第第頁(yè)制定: 審批: QP-38-A-2東莞市XXXX有限公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃1.審核目的評(píng)估企業(yè)良好操作規(guī)范管理體系的適宜性、有效性和一致性。2.審核范圍IS022716/GMPC管理體系所覆蓋的所有活動(dòng)和過程及相關(guān)部門3.審核依據(jù)IS022716/GMPC標(biāo)準(zhǔn)和公司所建立的管理體系文件及法律法規(guī)與顧客要求。4.審核成員審核組長(zhǎng)：A組：B組5.審核計(jì)劃審核計(jì)劃時(shí)間：2025年09月03日審核計(jì)劃實(shí)施說明時(shí)間審核成員審核內(nèi)容/活動(dòng)被審核方/參加成員備注全部成員首次會(huì)議各部管理人員A組/B組對(duì)管理體系理解、組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)審總經(jīng)理、A組1、 管理體系文件、記錄的控制和管理2、 員工衛(wèi)生安全培訓(xùn)、健康控制、工廠環(huán)境衛(wèi)生管理人事A組1、 工藝流程確定、危害識(shí)別和控制2、 生產(chǎn)過程監(jiān)控、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯、不合格處理、糾正措施的實(shí)施3、 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范的建立及實(shí)施情況4、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)及清潔生產(chǎn)A組1、 儀器和試劑的管理2、 進(jìn)料檢難、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)及生產(chǎn)用水監(jiān)測(cè)的實(shí)施與控制3、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯/不合格控制/檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)4、 取樣及樣品管理、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析和糾正措施的實(shí)施品管A組顧客溝通與反饋（包括投訴處理）及顧客要求的識(shí)別業(yè)務(wù)部A組1、 產(chǎn)品貯存及防護(hù)控制和管理2、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理倉(cāng)庫(kù)B組產(chǎn)品研發(fā)及潛在危害識(shí)別和工藝確定管理技術(shù)部B組釆購(gòu)控制和管理釆購(gòu)部全員末次會(huì)議各管理人員說明：文件和記錄控制、方針和目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限、員工意識(shí)和培訓(xùn)、衛(wèi)生控制、糾正預(yù)防措施將在整個(gè)過程中對(duì)所有部門進(jìn)行審核。為保持審核過程的客觀性公正性,審核員不能審核自己工作.如計(jì)劃有沖突,應(yīng)主動(dòng)回避.內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表日期:首次會(huì)議簽到末次會(huì)議簽到序號(hào)部門職務(wù)姓名序號(hào)部門職務(wù)姓名XX-QP-17-08A內(nèi)部審核檢查表受審單位綜合部倉(cāng)庫(kù)審核日期審核員判定審核發(fā)現(xiàn)審核標(biāo)準(zhǔn)IS022716&GMPC序號(hào)條款審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容YNNA1本部門在IS022716體系中涉及哪些負(fù)責(zé)項(xiàng)目和配合項(xiàng)目？V24.3基礎(chǔ)設(shè)施是否提供足夠的存儲(chǔ)空間以利于操作？V34.4、6.6.2、6.6.3基礎(chǔ)設(shè)施與原料、包裝材料建筑內(nèi)部和建筑物間的原料、產(chǎn)品和人員的流程是否應(yīng)被定義，以防止混淆？原料、包裝材料存儲(chǔ)時(shí)按物料貯存要求貯存于相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)？是否有相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)施和監(jiān)測(cè)設(shè)施，并及時(shí)記錄溫濕度并滿足要求？V44.5.1基礎(chǔ)設(shè)施在空氣流通充分的前提下，窗戶應(yīng)設(shè)計(jì)為非打開式的。如果窗戶需要向戶外打開，是否安裝適當(dāng)?shù)母艟W(wǎng)？V54.7.1基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)操作過程，是否安裝充分的照明設(shè)備？V64.13.1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù)是否滿足限制昆蟲、鳥類、鼠類、害蟲和其他有害生物的侵入？查看防蟲、防鼠設(shè)施（粘鼠板、滅蠅燈、紗窗、門等）是否正常運(yùn)行維護(hù)。V76.3.1原料包裝材料釆購(gòu)物料接收時(shí)是否要滿足釆購(gòu)訂單、送貨憑證和實(shí)際交付的物料一致要求?（現(xiàn)場(chǎng)査看一物料情況。）V86.3.2>8.4.1、8.4.2接收時(shí)是否對(duì)原料、包裝材料的運(yùn)輸、包裝進(jìn)行驗(yàn)收、檢査？成品運(yùn)輸工具是否保持清潔衛(wèi)生，無與有毒有害物品同車或同一容器混裝？V96.4.1、6.6.6、8.3.1原料包裝材料各種物料（包括成品）是否按待檢，合格、不合格，分別存放，并標(biāo)識(shí)？當(dāng)原料、包裝材料不合格被隔離或拒收時(shí)（包括不合格成品）是否分別存放于隔離區(qū)域，并掛紅色標(biāo)識(shí)，防止等待處理時(shí)被混淆誤用？V106.4.2、6.6.1、6.6.8、8.3.3經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)合格的物料，是否按不同品種，和批次分開存放，并標(biāo)識(shí)品名等信息？同時(shí)建立相應(yīng)的臺(tái)帳，是否包含品名、規(guī)格、批號(hào)或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和庫(kù)位等信息？（成品出入庫(kù)是否有記錄滿足追溯要求？）是否定期進(jìn)行檢査和盤點(diǎn)，做到物、帳、一致確保庫(kù)存的可靠性，對(duì)任何明顯的差異進(jìn)行調(diào)査，并釆取糾正措施？V116.5.1n6.6.7、8.3.5原料包裝材料與成iii'i在發(fā)放過程中，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人員是否應(yīng)共同仔細(xì)核對(duì)所領(lǐng)物料的品種、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量衛(wèi)生情況及是否經(jīng)接收確認(rèn)？物料領(lǐng)料（包括產(chǎn)品出庫(kù)）是否按照先進(jìn)先出的原則，并有相應(yīng)的領(lǐng)料單據(jù)？V126.5.2原料包裝材料原料、包裝材料的放行是否明確應(yīng)有授權(quán)專人負(fù)責(zé)，并簽字、驗(yàn)收、放行？V136.6.4原料包裝材料物料的原外包裝必須完整閉合并用墊倉(cāng)板離地存放和離墻一定距離（離地、離墻10厘米），是否滿足？V146.6.7原料包裝材料如何釆取措施確保庫(kù)存品的合理流轉(zhuǎn)？V156.7原料包裝材料是否定期査驗(yàn)原料，包裝材料的保質(zhì)期并形成制度？如何防止過期原料，包材的使用及如何處置？V166.6.6原料包裝材料不合格的物料是否按有關(guān)規(guī)定放在不合格品區(qū)和有不良質(zhì)量狀態(tài)？176.1.2原料包裝材料原料供應(yīng)商是否按供貨批次提供有效的檢驗(yàn)報(bào)告或其它合格證明？V18GMPC4.原料：檢查是否原料和包材的存儲(chǔ)要求管理，是否包括標(biāo)識(shí)、防交叉污染及適宜的保管環(huán)境？V原料容器保持密閉，并離地存放？V相應(yīng)容器上，不否有標(biāo)識(shí)，并且含有產(chǎn)品的批號(hào)、是檢査狀態(tài)？V檢査后，發(fā)現(xiàn)的不合格品原料，如何標(biāo)識(shí)和管理，以防止被使用？V內(nèi)部審核檢查表受審單位質(zhì)量管理部（實(shí)驗(yàn)室）審核日期審核員判定審核發(fā)現(xiàn)審核標(biāo)準(zhǔn)IS022716&GMPC序號(hào)條款審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容YNNA13/9.1.1查實(shí)驗(yàn)室是否確保操作專門儀器、從事檢測(cè)、和簽署檢測(cè)報(bào)告的人員及能力？V23.4.3查檢測(cè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后上崗；V33.4.3査新進(jìn)員工，是否對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)技能的培訓(xùn)？V4被培訓(xùn)人員所積累的知識(shí)應(yīng)在培訓(xùn)后進(jìn)行評(píng)估V53.4.4.2實(shí)驗(yàn)室是否制訂每年的培訓(xùn)計(jì)劃？V63.4.4.2査按培訓(xùn)計(jì)劃是否按期完成并且具有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄或類似的證明：V73.5.1.3査實(shí)驗(yàn)室人員在工作期間是否穿戴整齊,穿著是否符合公司的規(guī)定？V83.5.1.4査實(shí)驗(yàn)室是否按照實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定不擺放與工作無關(guān)的物品，不做與工作無關(guān)的事情？V9査實(shí)驗(yàn)室是否配備基本滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定檢測(cè)項(xiàng)目的儀器設(shè)備？V105.2.3依照儀器設(shè)備臺(tái)帳查儀器設(shè)備，是否統(tǒng)一做了設(shè)備管理編號(hào)，并達(dá)到唯一性標(biāo)識(shí)要求；查所有儀器設(shè)備是否都貼有綠、紅標(biāo)識(shí)（綠色代表正常使用，紅色代表停用。）V11査實(shí)驗(yàn)室是否建立設(shè)備臺(tái)帳，運(yùn)用儀器設(shè)備臺(tái)帳到檢測(cè)室，選擇幾臺(tái)逐個(gè)核對(duì)帳目與實(shí)物是否相符合；V125.4.1査儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書，是否對(duì)應(yīng)該校準(zhǔn)的儀器設(shè)備按相應(yīng)的參數(shù)做出了周期校準(zhǔn)計(jì)劃；V135.4.2査發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備時(shí)，是否及時(shí)加貼紅色標(biāo)識(shí)或其他等同標(biāo)識(shí)并停止使用；V145.4.3對(duì)于偏離校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)于調(diào)査，確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，衛(wèi)生已造成的不良影響，根據(jù)調(diào)査結(jié)果采取糾紛措施。V15査不合格設(shè)備的調(diào)試驗(yàn)收記錄，恢復(fù)使用前是否經(jīng)過校準(zhǔn)或檢測(cè)表明能正常工作。V16查是否對(duì)新購(gòu)入的儀器設(shè)備在初次使用時(shí)是否做了首次檢定？V175.6.1.1査儀器設(shè)備使用記錄表，是否在使用前后進(jìn)行了檢査？是否在使用前后進(jìn)行清潔維護(hù)？V18查實(shí)驗(yàn)室是否對(duì)主要檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)計(jì)劃，是否按照計(jì)劃執(zhí)行？V19查各種測(cè)試箱是否放有監(jiān)測(cè)所用的溫度計(jì)？是否定期對(duì)測(cè)試箱的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)？V20査設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場(chǎng)。V21當(dāng)儀器設(shè)備軟件已經(jīng)安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)或檢査后，査程序文件是否有規(guī)定的措施，防止人為隨意調(diào)整而影響檢測(cè)/校準(zhǔn)的有效性。V226.4査實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)后原料、半成品、成品放行與否的管理辦法？V236.7需定期査驗(yàn)原料，包裝材料的保質(zhì)期形成制度，防止過期原料，包材的使用，對(duì)過期、原料、包裝材料及時(shí)處置。V246.8査實(shí)驗(yàn)室對(duì)水質(zhì)的檢測(cè)，生產(chǎn)用水水質(zhì)至少符合《GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》V259.1.1査實(shí)驗(yàn)室是否具有各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作所需的標(biāo)準(zhǔn)資料V269.1.2.1査原料檢測(cè)報(bào)告，是否按批號(hào)査到報(bào)告記錄？檢測(cè)結(jié)果是否符合允收標(biāo)準(zhǔn)？V279.1.2.2查半成品檢測(cè)報(bào)告，觀察是否按照要求檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目？檢測(cè)結(jié)果是否符合允收標(biāo)準(zhǔn)？V289.1.2.3査成品檢測(cè)報(bào)告，觀察是否按照成品檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)樣品？檢測(cè)結(jié)果是否符合允收標(biāo)準(zhǔn)？V29査實(shí)驗(yàn)室是否對(duì)包裝、壓粉、調(diào)配、灌裝和倉(cāng)庫(kù)各車間所做的環(huán)境檢測(cè)及機(jī)器清潔和人員清潔情況的檢測(cè)？V309.2是否有原料、半成品和成品的檢測(cè)項(xiàng)目的允收標(biāo)準(zhǔn)，V31査是否制定了檢測(cè)操作規(guī)程以確保本實(shí)驗(yàn)室使用合適的方法來進(jìn)行檢測(cè)工作；V32査實(shí)驗(yàn)室是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；V33査檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)是否放有現(xiàn)行版的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、C0A,隨于工作人員在現(xiàn)場(chǎng)查閱；V349.2.3禁、限用物質(zhì)及安全性檢驗(yàn)等其它項(xiàng)目是否符合進(jìn)口國(guó)要求，進(jìn)口國(guó)無要求時(shí)，GB7916《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；在某一時(shí)期某些國(guó)家或地區(qū)公認(rèn)的在某種化妝品中含有毒、有害物質(zhì)，或有可能被有毒有害物質(zhì)污染時(shí)，是否加做該物質(zhì)的檢驗(yàn)。V359.4查實(shí)驗(yàn)室對(duì)所有檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行復(fù)核，是否有授權(quán)的質(zhì)量人員做出明確的批準(zhǔn)，拒收或者待定的書面文件？V36查報(bào)告中是否有明確的批準(zhǔn)、拒收或特裁的字樣？V37是否均按照檢測(cè)方法中的規(guī)定要求是否準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具在報(bào)告中？V389.5是否對(duì)檢測(cè)不合格品處置程序？是否對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示？V399.5.1是否不合格品進(jìn)行復(fù)核并根據(jù)程序進(jìn)行處置，是否對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)釆取糾正措施V409.5.2對(duì)于復(fù)檢測(cè)的樣品是否有充分的理由？V419.7.1査實(shí)驗(yàn)室是否有專門從事取樣的人員？V429.7.2査是否制訂了抽樣控制管理方法；是否有特定的取樣工具，V43査取樣人員是否按照抽樣SSOP操作，對(duì)于微檢產(chǎn)品是否按照微生物檢測(cè)要求操作？詢問取樣人員操作過程？V449.7.3取進(jìn)化驗(yàn)室的樣品是否有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)？V45査配制的溶液是否有相對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽和配制記錄？V46査實(shí)驗(yàn)室所用的試劑和培養(yǎng)基，及配制的試劑是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)？V479.8.1質(zhì)量部是否建立留樣管理制度？V489.8.2査留樣室是否對(duì)成品留樣，是否留樣樣品保存期是否在保質(zhì)期內(nèi)？V499.8.3査樣品室是否對(duì)每批成品均應(yīng)留樣，樣品應(yīng)保持內(nèi)包裝完好，并保持原始包裝，存放于留樣庫(kù)（或區(qū)）里，并明顯標(biāo)識(shí)。V509.8.4査實(shí)驗(yàn)室是否有原料的留樣，留樣時(shí)間的規(guī)定？V5111.3實(shí)驗(yàn)室是否對(duì)廢棄物進(jìn)行分類，是否有專門的儲(chǔ)存？V5211.4實(shí)驗(yàn)室對(duì)廢棄物是怎么處置的？是否按照《廢棄物管理規(guī)定》中操作？V5311.5査實(shí)驗(yàn)室廢棄物是否有特殊標(biāo)識(shí)以防污染？V5413査是否制定了檢測(cè)方法的偏離控制程序；V5517.3.4查所有記錄是否清晰明了；V5617.5查保管的方式是否便于按訂單檢索和存??；V57査記錄是否規(guī)定了保存期，是否按保存期保存；V58查檢測(cè)人員檢測(cè)樣品時(shí)，是否把檢測(cè)結(jié)果、數(shù)據(jù)或者計(jì)算結(jié)果工作同時(shí)予以記錄；V59査檢測(cè)原始記錄，是否包括足夠的信息？V60查在需要修正時(shí)，是否按照修改的要求對(duì)其更改？V61GMPC6.0實(shí)驗(yàn)室控制對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行測(cè)試檢査，是否檢査其物理、化學(xué)指標(biāo)、微生物等項(xiàng)目，是否包含關(guān)于有害化學(xué)物質(zhì)的檢查？V62關(guān)于留樣的管理，是否包括原料、成品的留樣？留樣的保存時(shí)間、存放條件有沒有規(guī)定，以防止污染和變質(zhì)？V63生產(chǎn)用水，是否定期進(jìn)行測(cè)試，包括化學(xué)測(cè)試和微生物指標(biāo)？V64關(guān)于成品留樣，是否進(jìn)行模擬使用者可能的存放條件、微生物污染？V65GMPC7.0記錄檢查控制記錄的是否保持歸檔的記錄是否包括：原料的和包材以及不合格材料的處理情況？V66對(duì)于每個(gè)批次的產(chǎn)品，對(duì)哪些記錄進(jìn)行了歸檔？查批記錄歸檔記錄。V67成品、抽樣記錄、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)、測(cè)試結(jié)果和控制狀部的文件是否歸檔？V內(nèi)部審核檢查表受審單位質(zhì)量管理部(QC)審核日期審核員判定審核發(fā)現(xiàn)審核標(biāo)準(zhǔn)IS022716&GMPC序號(hào)條款審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容YNNA13.5,個(gè)人衛(wèi)生個(gè)人健康&衛(wèi)生是否規(guī)范(著裝&防護(hù))？V26.4鑒定和狀態(tài)原料和包裝材料的外包裝是否有物料類別和批次信息？V原料和包裝材料的狀態(tài)是否標(biāo)示？V36.5原物料放行被放行的原料和包裝材料是否有標(biāo)示？V46.7復(fù)驗(yàn)是否有原材料復(fù)驗(yàn)制度？復(fù)檢周期？V67.2.2生產(chǎn)過程控是否制定過程控制方法和相關(guān)允收標(biāo)準(zhǔn)？V生產(chǎn)過程是否按照過程控制程序執(zhí)行？V生產(chǎn)過程對(duì)超過允收范圍的結(jié)果是否有報(bào)告和調(diào)査？V77.3.6包裝過程控過程控制方法和相關(guān)允收標(biāo)準(zhǔn)是否制定？V包裝過程是否按照過程控制程序執(zhí)行？V包裝過程對(duì)超過允收范圍的結(jié)果是否有報(bào)告和調(diào)査？V88成品成品的允收標(biāo)準(zhǔn)是否制定？存儲(chǔ)，裝運(yùn)和退回過程能否保證成品的質(zhì)量？V98.2成品放行在投放市場(chǎng)之前，成品測(cè)試是否合格？V109.8留樣留樣室是否合格？V留樣室內(nèi)沒有安裝存放樣品的貨架成品的留樣量是否符合標(biāo)準(zhǔn)？V成品留樣條件極其留樣時(shí)間？是否有原始包裝？可追溯？V1110不合格產(chǎn)品的處理返工的方法是否制定&批準(zhǔn)？V返工產(chǎn)品是否有質(zhì)量控制過程？檢測(cè)產(chǎn)品是否有被授權(quán)人員復(fù)核？V12GMPC4.0原料檢查是否對(duì)原料進(jìn)行檢査，是否進(jìn)行抽樣與和檢測(cè)？V檢測(cè)是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)書？V檢測(cè)包含哪些內(nèi)容？是否包含微生物。V13GMPC5.0原料檢查是否被退回的化妝品，是否檢査其變質(zhì)和污染？VGMPC8.0標(biāo)簽：檢查標(biāo)簽字是否：標(biāo)識(shí)的管理要求有哪些？V內(nèi)部審核檢查表受審單位質(zhì)量管理部（QA）審核日期審核員判定審核發(fā)現(xiàn)審核標(biāo)準(zhǔn)IS022716&GMPC序號(hào)條款審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容YNNA13.2.1組織結(jié)構(gòu)圖3.3.2人員職責(zé)本部門在IS022716體系中涉及哪些負(fù)責(zé)項(xiàng)目和配合項(xiàng)目？V26原料和包裝材料7生產(chǎn)8成品是否收集了化妝品相關(guān)法律法規(guī)要求？査看清單和相關(guān)文件。V38成品禁、限用物質(zhì)及安全性檢驗(yàn)等其它項(xiàng)目是否符合進(jìn)口國(guó)要求，進(jìn)口國(guó)無要求時(shí)，是否符合GB5296.1《消費(fèi)品使用說明總則》GB5296.3《消費(fèi)品使用說明化妝品通用標(biāo)簽》、GB7916《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。V56.5放行8.2放行簡(jiǎn)單介紹原料、包裝材料、散裝產(chǎn)品和成品成品應(yīng)符合哪些允收標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）？V49.8留樣公司原輔料、成品的留樣是如何規(guī)定的？如何確保標(biāo)準(zhǔn)樣品需要使用時(shí)都是有效的？V66.5.28.2.29.49.5.114.2.115是否對(duì)原料、包裝材料的放行授權(quán)專人負(fù)責(zé)，放行是否有簽字、蓋章？對(duì)產(chǎn)品放行是否有授權(quán)的產(chǎn)品的質(zhì)量人員，并按規(guī)定進(jìn)行？是否對(duì)所有檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核？是否有授權(quán)的質(zhì)量人員做出明確的批準(zhǔn)，拒收或者待定的決定？不合格品是否被授權(quán)人員復(fù)核并根據(jù)程序進(jìn)行處置？是否由授權(quán)人員進(jìn)行調(diào)査，按規(guī)定處置，并決定銷毀，返工或改為它用？被授權(quán)的人員是否匯總所有的投訴信息？任何可能影響產(chǎn)品的變更和改進(jìn)是否有充分的數(shù)據(jù)支持，并由被授權(quán)人批準(zhǔn)和執(zhí)行？V76.7復(fù)驗(yàn)是合以又件萬式規(guī)定J原料、包裝材料旳保質(zhì)期？對(duì)防止過期原料、包材的使用以及對(duì)過期、原料、包裝材料及時(shí)處置是否形成制度？V88.3存儲(chǔ)8.5退貨產(chǎn)品釆取何種措施以避免與未經(jīng)放行的成品的無意混淆？何種措施以區(qū)分任何生新處理的退貨產(chǎn)品？V910不合格產(chǎn)品的處置是否建立并執(zhí)行不合格品的控制程序，包括不合格原料，包裝材料散裝產(chǎn)品，成品的標(biāo)識(shí)，記錄，評(píng)價(jià)，處置等，對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)釆取糾正措施？V1010.2成品和散裝產(chǎn)品的返工對(duì)半成品和成品返工過程是否進(jìn)行控制？返工后是否再次復(fù)檢，合格后方可放行？V1111.2廢棄物種類11.3流程廢棄物如何分類？在原材料接收、生產(chǎn)、包裝、過程、檢驗(yàn)過程、是否釆取措施控制、收集、轉(zhuǎn)移、存儲(chǔ)廢棄物，并對(duì)生產(chǎn)、包裝和實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行不造成不良影響和交叉污染。V1211.5廢棄物釆用什么方式處置廢棄物，監(jiān)控防止污染？V1313偏差偏差狀態(tài)有哪些？如何釆取預(yù)防措施，以消除偏差的原因，防止偏差的再次發(fā)生？V1414.2.4投訴調(diào)査和后續(xù)措施是否有必要的措施以防止缺陷的再次發(fā)生，適當(dāng)時(shí)檢查其它相關(guān)的批次以確定是否同樣被涉及？V1514.2.5投訴內(nèi)容是否被周期性的復(fù)核以檢査同樣的缺陷是否再次發(fā)生，或者有再發(fā)生的趨勢(shì)？V1614.3.1公司是否建立產(chǎn)品召回程序，以保證出廠化妝品在出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全、衛(wèi)生問題或可能危害消費(fèi)者身體健康？V1714.3.5企業(yè)是否每年定期進(jìn)行召回演練，并有演練記錄？V187.2.3批號(hào)的生成生產(chǎn)過程的每批半成品和成品是否有易于識(shí)別、追溯的批號(hào)？如何保證記錄原料批生產(chǎn)流向和每個(gè)出廠批的原料組成？產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，企業(yè)如何通過產(chǎn)品批號(hào)從成品到原料每一環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行追溯？V1917.2文件類型用于追溯管理的記錄是否保存5年以上？V2016內(nèi)部審核是否建立內(nèi)部審核制度？?jī)?nèi)部審核制度用于監(jiān)控規(guī)范導(dǎo)則和衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況及其符合性、適宜性、充分性、有效性，如何理解四性？是否規(guī)定每半年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，一年間隔期不超過12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審？V2117文件公司應(yīng)是否根據(jù)規(guī)范導(dǎo)則要求制定了衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行的體系文件？文件包括了哪些基本內(nèi)容？V22GMPC9.0投訴：檢查公司是否保留消費(fèi)者投訴的文件和確定：公司的處理是否建立了程序？包括哪些記錄？V處理中，是否對(duì)傷害事故和嚴(yán)重性等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？V公司目前投訴有哪些？査處理情況。V23GMPC10.0其它：檢查公司是否公司的化妝品是否有禁用物質(zhì)？V是否包括關(guān)于過敏源管理要求？V是否使用禁用色素添加劑？V內(nèi)部審核檢查表受審單位質(zhì)量管理部（文控）審核日期審核員判定審核發(fā)現(xiàn)審核標(biāo)準(zhǔn)ISO22716:2007&GMPC:2008(US)序號(hào)條款審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容YNNA13.2.1組織結(jié)構(gòu)圖3.3.2人員職責(zé)本部門在IS022716體系中涉及哪些負(fù)責(zé)項(xiàng)目和配合項(xiàng)目？V217文件文件是否在使用前（包括更改過）由被授權(quán)的人員批準(zhǔn)、簽名、并表明日期？作廢文件是否被及時(shí)回收和銷毀，確保作廢文件不被使用？V3每一版本的修訂原因是否被保留？V4備份數(shù)據(jù)是否定期地存儲(chǔ)于獨(dú)立的安全的場(chǎng)所？V5是否有書面的記錄控制程序？?jī)?nèi)容是否包括：規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制方法？V6所有記錄是否妥善保存，便于識(shí)別和檢索？V7文件收發(fā)作業(yè)是否明確，抽査發(fā)文記錄、并核對(duì)文件使用部門受控文件的發(fā)放是否有記錄？過期受控文件的收回是否有記錄？V8文件保存、銷毀、管理規(guī)范是否明確，各部門是否按規(guī)范實(shí)施、抽査過期文件的保存，抽査目前各部門使用的文件V9是否有文件總覽表，并抽査文件是否屬有效期之內(nèi)？查文件總覽表V10是否有外來文件總覽表，如有外來文件是否管制（檢査外來文件一覽表）V11是否有表單總覽表，實(shí)際使用的表單與文控室的表單是否一致（抽査生產(chǎn)、QA、表單）V12文件是否以電子的或者紙檔的方式存檔，文件的可讀性是否被確保？V13是否是對(duì)原始文件進(jìn)行存檔，同時(shí)僅使用受控的復(fù)制文件？V內(nèi)部審核檢查表受審部門生產(chǎn)管理部審核日期審核員判定審核記錄審核標(biāo)準(zhǔn)IS022716&GMPC序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容YNNA13.5.1為了避免污染化妝品，所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員是否穿著適當(dāng)?shù)姆b和防護(hù)外衣？V在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，是否有一些不衛(wèi)生的活動(dòng)，例如吃、喝、咀嚼和吸煙的行為，或是儲(chǔ)藏任何食品、飲料、煙草等？V24.2存儲(chǔ)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、備用的、清洗和盥洗是否有獨(dú)立的區(qū)域？V34.3是否有足夠的空間用于生產(chǎn)？V44.6是否為所有人員提供充分的清潔、洗滌和盥洗設(shè)施？清洗和盥洗設(shè)施是否靠近但區(qū)分于生產(chǎn)區(qū)域？V54.10生產(chǎn)用設(shè)施是否維持清潔狀態(tài)？V生產(chǎn)中設(shè)施是否進(jìn)行清潔，必要時(shí)進(jìn)行消毒？V是否建立清洗和必要的消毒程序？此程序是否適用于調(diào)配生產(chǎn)？V65.4對(duì)于影響到產(chǎn)品衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗(yàn)和生產(chǎn)測(cè)量裝置是否被定期校準(zhǔn)，并有相關(guān)記錄？V對(duì)于校準(zhǔn)結(jié)果不符合允收標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備是否有標(biāo)識(shí)，并停止使用？V75.5生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有設(shè)備是否有清洗、消毒計(jì)劃，并有專人負(fù)責(zé)實(shí)施，并有相關(guān)記錄？V生產(chǎn)班前，班后是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底的清洗消毒，并有相關(guān)記錄？V當(dāng)設(shè)備用于相同產(chǎn)品的連續(xù)生產(chǎn)和連續(xù)批次生產(chǎn)時(shí)，是否根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔進(jìn)行設(shè)備的清洗，消毒？V85.6操作人員是否按相應(yīng)日操作表完成有關(guān)維護(hù)要求，并有相關(guān)記錄？設(shè)備保全人員是否有按《設(shè)備管理程序》完成有關(guān)維護(hù)要求，并有相關(guān)記錄？V清浩操作和要求是否有按SS0P相關(guān)文件進(jìn)行？V設(shè)備的維護(hù)管理，是否按照《設(shè)備管理程序》進(jìn)行，并有相關(guān)記錄？維護(hù)、檢修時(shí)是否有影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量？缺陷設(shè)備是否有做適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并停止使用，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隔離？V95.8生產(chǎn)和控制用的主要設(shè)備和自動(dòng)系統(tǒng)是否有授權(quán)給專人負(fù)責(zé)使用和維修保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄？V107.2是否有相關(guān)的生產(chǎn)文件？如：生產(chǎn)指令（派工單、流轉(zhuǎn)單）；原料的技術(shù)質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；終產(chǎn)品的特性；顧客要求等V生產(chǎn)運(yùn)行的每一階段是否有相關(guān)的文件？如：工藝技術(shù)要求等生產(chǎn)運(yùn)行是否按照生產(chǎn)文件的要求開展？如：所用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備；產(chǎn)品配方；原料清單，包括批號(hào)信息和數(shù)量；生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)要求，如：原料的加入、數(shù)量、溫度、速度、混合時(shí)間、抽樣、設(shè)備的清洗、消毒，以及散裝產(chǎn)品的運(yùn)送等。在開始任何生產(chǎn)過程前，以下各項(xiàng)是否己被確保？a）所有與生產(chǎn)運(yùn)作相關(guān)的文件巳獲得；b）所有原料己獲得，并己被批準(zhǔn)放行；C）合適的設(shè)備已獲得，并處于工作狀態(tài)，己被清洗、消毒；d）己對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行清理，清潔以防止前V每一批生產(chǎn)的半成品是否有指定相應(yīng)的批號(hào)，并有相關(guān)記錄？V根據(jù)配方，所有原料進(jìn)入生產(chǎn)車間，是否是通過物料通道進(jìn)入？是否有在在預(yù)處理區(qū)去除物料的外包裝？不能去除外包裝的在進(jìn)入生產(chǎn)車間前是否采取相應(yīng)措施清潔外包裝表面？所有原料是否均被測(cè)量或稱量？物料配制好后是否放在清潔適宜的密閉容器中，并貼有適當(dāng)標(biāo)識(shí)，或者直接投入生產(chǎn)用設(shè)備中，或及時(shí)進(jìn)入下工序？需儲(chǔ)存的，是否有指定儲(chǔ)存期限？是否能在任何時(shí)間內(nèi)識(shí)別主要設(shè)備，原材料容器和半成品容器？包括：a）名稱或識(shí)別代碼；b）批號(hào)；c）儲(chǔ)存條件（相關(guān)信息對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量非常重要）。是否有過程控制方法和相關(guān)允收標(biāo)準(zhǔn)？V過程控制是否根據(jù)規(guī)定的程序執(zhí)行？V是否對(duì)任何超出允收范圍的結(jié)果進(jìn)行報(bào)告和適當(dāng)調(diào)查？得出結(jié)果，同時(shí)進(jìn)行糾編，對(duì)超出允收范圍的產(chǎn)品是否依據(jù)規(guī)定處置，并有相關(guān)記錄？V半成品是否在適宜的容器，指定的區(qū)域，適宜的條件下存貯，并正確標(biāo)識(shí)？V半成品的最大存儲(chǔ)周期是否確定并標(biāo)識(shí)？V當(dāng)超過最大存貯周期時(shí)，使用前是否有對(duì)半成品進(jìn)行復(fù)檢？V如果測(cè)量，稱量后未使用的原料允許退回庫(kù)存，原料容器是否保持關(guān)閉并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別？V1110.1不良品是否有明顯標(biāo)識(shí)？有否明確的區(qū)域劃分？V1211.3廢棄物收集、排放、處置是否對(duì)生產(chǎn)、包裝造成不良影響和交叉污染？V在原材料、接收、生產(chǎn)、包裝、過程、檢驗(yàn)過程是否有采取相應(yīng)措施，控制、收集、轉(zhuǎn)移、存儲(chǔ)和廢棄物？V1311.4廢棄容器是否標(biāo)識(shí)內(nèi)容物和其它信息？V1411.5是否有有效處置廢棄物的方式，并進(jìn)行監(jiān)控，防止污染？V1514.4生產(chǎn)過程的每批半成品和成品是否有批號(hào)加以識(shí)別，并有相關(guān)記錄？V是否有完整的原料釆購(gòu)記錄？采購(gòu)記錄應(yīng)包括供貨商名稱、原料批號(hào)、產(chǎn)地、品種、數(shù)量、質(zhì)量等情況。V生產(chǎn)過程中的半成品是否標(biāo)識(shí)？V用于追溯管理的記錄是否有保存5年以上？V16GMPC5.生產(chǎn)公司的生產(chǎn)是否建立關(guān)于配方、過程、周轉(zhuǎn)、灌裝、控制的作業(yè)指導(dǎo)書？生產(chǎn)前，如何對(duì)灌裝線、原料、半成品容器進(jìn)行清潔？如何維護(hù)良好清潔，如如保證衛(wèi)生達(dá)到要求？查衛(wèi)生清潔SSOPo如何保證使用被批準(zhǔn)的原料？對(duì)半成品、成品進(jìn)行抽檢，按照怎樣的頻率？合格的標(biāo)準(zhǔn)是什么？對(duì)于原材料的秤量，有沒有按稱量、復(fù)核的原則進(jìn)行？查記錄。用于加工灌裝、主要設(shè)備、容器等的標(biāo)識(shí)，是否包內(nèi)在產(chǎn)品名稱、批號(hào)、狀態(tài)等其它信息？在貼標(biāo)識(shí)之前，是否有對(duì)其進(jìn)行識(shí)別檢查，以防止混淆？用于加、存放、周轉(zhuǎn)、灌裝設(shè)備是否每批次都標(biāo)識(shí)，以確定批次、檢驗(yàn)狀態(tài)？?jī)?nèi)審末次會(huì)議記錄時(shí)間：2025年09月0316：30地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員簽到：主持人：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)會(huì)議內(nèi)容記錄：1、 與會(huì)者簽到2、 組長(zhǎng)主持會(huì)議，宣布會(huì)議開始3、 組長(zhǎng)代表審核組感謝大家在審核過程中的合作與支持4、 組長(zhǎng)重申審核的目的和范圍5、 組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核的局限性6、 組長(zhǎng)陳述審核過程評(píng)價(jià)管理體系實(shí)施的優(yōu)點(diǎn)說明不合格項(xiàng)的數(shù)量、類型、及分布7、 組長(zhǎng)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告并澄清疑問8、 組長(zhǎng)提出糾正措施的要求分析原因、采取措施并舉一反三地整改糾正措施在10天內(nèi)完成糾正措施完成后請(qǐng)審核員驗(yàn)證9、 組長(zhǎng)宣讀審核的結(jié)論并書面審核報(bào)告發(fā)布的時(shí)間10、 總經(jīng)理講話，要求持續(xù)改進(jìn)管理體系，保持其有效性11、 組長(zhǎng)再次感謝大家的協(xié)助和支持12、 無任何異議后組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束記錄人：審核人：東莞市XXXX有限公司內(nèi)部審核報(bào)告日期：2025年09月03日稽

核

日

期2025年09月03日稽核范圍全公司IS022716/GMPC稽

核

地

點(diǎn)（本公司內(nèi)）稽

核

成

員組長(zhǎng):XX組員:XXX缺

點(diǎn)

統(tǒng)

計(jì)主要缺點(diǎn)0次要缺點(diǎn)缺點(diǎn)1建議事項(xiàng)0部門稽核總經(jīng)理、管理者代表、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、行政部、資材部、工程部、生產(chǎn)部?；私Y(jié)論內(nèi)部審核組人于2025年09月03日對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行了為期1天的現(xiàn)場(chǎng)審核。公司對(duì)這次審核非常重視，總經(jīng)理和管理者代表出席了首、末次會(huì)議，并為審核提供了支持和方便，審核過程中也得到各有關(guān)部門主管和全體人員的積極配合，整個(gè)審核過程是在認(rèn)真、求實(shí)、坦誠(chéng)的氣氛中進(jìn)行的。由于雙方的共同努力，使審核活動(dòng)能按計(jì)劃圓滿完成。在1天的審核中，審核組檢查了公司與管理體系有關(guān)的各個(gè)部門，包括：總經(jīng)理、管理者代表、品管、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、釆購(gòu)、文控、倉(cāng)庫(kù)等。同時(shí)查看了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和各項(xiàng)設(shè)施，同總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管以及班組等多名職員進(jìn)行了交談。在審核過程中，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)：留樣室內(nèi)沒有安裝存放樣品的貨架。IS022716/GMPC的所有要求作了抽査證實(shí)。核準(zhǔn)：報(bào)告者：

不符合項(xiàng)報(bào)告第頁(yè)，共頁(yè)受審核單位/過程審核日期審核依據(jù)審核內(nèi)容不符合事實(shí)（標(biāo)明所依據(jù)文件的條款號(hào)，由審核員填寫）敘述：不符合類型1.輕微不符合2.嚴(yán)重不符合原因分析（受審部門或責(zé)任部門填寫）：責(zé)任部門簽名：年月日糾正措施（受審部門或責(zé)任部門填寫）：跟蹤檢查、驗(yàn)證/跟蹤審核結(jié)果（由審核員或?qū)徍私M長(zhǎng)指定人員跟蹤確認(rèn)并填寫）：驗(yàn)證簽名： 年月日XX化妝品有限公司管理評(píng)審計(jì)劃文件編號(hào)：XX-QR-038-01A0評(píng)審類型：√例行臨時(shí)評(píng)審主持人：XXX評(píng)審時(shí)間：2025.09.18地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員：評(píng)審目的：

就管理方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司ISO22716&GMPC管理體系運(yùn)行情況及生產(chǎn)安全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的現(xiàn)狀及持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)審依據(jù)：

ISO22716&GMPC化妝品良好操作規(guī)范管理體系評(píng)審內(nèi)容：

1、內(nèi)審及外審（第二/第三方）結(jié)果,對(duì)法律和其它要求的遵循情況的評(píng)價(jià)結(jié)果；

2、客戶投訴/退貨及和外部相關(guān)方的交流信息；

3、質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性；

4、事故，不符合物料，糾正與預(yù)防措施的狀況；

5、質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；

6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

7、可能影響到質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系的策劃的變更；

8、公司各部門對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系改進(jìn)的建議；

9、過程績(jī)效評(píng)估；

10、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系評(píng)審；；

11、監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果；

12、與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)要求或相關(guān)信息的發(fā)展與拓展?fàn)顩r；

13、各部門員工建議，及各部門負(fù)責(zé)人對(duì)階段實(shí)施ISO22716—GMPC的評(píng)價(jià)與建議

14、新增資源需求。注備工作：

各部門就以上評(píng)審內(nèi)容，請(qǐng)于2025年9月18日之前準(zhǔn)備好以下文件資料：

1、內(nèi)、外部質(zhì)量體系的審核總結(jié)；（管代）

2、客戶投訴處理記錄；（業(yè)務(wù)部）

3、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析及重大質(zhì)量事故處理情況記錄；（各部門）

4、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況；（各部門）

5、根據(jù)評(píng)審內(nèi)容5-14項(xiàng)，各部門根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)備好資料。（各部門）制表人/制表日期：審核人/審核日期：XX化妝品有限公司管理評(píng)審報(bào)告編制：XXX批準(zhǔn)：日期：2025-09-18日期：表單編號(hào)：XXX-QR-038-02A0XX化妝品有限公司管理評(píng)審報(bào)告共4頁(yè)第1頁(yè)評(píng)審時(shí)間2025-09-18地點(diǎn)會(huì)議室參加評(píng)審部門及人員：總經(jīng)理：XXX管理者代表：XXX生產(chǎn)部：XXX業(yè)務(wù)部：XXX倉(cāng)庫(kù)：XXX品質(zhì)部：XXX采購(gòu)部：XXX評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)審及外審（第二/第三方）結(jié)果,對(duì)法律和其它要求的遵循情況的評(píng)價(jià)結(jié)果；2、客戶投訴/退貨及和外部相關(guān)方的交流信息；3、質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性；4、事故，不符合物料，糾正與預(yù)防措施的狀況；5、質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7、可能影響到質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系的策劃的變更；8、公司各部門對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系改進(jìn)的建議；9、過程績(jī)效評(píng)估；10、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系評(píng)審；；11、監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果；12、與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)要求或相關(guān)信息的發(fā)展與拓展?fàn)顩r；13、各部門員工建議，及各部門負(fù)責(zé)人對(duì)階段實(shí)施ISO22716—GMPC的評(píng)價(jià)與建議14、新增資源需求。評(píng)審結(jié)論：1）目前質(zhì)量體系能達(dá)到ISO22716及客戶的要求；2）加強(qiáng)巡檢，確保各個(gè)工序得到良好地控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量；3）引進(jìn)管理ISO22716-GMPC體系的人才，使得該體系得到更好地運(yùn)行。XX化妝品有限公司管理評(píng)審報(bào)告共4頁(yè)第2頁(yè)管理評(píng)審情況綜述：內(nèi)審及外審（第二/第三方）結(jié)果,對(duì)法律和其它要求的遵循情況的評(píng)價(jià)結(jié)果；我司在今年09月份進(jìn)行了一次內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)1個(gè)一般不符合項(xiàng)，目前，所有的不符合項(xiàng)均已全部糾正完畢。大家一致認(rèn)為我司的質(zhì)量體系是符合標(biāo)準(zhǔn)的，對(duì)完善運(yùn)行的體系充滿了信心，同時(shí)大家也認(rèn)識(shí)到ISO22716標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我公司是確實(shí)有用的，我們將持續(xù)貫徹質(zhì)量第一，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，找出不足，持之以恒的追求更好的質(zhì)量。關(guān)于第二方和第三方審核方面。暫時(shí)無第三方審核公司進(jìn)行全面品質(zhì)審核客戶投訴/退貨及和外部相關(guān)方的交流信息；在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的情況下，我司業(yè)務(wù)還未受到大的影響，在這種嚴(yán)峻的市場(chǎng)形式下，除了質(zhì)量的保證外，積極而用心的服務(wù)使我司質(zhì)量能穩(wěn)健發(fā)展，凡是客戶的投訴應(yīng)實(shí)事求是的給予恰當(dāng)?shù)奶幚?，?huì)議要求供銷部應(yīng)及時(shí)將客戶信息反饋公司總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)部門，以便采取措施，使客戶滿意。會(huì)議希望公司各部門能積極聽取顧客意見，與顧客保持有效的溝通，更好的做到使客戶滿意。今年對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，總共發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表3份，回收3份。顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)表示滿意，但希望產(chǎn)品的價(jià)格和配合度上能進(jìn)一步提高。過去12個(gè)月內(nèi)，收到一次客戶投訴，兩次客戶投訴都寫了糾正預(yù)防措施單/客戶抱怨處理單，最終客訴都得到很好的處理，客人都接受了。質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全管理體系過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性；為確保產(chǎn)品的符合性及安全性，我司對(duì)個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)環(huán)境都有嚴(yán)格要求，對(duì)所有員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生健康培訓(xùn)，車間進(jìn)入之前必須按要求對(duì)手進(jìn)行清洗消毒、禁止攜帶私人物品，禁止頭發(fā)外露、禁止留指甲、涂抹指甲等等，每年會(huì)安排包裝及生產(chǎn)人員進(jìn)行健康體檢，生產(chǎn)前后會(huì)對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行清理，以防污染產(chǎn)品事故，不符合物料，糾正與預(yù)防措施的狀況；會(huì)議對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了評(píng)定。我司從去年至今共發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告2份，均已得到糾正和改善，措施有效。質(zhì)量衛(wèi)生安全與環(huán)境與安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；會(huì)議對(duì)我司今年質(zhì)量方針、目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析總結(jié)，整個(gè)體系運(yùn)行基本能滿足體系要求，質(zhì)量方針很好的引導(dǎo)公司發(fā)展，質(zhì)量目標(biāo)能夠達(dá)到要求，已通過各部門協(xié)助完成目標(biāo)分解；質(zhì)量是維系我司與顧客良好長(zhǎng)期關(guān)系的主要因素；我司應(yīng)嚴(yán)格達(dá)到并符合標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求，這是保持市場(chǎng)應(yīng)有的競(jìng)爭(zhēng)力的條件，質(zhì)量對(duì)我司經(jīng)營(yíng)成敗具有舉足輕重的地位，維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量是全體員工的責(zé)任。會(huì)議要求各部門經(jīng)理不斷地教育部門員工，將對(duì)員工的培訓(xùn)作為一項(xiàng)工作去抓，使員工時(shí)刻牢記、并維護(hù)我公司方針、目標(biāo)。同時(shí)與會(huì)者對(duì)我司今年質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分析：1）行政部：培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%;實(shí)施有效率100%。2）質(zhì)量管理部：出貨成品合格率100%；成品質(zhì)量檢驗(yàn)合格率95%以上。3）采購(gòu)部：供應(yīng)商交付合格率95%以上；供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率95%以上。4）銷售部：每月客戶投訴不超過1次；每年客戶滿意度達(dá)95%以上。5）生產(chǎn)部:成品一次合格率95%以上；產(chǎn)