生產(chǎn)安全檢查表與隱患整改跟蹤單：通用工具模板使用指南一、適用場景與價值本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉儲物流等）的日常安全生產(chǎn)管理，主要場景包括：常規(guī)安全檢查：定期開展的全場域安全巡查，覆蓋設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等環(huán)節(jié)；專項隱患排查：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如電氣安全、消防管理、?；反鎯Γ┑纳疃葯z查；后整改復(fù)查：對已發(fā)生安全或隱患整改完成后的驗證性檢查；安全管理體系審核：配合ISO45001等標(biāo)準(zhǔn)實施的過程性記錄與跟蹤。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查與整改流程，可實現(xiàn)“發(fā)覺-記錄-整改-閉環(huán)”的全周期管理，有效降低安全風(fēng)險，保障人員與財產(chǎn)安全，同時滿足監(jiān)管部門對安全生產(chǎn)記錄的要求。二、全流程操作指南（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如生產(chǎn)周期、風(fēng)險等級）確定檢查重點，例如：制造業(yè)：重點關(guān)注特種設(shè)備（叉車、壓力容器）、電氣線路、勞動防護(hù)用品佩戴；建筑工地：重點排查腳手架穩(wěn)定性、高空作業(yè)防護(hù)、臨時用電安全；化工企業(yè)：聚焦危化品存儲、泄漏應(yīng)急設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)運行。組建檢查小組由安全管理部門牽頭，成員包括：安全工程師（專業(yè)指導(dǎo)）；各部門負(fù)責(zé)人（熟悉現(xiàn)場情況）；員工代表（一線操作經(jīng)驗）。明確檢查組長（*工）為總協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)分工與記錄審核。準(zhǔn)備檢查依據(jù)收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與制度，如：國家法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》《消防法》）；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機械安全防護(hù)裝置》GB/T8196）；企業(yè)內(nèi)部《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》。（二）現(xiàn)場檢查與記錄逐項核驗檢查內(nèi)容對照《生產(chǎn)安全檢查表》（模板見第三節(jié)），采用“看、問、測、查”方式：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境（如通道是否暢通、消防器材是否完好）、設(shè)備狀態(tài)（如有無異響、漏油）；問：詢問員工操作流程（如“滅火器使用步驟是否清楚”）、應(yīng)急響應(yīng)知識；測：使用工具檢測（如用絕緣電阻表測電氣線路絕緣電阻、用測厚儀測管道腐蝕程度）；查：查閱記錄臺賬（如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全培訓(xùn)簽到表）。規(guī)范記錄問題對發(fā)覺的問題，需明確：隱患描述（具體位置、現(xiàn)象，如“車間東側(cè)配電箱門未關(guān)閉，帶電外露”）；風(fēng)險等級（按可能性與后果嚴(yán)重性分為“重大/較大/一般”隱患）；依據(jù)條款（對應(yīng)檢查表中的“檢查標(biāo)準(zhǔn)”項，如“符合《用電安全導(dǎo)則》GB/T139第5.2條”）。（三）隱患整改與跟蹤下發(fā)整改通知檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，由檢查組長（*工）匯總問題，填寫《隱患整改跟蹤單》（模板見第三節(jié)），明確：整改責(zé)任部門/責(zé)任人（如“生產(chǎn)部*主管”）；整改措施（如“立即關(guān)閉配電箱門并加鎖，3日內(nèi)更換帶鎖配電箱”）；整改時限（一般隱患≤3天，較大隱患≤7天，重大隱患需停產(chǎn)整改并報上級部門）。實施整改與過程跟蹤責(zé)任人按措施落實整改，整改過程需留存照片、視頻或書面記錄；安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未改的部門發(fā)出《催辦通知》，并約談負(fù)責(zé)人。整改結(jié)果復(fù)查責(zé)任人完成整改后，提交《整改完成報告》，檢查小組在2個工作日內(nèi)現(xiàn)場復(fù)核：核查隱患是否徹底消除（如“配電箱門已上鎖，張貼‘當(dāng)心觸電’警示標(biāo)識”）；驗證整改措施有效性（如“重新組織員工培訓(xùn)，考核合格率達(dá)100%”）。復(fù)查合格后，在《隱患整改跟蹤單》中簽字確認(rèn)，實現(xiàn)閉環(huán)管理。（四）記錄存檔與分析資料歸檔每次檢查的《生產(chǎn)安全檢查表》《隱患整改跟蹤單》及相關(guān)佐證材料（照片、記錄等），需整理成冊，按“年-月-次”編號存檔，保存期限≥3年。定期分析每季度對隱患數(shù)據(jù)匯總分析，統(tǒng)計：高頻隱患類型（如“電氣問題占比40%”）；未按期整改原因（如“人員不足、技術(shù)難度大”）；整改措施有效性（如“同類隱患重復(fù)率下降15%”）。分析結(jié)果用于優(yōu)化下階段檢查重點與安全培訓(xùn)計劃。三、核心工具模板模板1：生產(chǎn)安全檢查表檢查單位：____________________檢查日期：______年_月_日檢查組長：*工檢查類別檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√/×）問題描述與整改建議安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制各崗位責(zé)任書是否齊全并上墻安全培訓(xùn)記錄本年度員工培訓(xùn)時長≥8小時，考核存檔設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備定期檢驗合格在用，操作人員持證上崗消防器材滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，通道無遮擋（示例：車間北側(cè)滅火器壓力不足）作業(yè)環(huán)境通道與照明通道寬度≥1.5米，照度≥100lux危化品存儲專柜存放、標(biāo)識清晰，遠(yuǎn)離火源人員行為勞保用品佩戴進(jìn)入車間必須戴安全帽、穿勞保鞋（示例：員工李某未戴安全帽）其他應(yīng)急預(yù)案與演練預(yù)案每年更新，每半年演練1次并記錄檢查結(jié)論：□合格□存在一般隱患（______項）□存在重大隱患（______項，需立即停產(chǎn)整改）被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：主管安全部門復(fù)核人：工程師模板2：隱患整改跟蹤單隱患編號：AQZG-2024-發(fā)覺日期：______年_月_日復(fù)查日期：______年_月_日隱患基本信息隱患位置（示例：車間A區(qū)3號生產(chǎn)線配電箱）隱患描述配電箱門未關(guān)閉，帶電部分裸露，存在觸電風(fēng)險風(fēng)險等級□重大□較大□一般（勾選）依據(jù)條款《用電安全導(dǎo)則》GB/T139第5.2.3條整改要求整改責(zé)任部門生產(chǎn)部整改責(zé)任人*主管整改措施1.立即關(guān)閉配電箱門并上鎖；2.3日內(nèi)更換帶鎖防護(hù)型配電箱；3.組織電氣安全培訓(xùn)整改時限______年_月_日前完成整改過程記錄（附整改照片/說明，如“4月10日18:00已關(guān)閉上鎖，4月12日新配電箱安裝完成”）整改結(jié)果□已完成□延期（原因：____________________）復(fù)查結(jié)論|□隱患已消除，同意閉環(huán)□需繼續(xù)整改（重新明確措施與時限）|

復(fù)查人簽字|*工程師|存檔說明：本單一式兩份，安全部門、責(zé)任部門各存一份，電子版同步至安全管理平臺。四、關(guān)鍵使用要點檢查客觀性原則檢查需基于事實與標(biāo)準(zhǔn)，避免主觀臆斷，對“×”項問題需拍照或錄像留證，保證有據(jù)可查。整改分級管理重大隱患：必須立即停產(chǎn)整改，整改方案需報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及屬地監(jiān)管部門審批，完成后組織專家驗收；較大/一般隱患：由責(zé)任部門按期整改，安全部門全程跟蹤，嚴(yán)禁“紙面整改”“虛假整改”。動態(tài)更新機制每年根據(jù)法規(guī)更新、案例及企業(yè)變化，修訂檢查表項目與標(biāo)準(zhǔn)，保證工具貼合實際需求。員工參與意識鼓勵一線員工主動報告隱患（設(shè)置“隱患隨手拍”信箱或線上渠道），對有效報告者給