企業(yè)微信辦公系統(tǒng)審批流程管理辦法第一章 總則一、 目的和依據(jù)為了規(guī)范公司各項(xiàng)審批流程和人事行政的管理，提高辦事效率、優(yōu)化辦事程序、節(jié)省審批時(shí)間，達(dá)到無紙化和移動(dòng)辦公的目的，根據(jù)本公司公司日常工作制度的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際和企業(yè)微信辦公系統(tǒng)的特點(diǎn)，特制訂本辦法。2、 適用范圍本辦法適用于公司全體員工。3、 管理職責(zé)和總體要求企業(yè)微信辦公系統(tǒng)和內(nèi)部各審批流程實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，行政部為企業(yè)微信辦公系統(tǒng)的管理部門。本公司所有管理人員和普通員工都應(yīng)在自用的手機(jī)上下載企業(yè)微信APP，并加入本公司企業(yè)微信辦公系統(tǒng)，接受本公司辦公系統(tǒng)的管理和監(jiān)督。員工離職后行政部應(yīng)及時(shí)更新離職信息，員工本人也應(yīng)主動(dòng)退出本公司企業(yè)微信系統(tǒng)。第2章 企業(yè)微信主要操作說明每位員工下載企業(yè)微信APP安裝成功后，及時(shí)熟悉手機(jī)界面上的每個(gè)菜單和相應(yīng)頁面，對最下排的消息、通訊錄、工作臺(tái)、我的等都要點(diǎn)擊進(jìn)去認(rèn)真學(xué)習(xí)。1. “消息”是系統(tǒng)對員工交流信息的提示。2. “通訊錄”是對本公司和員工本人的聯(lián)系人進(jìn)行管理。點(diǎn)擊右上方的“管理”按鈕后可以添加聯(lián)系人。3. “工作臺(tái)”是我們公司各位員工的手機(jī)工作平臺(tái)，主要分為“行政人事、財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)”等板塊。其中包括“考勤、請假、報(bào)銷、費(fèi)用、出差、后勤采購、加班、外出、用章”等各類審批流程單，具體操作和要求本辦法將詳細(xì)說明。第3章 人事行政管理各要求及操作流程說明本辦法所稱人事行政管理的內(nèi)容包括：考勤管理、簽到管理、請銷假管理、員工外出管理、出差管理、匯報(bào)管理等，行政部所有相關(guān)審批事項(xiàng)都應(yīng)落實(shí)臺(tái)賬記錄。一、考勤和簽到管理（1） 考勤和簽到的范圍：本公司除總經(jīng)理、副總經(jīng)理不參與公司考勤和簽到管理外，其余所有員工都應(yīng)參與考勤。（二）考勤：考核范圍內(nèi)員工都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中堅(jiān)持每天早上8：15打卡，下午5點(diǎn)打卡。二、請假審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有員工請假都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“請假申請”，提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批；生產(chǎn)部車間請假審批流程按“申請人車間主任生產(chǎn)廠長”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批。部門經(jīng)理請假或請假時(shí)間超過3天的須經(jīng)總經(jīng)理審批。經(jīng)審批并辦理交接后才能休假。三、員工外出審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每位員工因公一天內(nèi)的外出辦事都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“外出申請”提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批。四、員工出差審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每位員工出差都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“出差申請”，提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批辦理交接后才能出差。否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并按曠工處理。五、加班申請審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每個(gè)部門因工作需求申請加班都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“加班申請”，提交后按“申請人部門經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后，方可加班。未經(jīng)批準(zhǔn)的，公司一律不予承認(rèn)加班。六、辦公物品采購的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有辦公物品采購都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“后勤采購申請單”，提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后才可執(zhí)行采購。七、物品領(lǐng)用、維修的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有物品領(lǐng)用或維修都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫物品領(lǐng)用/維修申請，提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批。八、公司印鑒使用的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每位員工需要使用公司印鑒都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“印鑒使用申請單”，提交后按“申請人部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。九、公車使用的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每位員工因工作需求使用公車都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“用車申請單”，提交后按“申請人相關(guān)部門經(jīng)理”抄送行政部的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。十、匯報(bào)管理（1） 周報(bào)工作的管理：每位員工和部門負(fù)責(zé)人必須寫周報(bào)，把本人和本部門的本周已完成工作、本周工作小結(jié)、下周工作計(jì)劃、需要部門或領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的工作都記錄出來，報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)審核，供領(lǐng)導(dǎo)安排和布置下周工作，同時(shí)抄送行政部存檔備案。作為對員工和部門考核的依據(jù)。員工必須在每周六12點(diǎn)以前上報(bào)給部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人必須在每周六下午5點(diǎn)以前完成周報(bào)并上報(bào)。部門負(fù)責(zé)人可以將本人和部門周報(bào)一同擬寫。（2） 月報(bào)工作的管理：每個(gè)部門每月必須擬寫本部門工作月報(bào)，把本部門的本月已完成工作、本月工作小結(jié)、下月工作計(jì)劃、需要部門或領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的工作都記錄出來，報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)審核，供領(lǐng)導(dǎo)安排和布置下月工作，同時(shí)抄送行政部存檔備案，作為對部門負(fù)責(zé)人考核的依據(jù)要求在每月3日前完成上個(gè)月的工作月報(bào)。第4章 財(cái)務(wù)管理各應(yīng)用要求及操作流程說明目前公司企業(yè)微信系統(tǒng)中財(cái)務(wù)審批管理主要包括：報(bào)銷審批、付款申請審批、費(fèi)用申請審批等，每筆費(fèi)用在開支前，必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中按類別填寫審批事項(xiàng)，逐級報(bào)有權(quán)審批人同意后方能進(jìn)入審批程序。一、報(bào)銷審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有費(fèi)用報(bào)銷都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“報(bào)銷申請”（并通過相冊上傳附件），提交后按“申請人財(cái)務(wù)相應(yīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送出納的審批流程進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)主要審查原始憑證的完整性和正確性，發(fā)票或收據(jù)其內(nèi)容真實(shí)、有效，嚴(yán)禁偽造、變造。對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)據(jù)計(jì)算有差錯(cuò)的憑證，有權(quán)予以退回；同時(shí)有權(quán)要求報(bào)銷人員按照報(bào)銷部門、成本費(fèi)用類別等要素進(jìn)行分類粘貼。二、付款申請審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有付款項(xiàng)目都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“付款申請”，提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送財(cái)務(wù)的審批流程進(jìn)行審批。三、費(fèi)用申請審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有員工費(fèi)用申請都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“費(fèi)用申請單”，提交后按“申請人相應(yīng)部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批流程進(jìn)行審批。第五章 物資供應(yīng)部企業(yè)微信管理要求及操作流程說明一、 采購申請審批權(quán)限和流程設(shè)置公司生產(chǎn)和試驗(yàn)用原料的采購申請都必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“采購申請單”（或上傳附件），生產(chǎn)原料的采購按“生產(chǎn)廠長總經(jīng)理”并抄送采購負(fù)責(zé)人的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后方可執(zhí)行采購。二、 采購合同審批權(quán)限和流程設(shè)置 公司原料采購合同審批需在企業(yè)微信系統(tǒng)中填寫“采購合同審批”，提交后按“申請人審核人審批人”并抄送相關(guān)人員的審批流程進(jìn)行審批。三、 物流用車審批權(quán)限和流程設(shè)置公司產(chǎn)品發(fā)貨用車必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“物流申請”，提交后按“申請人審核人審批人”并抄送總經(jīng)理、出納、銷售內(nèi)勤的審批流程進(jìn)行審批。第六章 銷售管理各要求及操作流程說明目前公司企業(yè)微信系統(tǒng)中銷售管理主要包括：傭金申請、銷售合同審批、銷售發(fā)票申請、試機(jī)料申請、退換貨申請、工作匯報(bào)等。一、銷售傭金的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司銷售部人員必須在客戶貨款到賬后，在企業(yè)微信系統(tǒng)中填寫“銷售傭金申請”，按“申請人業(yè)務(wù)經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理總經(jīng)理”并抄送財(cái)務(wù)部的審批流程進(jìn)行審批。二、銷售合同的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司銷售部人員簽訂訂單必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“銷售合同審批”，提交后按“銷售內(nèi)勤 業(yè)務(wù)經(jīng)理 相關(guān)部門經(jīng)理 總經(jīng)理” 并抄送財(cái)務(wù)部的審批流程進(jìn)行審批。三、發(fā)票申請的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司全部員工需要申請發(fā)票時(shí)必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“發(fā)票申請”，提交后按“銷售內(nèi)勤 業(yè)務(wù)經(jīng)理 會(huì)計(jì) 相關(guān)部門經(jīng)理 總經(jīng)理”并抄送出納的審批流程進(jìn)行審批。四、試機(jī)料申請的審批權(quán)限和流程設(shè)置客戶申請?jiān)囉卯a(chǎn)品后，銷售人員必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“試機(jī)料申請”，提交后按“申請人相關(guān)部門經(jīng)理總經(jīng)理”抄送財(cái)務(wù)的審批流程進(jìn)行審批。五、退換貨申請的審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有需要退換的產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)可以退換貨后，銷售部人員方可在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“退換貨申請”，提交后按“申請人 業(yè)務(wù)經(jīng)理 出納 相關(guān)部門經(jīng)理 總經(jīng)理”并抄送會(huì)計(jì)的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后方可辦理退換貨。六、銷售部工作匯報(bào)管理1、 拜訪記錄銷售人員外出拜訪客戶后必須第一時(shí)間在企業(yè)微信管理系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“拜訪記錄”，將客戶信息、洽談結(jié)果及后期跟進(jìn)計(jì)劃完善詳實(shí)并匯報(bào)給上級。2、 營業(yè)報(bào)告營業(yè)報(bào)告以工作日志形式完善，銷售部人員按時(shí)填寫“營業(yè)報(bào)告”，將今日總結(jié)及明日計(jì)劃等填寫并向上級匯報(bào)。3、 銷售業(yè)績銷售人員每月月初填寫上月銷售業(yè)績，呈報(bào)上級核實(shí)，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。第七章生產(chǎn)運(yùn)行部各要求及操作流程說明一、物品領(lǐng)用申請的審批權(quán)限和流程設(shè)置生產(chǎn)車間人員每次領(lǐng)料必須在企業(yè)微信系統(tǒng)中詳細(xì)填寫“物品領(lǐng)取”申請單，按“申請人車間主任”并抄送庫管的審批流程進(jìn)行審批