者作者李柏倫盜版販賣(mài)者必追究責(zé)任李柏倫盜版販賣(mài)者必追究責(zé)任第第頁(yè)作者李柏倫盜版販賣(mài)者必追究責(zé)任22080-2025信息安全管理體系全套內(nèi)部審核記錄表格目錄1內(nèi)審方案2內(nèi)審計(jì)劃3內(nèi)審檢查表4內(nèi)審首末次會(huì)議記錄5內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告6內(nèi)審總結(jié)報(bào)告2025年度內(nèi)部22080-2025信息安全管理體系審核方案1.審核目的：信息安全管理體系運(yùn)行是否符合GB/T22080-2025標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行是否有效，通過(guò)審核借以完善和改進(jìn)信息安全管理體系。2.審核范圍：GB/T22080-2025要求的相關(guān)活動(dòng)及相關(guān)職能部門(mén)。3.審核準(zhǔn)則：GB/T22080-2025標(biāo)準(zhǔn)條款。4.審核計(jì)劃：作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任作者李柏倫盜版部門(mén)月份123456789101112管理層（含管理才代表）行政部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部技術(shù)部工程部品質(zhì)部IT信息部圖例說(shuō)明：計(jì)劃審核已進(jìn)行糾正措施已制定糾正措施已驗(yàn)證編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：內(nèi)部22080-2025信息安全管理體系審核計(jì)劃審核目的檢查信息安全管理體系是否有效運(yùn)行，是否符合。審核性質(zhì)內(nèi)部審核作者李柏倫盜版販賣(mài)者必追究責(zé)任審核范圍GB/T22080-2025信息安全管理體系要求的相關(guān)活動(dòng)及有關(guān)職能部門(mén).包括:管理層、工程部部、行政部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、技術(shù)部、品質(zhì)部及IT信息部。審核依據(jù)GB/T22080-2025信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件及其他相關(guān)文件審核組組長(zhǎng)：xxx組員：xxx，XXX，xxx，XXX審核日期2025年9月10日作者李作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任柏倫盜版販賣(mài)者必追究責(zé)任內(nèi)部審核日程安排日期時(shí)間第一組xxx第二組xxx9月10日9:00-9:30首次會(huì)議9:40-10:30管理層(含管理者代表)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部11:00-11:45IT信息部技術(shù)部12:00-14:00中午休息14:15-15:00品質(zhì)部工程部15:15-16:40行政部16：50-17：30末次會(huì)議計(jì)劃編制人：（審核組長(zhǎng)）批準(zhǔn)人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日22080-2025信息安全管理體系內(nèi)審檢查表被審核部門(mén)：審核時(shí)間：編寫(xiě)人：被審核部門(mén)確認(rèn)：內(nèi)審員：管理者代表：審核依據(jù)：GB/T22080-2025信息安全管理體系要求及法律法規(guī)要求條款標(biāo)題審核問(wèn)題審核對(duì)象審核方式審核結(jié)果審核記錄4組織環(huán)境4.14.1理解組織及其環(huán)境1、組織管理者是否了解組織內(nèi)部可能會(huì)影響信息安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)？

2、組織管理者是否了解組織外部環(huán)境，包括行業(yè)狀況、相關(guān)法律法規(guī)要求、利益相關(guān)方要求、風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)等？

3、組織管理者是否明確組織的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任4.24.2理解相關(guān)方的需求和期望1、組織是否識(shí)別了與組織信息安全有關(guān)的相關(guān)方？

2、組織是否明確了這些相關(guān)方與信息安全有關(guān)要求？（包括法律法規(guī)要求和合同要求）3哪些要求將通過(guò)信息安全管理系統(tǒng)解決?作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任4.34.3確定信息安全管理體系的范圍1、組織的信息安全管理體系手冊(cè)中是否有明確管理范圍？

2、組織的適用性聲明，是否針對(duì)實(shí)際情況做合理刪減？

3、組織對(duì)信息安全管理范圍和適用性是否定期評(píng)審？

4、組織制定的信息安全管理體系是否已經(jīng)涵蓋安全管理活動(dòng)中的各類(lèi)管理內(nèi)容？4.44.4信息安全管理體系1組織應(yīng)按照本文件的要求，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)信息安全管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用?作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任5領(lǐng)導(dǎo)5.15.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾1、組織是否制定了明確的信息安全方針和目標(biāo)，并且這些方針和目標(biāo)與組織的業(yè)務(wù)息息相關(guān)？

2、組織的業(yè)務(wù)中是否整合了信息安全管理要求？

3、組織為實(shí)施信息安全管理，是否投入了必要的資源？（人、財(cái)、物）

4、組織管理者是否在范圍內(nèi)傳達(dá)了信息安全管理的重要性？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任5.25.2方針1、組織制定的信息安全方針是否與組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致？

2、組織制定的信息安全方針是否與信息安全目標(biāo)相一致？

3、組織制定的信息安全方針是否可以體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的承諾？

4、組織制定的方針是否在信息安全管理手冊(cè)中體現(xiàn)？

5、組織制定的方針是否已經(jīng)傳達(dá)給全體員工？并且在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候也傳達(dá)給第三方。5.35.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限1、管理者是否在組織內(nèi)建立并傳達(dá)了信息安全管理組織架構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限？

2、管理者是否在組織內(nèi)分配了報(bào)告信息安全管理體系績(jī)效的職責(zé)和權(quán)限？

3、組織是否定期審查審批事項(xiàng)、及時(shí)更新需授權(quán)的審批事項(xiàng)、審批部門(mén)、審批人等信息？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任6規(guī)劃6.16.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施6.1.1總則1、組織是否基于內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求等外部環(huán)境識(shí)別需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)？6.1.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、組織是否定義并執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程？

2、組織是否定義了風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則？

3、組織是否保留了所有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程文件？6.1.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置1、組織應(yīng)定義并執(zhí)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程？

2、組織是否針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)選擇了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)處置措施？

3、風(fēng)險(xiǎn)處置措施是否與適用性聲明相匹配？

4、組織是否制訂了風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃？

5、風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃、可接受的殘余風(fēng)險(xiǎn)是否得到相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？

6、組織是否保留了所有風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程文件？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任6.2信息安全目標(biāo)和規(guī)劃實(shí)現(xiàn)1、組織是否建立了信息安全目標(biāo)？

2、信息安全目標(biāo)與管理方針是否存在關(guān)聯(lián)？

3、信息安全目標(biāo)是否可測(cè)量？

4、組織建立信息安全目標(biāo)時(shí)，是否考慮了信息安全要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果？

5、信息安全目標(biāo)是否在組織內(nèi)被傳達(dá)？

6、信息安全目標(biāo)是否定期更新？7信息安全目標(biāo)是否被監(jiān)控？8信息安全目標(biāo)是否保持文件化信息？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任6.3變更計(jì)劃1當(dāng)組織確定需要變更信息安全管理體系時(shí)是否有計(jì)劃地進(jìn)行變更？7支持7.1資源1、組織是否為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)信息安全管理體系提供了所需的資源？7.2能力1、組織在關(guān)鍵的信息安全崗位說(shuō)明書(shū)中是否明確了信息安全方面的能力要求？

2、組織是否定期對(duì)信息安全崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)？并對(duì)其能力進(jìn)行考核？7.3意識(shí)1、員工是否了解組織的信息安全方針？

2、員工是否了解信息安全方針對(duì)自身的要求？

3、員工是否了解違反信息安全后對(duì)自身和組織的影響？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任7.4溝通1、組織是否明確有關(guān)信息安全體系在內(nèi)部和外部溝通的需求？（對(duì)象、時(shí)間、頻率等方面）

2、組織對(duì)于定期和不定期召開(kāi)的協(xié)調(diào)會(huì)議，是否會(huì)形成會(huì)議紀(jì)要？7.5文件記錄信息7.5.1總則1、組織定義的文件和記錄是否包含了信息安全管理體系所要求的文件和記錄？

2、組織定義的文件和記錄是否包括組織為有效實(shí)施信息安全管理體系所必要的文件和記錄？

3、金融機(jī)構(gòu)總部科技部門(mén)制定的安全管理制度是否適用于全機(jī)構(gòu)范圍？分支行科技部門(mén)制定的安全管理制度是否僅適用于轄內(nèi)？7.5.2創(chuàng)建和更新1、組織對(duì)創(chuàng)新和更新的文件和記錄是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？

2、組織對(duì)創(chuàng)新和更新的文件和記錄在格式、存儲(chǔ)介質(zhì)方面是否有要求？

3、組織對(duì)創(chuàng)新和更新的文件和記錄是否定期評(píng)審和更新？

4、組織對(duì)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的信息發(fā)布是否有審核、監(jiān)控等管理機(jī)制？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任7.5.3文件記錄信息的控制1、組織對(duì)自身建立的信息安全管理體系和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件記錄信息是否予以控制保護(hù)？（包括范圍、分發(fā)、接收、訪問(wèn)、存儲(chǔ)、變更、處置等）

2、必要的外部原始文件和記錄信息，組織是否同樣予以控制保護(hù)？

3、組織是否通過(guò)正式、有效的方式發(fā)布文件？

4、文件發(fā)布是否明確發(fā)布范圍，并進(jìn)行登記？

5、信息安全管理小組是否定期組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)現(xiàn)行的信息安全管理體系的適用性和合理性進(jìn)行評(píng)審？8運(yùn)行8.1運(yùn)行的規(guī)劃和控制組織是否策劃、實(shí)施和控制滿(mǎn)足要求所需的過(guò)程，并通過(guò)以下方式實(shí)施第6章確定的措施？通過(guò):-建立過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn);-根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程控制。是否在必要的程度上提供文件化的信息，以確信過(guò)程已按計(jì)劃進(jìn)行？組織是否控制計(jì)劃中的變更，并審查意外變更的后果，必要時(shí)采取行動(dòng)減輕任何不利影響？組織是否確保對(duì)與信息安全管理體系相關(guān)的外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行控制？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任8.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否考慮到6.1.2a）中建立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行準(zhǔn)則，組織應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔執(zhí)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，當(dāng)重大變更被提出或發(fā)生時(shí)也應(yīng)執(zhí)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？是否保留信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的文件化信息？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任8.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置是否實(shí)施信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃？是否保留信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果的文件化信息？9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)1、組織是否建立了有效性測(cè)量管理程序？

2、監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果是否予以保留？9.2內(nèi)部審核1、組織是否建立了內(nèi)審程序？

2、組織是否按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了內(nèi)審？遇到特殊情況，是否增加了內(nèi)審？

3、內(nèi)審的材料是否全部得到保存？（審核方案、審核結(jié)果等）9.3管理評(píng)審1、組織是否按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了管審？

2、管審是否考慮了以往管審的措施執(zhí)行情況、信息安全執(zhí)行的各方反饋、與信息安全管理體系相關(guān)的利害關(guān)系方的需求和期望的變化、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃的執(zhí)行狀況、持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)等方面？

3、組織是否保留了管理評(píng)審的所有記錄？作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任10改進(jìn)10.1持續(xù)改進(jìn)1、組織是否對(duì)信息安全體系的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？10.2不符合和糾正措施1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，組織是否采取了糾正措施？

2、組織是否對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)審，防止再次出現(xiàn)？

3、組織對(duì)采取的糾正措施有效性是否進(jìn)行評(píng)審？

4、必要時(shí)，組織是否對(duì)信息安全管理體系進(jìn)行變更？信息安全控制措施條款標(biāo)題審核問(wèn)題審核對(duì)象審核方式審核結(jié)果審核記錄5組織控制5.1信息安全方針控制信息安全方針和特定于主題的政策應(yīng)由管理層定義、批準(zhǔn)、發(fā)布、與相關(guān)人員和相關(guān)利益相關(guān)方進(jìn)行溝通和確認(rèn)，并在發(fā)生重大變化時(shí)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行審查。5.2信息安全方面的角色和職責(zé)控制根據(jù)組織需要為信息安全部門(mén)定義和分配信息安全角色和職責(zé)。5.3職責(zé)的分離控制相互沖突的職責(zé)和相互沖突的責(zé)任領(lǐng)域應(yīng)被隔離。5.4管理職責(zé)控制管理層應(yīng)要求所有人員按照組織制定的信息安全政策、特定主題的政策和程序?qū)嵤┬畔踩?5.5與政府部門(mén)的聯(lián)系控制本組織應(yīng)與有關(guān)部門(mén)建立并保持聯(lián)系。5.6與特殊利益集團(tuán)的聯(lián)系控制本組織應(yīng)與特殊利益集團(tuán)或其他專(zhuān)業(yè)安全論壇和專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)建立并保持聯(lián)系。5.7威脅情報(bào)控制應(yīng)收集和分析與信息安全威脅有關(guān)的信息，以產(chǎn)生威脅情報(bào)。5.8項(xiàng)目管理中的信息安全控制將信息安全納入項(xiàng)目管理。作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任5.9信息清單及其他相關(guān)資產(chǎn)清單控制應(yīng)編制和維護(hù)信息清單和其他相關(guān)資產(chǎn)，包括所有者。5.10可接受的使用信息和其他相關(guān)資產(chǎn)控制應(yīng)確定、記錄和執(zhí)行處理信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的可接受的使用規(guī)則和程序。5.11資產(chǎn)收益控制人員和其他利害關(guān)系人應(yīng)在變更或終止雇傭、合同或協(xié)議時(shí)歸還該組織所擁有的所有資產(chǎn)。5.12信息分類(lèi)控制根據(jù)保密性、完整性、可用性和相關(guān)當(dāng)事人要求，根據(jù)組織的信息安全需求進(jìn)行分類(lèi)。5.13信息標(biāo)簽控制應(yīng)根據(jù)本組織所采用的信息分類(lèi)方案，制定和實(shí)施一套適當(dāng)?shù)男畔?biāo)簽程序。5.14信息傳遞控制組織內(nèi)以及組織與其他各方之間的各種轉(zhuǎn)讓設(shè)施應(yīng)制定信息傳輸規(guī)則、程序或協(xié)議。5.15訪問(wèn)控制控制應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)和信息安全要求，建立和實(shí)施控制對(duì)信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的物理和邏輯訪問(wèn)的規(guī)則。5.16身份管理控制應(yīng)管理身份的整個(gè)生命周期。5.17身份驗(yàn)證信息控制認(rèn)證信息的分配和管理應(yīng)由管理流程進(jìn)行控制，包括告知人員對(duì)認(rèn)證信息的適當(dāng)處理。5.18訪問(wèn)權(quán)限控制應(yīng)根據(jù)組織的訪問(wèn)控制主題政策和規(guī)則提供、審查、修改和刪除對(duì)信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的訪問(wèn)權(quán)。5.19供應(yīng)商關(guān)系中的信息安全控制應(yīng)定義和實(shí)施流程和程序，以管理與使用供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)。5.20解決供應(yīng)商協(xié)議中的信息安全問(wèn)題控制應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商關(guān)系的類(lèi)型，與各供應(yīng)商建立并商定相關(guān)的信息安全要求。5.21管理信息和通信技術(shù)（ICT）供應(yīng)鏈中的信息安全控制應(yīng)定義和實(shí)施流程和程序，以管理與ICT產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)鏈相關(guān)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)。5.22對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)控、審查和變更管理控制組織應(yīng)定期監(jiān)測(cè)、審查、評(píng)估和管理供應(yīng)商信息安全實(shí)踐和服務(wù)交付的變化。5.23使用云服務(wù)的信息安全控制根據(jù)組織的信息安全要求，建立云服務(wù)的獲取、使用、管理和退出流程。5.24信息安全突發(fā)事件管理的規(guī)劃與準(zhǔn)備控制組織應(yīng)通過(guò)定義、建立和溝通信息安全事件管理流程、角色和職責(zé)，計(jì)劃和準(zhǔn)備信息安全事件的管理。5.25對(duì)信息安全事件的評(píng)估和決策控制該組織應(yīng)評(píng)估信息安全事件，并決定它們是否要被歸類(lèi)為信息安全事件。5.26響應(yīng)信息安全事件控制信息安全事件應(yīng)按照文件化的程序進(jìn)行響應(yīng)。5.27從信息安全事件中學(xué)習(xí)控制利用從信息安全事件中獲得的知識(shí)，加強(qiáng)和完善信息安全控制。5.28證據(jù)的收集控制本組織應(yīng)建立并實(shí)施與信息安全事件有關(guān)的證據(jù)的識(shí)別、收集、獲取和保存程序。5.29中斷期間的信息安全控制組織應(yīng)計(jì)劃如何在中斷期間保持適當(dāng)級(jí)別的信息安全。5.30ICT已準(zhǔn)備好業(yè)務(wù)連續(xù)性控制應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)和連續(xù)性要求規(guī)劃、實(shí)施、維護(hù)和測(cè)試信息通信技術(shù)準(zhǔn)備情況。5.31法律、法定、法規(guī)和合同要求控制與信息安全相關(guān)的法律、法律、法規(guī)和合同要求以及組織滿(mǎn)足這些要求的方法應(yīng)被確定、記錄并保持最新。5.32知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制本組織應(yīng)實(shí)施適當(dāng)?shù)某绦騺?lái)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。5.33記錄保護(hù)控制保護(hù)記錄不丟失、銷(xiāo)毀、偽造、非法訪問(wèn)和非法釋放。5.34個(gè)人身份信息的隱私和保護(hù)（PII）控制該組織應(yīng)根據(jù)適用的法律法規(guī)和合同要求，確定并滿(mǎn)足有關(guān)保護(hù)隱私和保護(hù)PII的要求。5.35信息安全的獨(dú)立審查控制組織管理信息安全的方法及其實(shí)施，包括人員、過(guò)程和技術(shù)，應(yīng)在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)或在發(fā)生重大變化時(shí)進(jìn)行獨(dú)立審查。5.36遵守信息安全的策略、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)控制應(yīng)定期審查對(duì)組織的信息安全政策、主題特定政策、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。5.37文件化的操作程序控制信息處理設(shè)施的操作程序應(yīng)形成文件，并提供給需要的人員。6人員控制6.1放映控制對(duì)所有候選人成為人員的背景驗(yàn)證檢查應(yīng)在加入組織之前進(jìn)行，并持續(xù)考慮適用的法律、法規(guī)和道德規(guī)范，并與業(yè)務(wù)要求、要訪問(wèn)的信息的分類(lèi)和感知的風(fēng)險(xiǎn)成比例。6.2雇傭關(guān)系的條款和條件控制雇傭合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)說(shuō)明人員和組織對(duì)信息安全的責(zé)任。6.3信息安全意識(shí)、教育和培訓(xùn)控制組織人員和相關(guān)相關(guān)方應(yīng)接受適當(dāng)?shù)男畔踩庾R(shí)、教育和培訓(xùn)，并定期更新組織的信息安全政策、具體主題的政策和程序。6.4紀(jì)律處分程序控制應(yīng)正式制定紀(jì)律程序并溝通，對(duì)違反信息安全政策的人員和其他相關(guān)相關(guān)方采取行動(dòng)。6.5終止或變更后的責(zé)任控制在終止或變更雇傭后仍然有效的信息安全責(zé)任和職責(zé)應(yīng)被定義、執(zhí)行并傳達(dá)給相關(guān)人員和其他相關(guān)方。6.6保密協(xié)議或保密協(xié)議控制人員和其他相關(guān)相關(guān)方應(yīng)對(duì)保密或保密協(xié)議進(jìn)行識(shí)別、記錄、定期審查，并反映組織^對(duì)信息保護(hù)的需求并簽署。6.7遠(yuǎn)程工作控制當(dāng)人員遠(yuǎn)程工作時(shí)，應(yīng)采取安全措施，以保護(hù)在組織場(chǎng)所外訪問(wèn)、處理或存儲(chǔ)的信息。作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任6.8信息安全事件報(bào)告控制組織應(yīng)提供機(jī)制，讓人員通過(guò)適當(dāng)渠道及時(shí)報(bào)告觀察到或可疑的信息安全事件。7物理控制7.1物理安全周長(zhǎng)控制安全邊界應(yīng)被定義并用于保護(hù)包含信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的區(qū)域。7.2物理輸入控制安全區(qū)域應(yīng)由適當(dāng)?shù)娜肟诳刂蒲b置和接入點(diǎn)進(jìn)行保護(hù)。作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任7.3確保辦公室、房間和設(shè)施控制應(yīng)設(shè)計(jì)和實(shí)施辦公室、房間和設(shè)施的物理安全。7.4物理安全監(jiān)控控制場(chǎng)所應(yīng)持續(xù)監(jiān)控未經(jīng)授權(quán)的物理訪問(wèn)。7.5防止物理和環(huán)境威脅控制應(yīng)設(shè)計(jì)和實(shí)施防止物理和環(huán)境威脅，如自然災(zāi)害和對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施造成的其他有意或無(wú)意的物理威脅。7.6在安全區(qū)域工作控制應(yīng)設(shè)計(jì)并實(shí)施在安全區(qū)域工作的安全措施。7.7清除桌子和清除屏幕控制明確紙張和可移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的桌面規(guī)則，明確信息處理設(shè)施的屏幕規(guī)則。7.8設(shè)備選址和保護(hù)控制設(shè)備應(yīng)安全放置和保護(hù)。7.9房屋外資產(chǎn)擔(dān)保控制場(chǎng)外資產(chǎn)應(yīng)受到保護(hù)。7.10存儲(chǔ)介質(zhì)控制存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)按照組織的分類(lèi)方案和處理要求，通過(guò)其獲取、使用、運(yùn)輸和處置的生命周期進(jìn)行管理。7.11配套設(shè)施控制信息處理設(shè)施的故障和其他干擾。7.12布線安全控制攜帶電力、數(shù)據(jù)或支持信息服務(wù)的電纜應(yīng)不被攔截、干擾或損壞。7.13設(shè)備維護(hù)控制設(shè)備應(yīng)得到正確的維護(hù)，以確保信息的可用性、完整性和機(jī)密性。7.14安全處置或重復(fù)使用設(shè)備統(tǒng)治應(yīng)對(duì)含有存儲(chǔ)介質(zhì)的設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，以確保在處置或重復(fù)使用之前，任何敏感數(shù)據(jù)和許可軟件已被移除或安全覆蓋。8技術(shù)控制8.1用戶(hù)端點(diǎn)設(shè)備控制在用戶(hù)終端設(shè)備上存儲(chǔ)、處理或可訪問(wèn)的信息應(yīng)受到保護(hù)。8.2特權(quán)訪問(wèn)權(quán)限控制應(yīng)當(dāng)限制和管理特權(quán)使用權(quán)的分配和使用。8.3信息訪問(wèn)限制控制應(yīng)根據(jù)既定的關(guān)于訪問(wèn)控制的有關(guān)專(zhuān)題的具體政策，限制對(duì)信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的訪問(wèn)。8.4訪問(wèn)源代碼控制對(duì)源代碼、開(kāi)發(fā)工具和軟件庫(kù)進(jìn)行讀寫(xiě)管理。8.5安全身份驗(yàn)證控制根據(jù)信息訪問(wèn)限制和訪問(wèn)控制策略實(shí)施安全認(rèn)證技術(shù)和程序。8.6容量管理控制應(yīng)根據(jù)當(dāng)前和預(yù)期的容量要求，對(duì)資源的使用情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)整。8.7防止惡意軟件控制對(duì)惡意軟件的保護(hù)應(yīng)由適當(dāng)?shù)挠脩?hù)意識(shí)來(lái)實(shí)施和支持。8.8技術(shù)漏洞的管理控制獲取使用中的信息系統(tǒng)的技術(shù)漏洞信息，評(píng)估組織暴露的情況，并采取適當(dāng)措施。8.9配置管理控制硬件的建立、軟件、服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)，包括安全配置、實(shí)施、監(jiān)控和審查。8.10信息刪除控制不再需要時(shí)，信息系統(tǒng)、設(shè)備或其他信息存儲(chǔ)介質(zhì)中的信息應(yīng)予以刪除。作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任8.11數(shù)據(jù)屏蔽控制數(shù)據(jù)掩蔽應(yīng)根據(jù)本組織關(guān)于訪問(wèn)控制的特定主題政策和其他相關(guān)的特定主題政策，以及業(yè)務(wù)要求來(lái)使用，并考慮到適用的法規(guī)。8.12防止數(shù)據(jù)泄露控制對(duì)處理、存儲(chǔ)或傳輸敏感信息的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和任何其他設(shè)備，應(yīng)采取數(shù)據(jù)泄漏預(yù)防措施。8.13信息備份控制對(duì)模板、軟件和系統(tǒng)的備份副本，應(yīng)按照商定的針對(duì)特定主題的備份策略進(jìn)行維護(hù)和定期測(cè)試。8.14信息處理設(shè)施的冗余性控制信息處理設(shè)施應(yīng)具有足夠的冗余度，以滿(mǎn)足可用性要求。8.15日志記錄控制應(yīng)生成、保存、保護(hù)和分析的記錄活動(dòng)、異常、故障和其他相關(guān)事件的日志。8.16監(jiān)控活動(dòng)控制應(yīng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和應(yīng)用程序的異常行為，并采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)來(lái)評(píng)估潛在的信息安全事件。8.17時(shí)鐘同步控制組織使用的信息處理系統(tǒng)的時(shí)鐘應(yīng)與批準(zhǔn)的時(shí)間源同步。8.18使用有特權(quán)的實(shí)用程序控制對(duì)于能夠使用能夠覆蓋系統(tǒng)和應(yīng)用程序控制的實(shí)用程序，應(yīng)進(jìn)行限制和嚴(yán)格控制。8.19在操作系統(tǒng)上安裝軟件控制應(yīng)實(shí)施程序和措施，以安全地管理操作系統(tǒng)上的軟件安裝。8.20網(wǎng)絡(luò)安全控制網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)被保護(hù)、管理和控制，以保護(hù)系統(tǒng)和應(yīng)用程序中的信息。8.21網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安全性控制識(shí)別、實(shí)施和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安全機(jī)制、服務(wù)水平和服務(wù)需求。8.22網(wǎng)絡(luò)隔離控制信息服務(wù)組、用戶(hù)和信息系統(tǒng)應(yīng)在組織的網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行隔離。8.23Web過(guò)濾控制應(yīng)管理對(duì)外部網(wǎng)站的訪問(wèn)，以減少對(duì)惡意內(nèi)容的暴露。8.24使用密碼學(xué)控制應(yīng)定義和實(shí)施有效使用密碼學(xué)的規(guī)則，包括密碼密鑰管理。8.25安全開(kāi)發(fā)生命周期控制應(yīng)建立并應(yīng)用軟件和系統(tǒng)的安全開(kāi)發(fā)規(guī)則。8.26應(yīng)用程序的安全要求控制在開(kāi)發(fā)或獲取應(yīng)用程序時(shí)，應(yīng)識(shí)別、指定和批準(zhǔn)信息安全要求。8.27安全的系統(tǒng)架構(gòu)和工程原則控制工程安全系統(tǒng)的原則應(yīng)建立、記錄、維護(hù)并應(yīng)用于任何信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)活動(dòng)。8.28安全編碼控制在軟件開(kāi)發(fā)中應(yīng)采用安全編碼原則。8.29在開(kāi)發(fā)和驗(yàn)收過(guò)程中進(jìn)行的安全測(cè)試控制安全測(cè)試過(guò)程應(yīng)在開(kāi)發(fā)生命周期中進(jìn)行定義和實(shí)施。8.30外包開(kāi)發(fā)控制該組織應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督和審查與外包系統(tǒng)開(kāi)發(fā)相關(guān)的活動(dòng)。8.31開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境的分離控制開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)被分離和保護(hù)。8.32變更管理控制信息處理設(shè)施和信息系統(tǒng)的變更應(yīng)服從管理程序的變更。8.33測(cè)試信息控制試驗(yàn)人員應(yīng)適當(dāng)?shù)剡x擇、保護(hù)和管理試驗(yàn)信息。8.34在審計(jì)測(cè)試期間保護(hù)信息系統(tǒng)控制審計(jì)測(cè)試和其他涉及操作系統(tǒng)評(píng)估的保證活動(dòng)應(yīng)由測(cè)試人員和適當(dāng)?shù)墓芾砣藛T進(jìn)行計(jì)劃和商定。內(nèi)審首次/末次會(huì)議簽到表首次會(huì)議末次會(huì)議序號(hào)參加人員簽名部門(mén)職位日期序號(hào)參加人員簽名部門(mén)職位日期不符合項(xiàng)報(bào)告受審部門(mén)受審部門(mén)代表報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)陳述：不符合信息安全管理體系文件：違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：不符合類(lèi)型：嚴(yán)重□輕微□部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：審核員/日期：原因分析：糾正或預(yù)防措施：糾正或預(yù)防措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：管理者代表：糾正或預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況：審核員：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告受審部門(mén)受審部門(mén)代表報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)陳述：不符合信息安全管理體系文件：違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：不符合類(lèi)型：嚴(yán)重□輕微□部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：審核員/日期：原因分析：糾正或預(yù)防措施：糾正或預(yù)防措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：管理者代表：糾正或預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況：審核員：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告受審部門(mén)受審部門(mén)代表報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)陳述：不符合信息安全管理體系文件：違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：不符合類(lèi)型：嚴(yán)重□輕微□部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：審核員/日期：原因分析：糾正或預(yù)防措施：糾正或預(yù)防措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：管理者代表：糾正或預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況：審核員：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告受審部門(mén)受審部門(mén)代表報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)陳述：不符合信息安全管理體系文件：違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：不符合類(lèi)型：嚴(yán)重□輕微□部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：審核員/日期：原因分析：作者李柏倫翻版盜賣(mài)必追究責(zé)任糾正或預(yù)防措施：糾正或預(yù)防措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：管理者代表：糾正或預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況：