因進(jìn)行復(fù)核。6.2.3對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的零星不合格品，由相關(guān)崗位的生產(chǎn)人員進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫在零星異常品報告單上，生產(chǎn)部每班或每天應(yīng)將相應(yīng)的零星異常品報告單交給品檢部對不合格品的質(zhì)量狀況和不合格原因進(jìn)行鑒定。6.2.4 生產(chǎn)部、倉務(wù)部應(yīng)及時對生產(chǎn)過程的不合格產(chǎn)品掛貼“不合格品”標(biāo)識單（或標(biāo)牌）。編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期湖北元陽食品有限公司不合格品分析和處理規(guī)范6.2.5品檢部應(yīng)對在線液位打檢擊出品和真空打檢擊出品進(jìn)行質(zhì)量鑒別和分類統(tǒng)計，并根據(jù)擊出品的質(zhì)量狀況進(jìn)行相應(yīng)項目的分析（如對不明原因的真空擊出品進(jìn)行真空度檢測、卷封質(zhì)量分析等），并將統(tǒng)計和分析的結(jié)果分送給品管部。6.2.6 進(jìn)行整箱真空打檢的生產(chǎn)線，品檢部同樣應(yīng)對不明原因的整箱真空打檢擊出品進(jìn)行質(zhì)量鑒別和分類統(tǒng)計，并根據(jù)擊出品的質(zhì)量狀況進(jìn)行相應(yīng)項目的分析（如對不明原因的真空擊出品進(jìn)行真空度檢測、卷封質(zhì)量分析等），并將統(tǒng)計和分析的結(jié)果分送給品管部。6.2.7 不合格半成品的處理包括：a、返工或挑選后進(jìn)入下一個工序；b、報廢。6.2.8 對于可以通過返工或挑選，消除不合格品的不合格現(xiàn)象時，應(yīng)對該部分不合格半成品進(jìn)行返工或挑選操作，經(jīng)返工或挑選后，由品檢部檢驗合格后，方可進(jìn)入下一個正常的工序；如不合格，則報廢處理。6.2.9對于6.2.5中的不合格品進(jìn)行報廢處理，對于6.2.6中的不合格品，應(yīng)先辨別擊出品的外觀，對因外觀原因被擊出的產(chǎn)品做次品處理，并在相應(yīng)產(chǎn)品的底蓋上劃“”標(biāo)識，其它擊出品均做廢品處理。6.2.10對于零星不合格半成品的處理，由品檢部在零星異常品報告單上出具處理意見，并將報告單分送給品管和生產(chǎn)等相關(guān)部門，生產(chǎn)部根據(jù)品檢部的意見對相應(yīng)不合格半成品進(jìn)行處理；對于批量性不合格半成品的處理，由生產(chǎn)部或品檢部填寫批量異常品報告單，品檢部對其質(zhì)量狀況進(jìn)行鑒定和分析，交品管部對質(zhì)量狀況進(jìn)行復(fù)核和出具處理意見，報請集團(tuán)品管總監(jiān)批準(zhǔn)后，將信息反饋給生產(chǎn)、品檢等相關(guān)部門，生產(chǎn)部和品檢部根據(jù)處理意見對相應(yīng)不合格品進(jìn)行處理。6.2.11品管部應(yīng)定時收集和分析生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息，了解過程產(chǎn)品的質(zhì)量合格率，找出在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，會同品檢、生產(chǎn)、工程等相關(guān)部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行改進(jìn)或整改，并督促改進(jìn)和整改措施的落實。6.3 不合格成品的分析和處理6.3.1 品管部應(yīng)根據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和判定。對于不合格的成品品管部應(yīng)以書面形式知會品檢部、生產(chǎn)部、倉務(wù)部等相關(guān)部門。編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期湖北元陽食品有限公司不合格品分析和處理規(guī)范6.3.2不合格成品的處理包括：a、報廢；b、返工或挑選后再進(jìn)行判定和放行。6.3.3 對于可以通過返工或挑選，消除產(chǎn)品的不合格現(xiàn)象時，應(yīng)對該部分不合格成品進(jìn)行返工或挑選操作。經(jīng)返工或挑選后，由品管部進(jìn)行檢驗和判定，合格的轉(zhuǎn)為合格成品處理；不合格的則轉(zhuǎn)為次品或報廢。6.3.4 不合格成品經(jīng)返工或挑選后可轉(zhuǎn)為合格品或次品的，由品檢部對返工或挑選過程進(jìn)行監(jiān)控，并將相應(yīng)信息填寫于批量異常品報告單，交品管部復(fù)核確認(rèn)，品管部依據(jù)復(fù)核結(jié)果，確定相應(yīng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為合格品或次品。6.3.5 不合格成品的報廢，由倉務(wù)部填寫不合格品報廢申請單，交品管部對產(chǎn)品質(zhì)量和處理方式進(jìn)行確認(rèn)，報請集團(tuán)品管總監(jiān)批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部和倉務(wù)部協(xié)調(diào)實施報廢處理，品檢部應(yīng)督查報廢過程，品管部應(yīng)驗證報廢結(jié)果，并作好記錄。6.3.6 庫存待處理的不合格成品，倉務(wù)部必須將其與正常成品隔離存放，并作好明顯標(biāo)識。6.4 倉儲、流通環(huán)節(jié)不合格品的分析和處理6.4.1 倉儲、流通環(huán)節(jié)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，相關(guān)部門應(yīng)及時將質(zhì)量信息反饋給集團(tuán)品管部，以便及時對質(zhì)量問題進(jìn)行分析和采取后續(xù)措施；涉及召回情況的，按照公司產(chǎn)品回收程序的要求進(jìn)行。6.4.2 顧客退回的不合格成品，由倉務(wù)部填寫退貨通知單按本文件6.3.3-6.3.5條款的規(guī)定執(zhí)行。 6.4.3 召回的不合格成品的處理，按本文件6.3.3-6.3.5條款的規(guī)定執(zhí)行。6.4.4 倉儲環(huán)節(jié)出現(xiàn)的、流通環(huán)節(jié)退回或召回至倉庫的不合格成品，倉務(wù)部必須隔離存放并及時掛貼“不合格品”標(biāo)識單（或標(biāo)牌）。編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期 7.2不合格品控制程序 7.3產(chǎn)品回收程序 8.0質(zhì)量記錄表單8.1零星異常品報告單 8.2批量異常品報告單 8.3不合格品報廢申請單 編寫人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期修改標(biāo)志修改次數(shù)修改人/日期零星異常品報告單 表格編號：報告人部 門發(fā)生地點產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期班 次異常品時段異常品數(shù)量異常發(fā)生狀態(tài) 持續(xù)性 間斷性異常狀況描述：（生產(chǎn)部/品檢部填寫） 填寫/日期： 審核/日期：異常原因分析：（品檢部填寫） 填寫/日期： 審核/日期：糾正措施：（品檢部填寫） 填寫/日期： 審核/日期：異常品處理意見：（品檢部填寫）填寫/日期： 審核/日期：批準(zhǔn)：處理結(jié)果驗證：（品檢部填寫）批量異常品報告單 表格編號：報告人部 門發(fā)生地點產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期班 次異常品時段異常品數(shù)量異常發(fā)生狀態(tài) 持續(xù)性 間斷性異常狀況描述：（生產(chǎn)部/品檢部填寫） 填寫/日期： 審核/日期：異常原因分析：（品檢部填寫）異常品處理建議： 隔離管制