網(wǎng)絡(luò)安全管理標準化手冊第一章總則1.1手冊目的為規(guī)范組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理流程，明確各崗位安全職責(zé)，降低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，保障信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的機密性、完整性和可用性，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等法律法規(guī)，結(jié)合組織實際情況制定本手冊。1.2適用范圍本手冊適用于組織內(nèi)部所有部門、全體員工及第三方服務(wù)提供商，涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全管理全生命周期活動，包括但不限于體系規(guī)劃、日常運維、風(fēng)險評估、應(yīng)急響應(yīng)、安全審計等。第二章適用范圍與應(yīng)用場景2.1組織覆蓋范圍管理層：負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略決策、資源保障及重大事項審批；技術(shù)部門（如信息部、運維部）：負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)實施、系統(tǒng)運維及漏洞修復(fù)；業(yè)務(wù)部門：負責(zé)本領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全、用戶權(quán)限管理及安全制度落地；第三方服務(wù)商：需遵守本手冊要求，承擔(dān)合作過程中的安全責(zé)任。2.2典型應(yīng)用場景新系統(tǒng)上線前安全評估：保證系統(tǒng)符合安全基線要求，規(guī)避設(shè)計缺陷；日常安全巡檢與監(jiān)控：及時發(fā)覺網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常訪問等風(fēng)險；漏洞與威脅響應(yīng)：針對高危漏洞、病毒入侵等事件進行標準化處置；安全合規(guī)檢查：滿足法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，避免合規(guī)處罰；員工安全意識培訓(xùn)：提升全員網(wǎng)絡(luò)安全防范能力，減少人為操作風(fēng)險。第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理體系建設(shè)實施步驟3.1現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析步驟1：梳理現(xiàn)有資產(chǎn)統(tǒng)計組織內(nèi)信息系統(tǒng)、硬件設(shè)備、軟件應(yīng)用、數(shù)據(jù)資源清單，明確資產(chǎn)責(zé)任人；標注資產(chǎn)重要性等級（核心/重要/一般），如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、用戶敏感數(shù)據(jù)等需重點保護。步驟2：識別合規(guī)要求收集網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)（如《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》）、行業(yè)標準（如ISO27001、GB/T22239）及內(nèi)部制度；梳理合規(guī)條款清單，明確必須滿足的控制項。步驟3：評估風(fēng)險現(xiàn)狀通過問卷調(diào)查、漏洞掃描、滲透測試等方式，識別當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)面臨的主要風(fēng)險（如未授權(quán)訪問、數(shù)據(jù)泄露、勒索病毒等）；編制《網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估報告》，確定風(fēng)險優(yōu)先級。3.2管理體系框架設(shè)計步驟1：制定安全方針明確網(wǎng)絡(luò)安全總體目標（如“全年重大安全事件為0，核心系統(tǒng)可用性≥99.9%”）；確定安全管理原則（“預(yù)防為主、縱深防御、責(zé)任到人”）。步驟2：搭建組織架構(gòu)成立網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，技術(shù)負責(zé)人、法務(wù)負責(zé)人*任副組長；設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理辦公室（掛靠信息部），配備專職安全管理人員，明確各崗位職責(zé)（如安全工程師、安全審計員）。3.3制度規(guī)范編制步驟1：編寫核心制度《網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制》：明確“誰主管誰負責(zé)、誰運行誰負責(zé)”原則，細化各崗位安全職責(zé)；《訪問控制管理規(guī)范》：規(guī)定用戶賬號申請、審批、權(quán)限變更、注銷流程；《數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》：明確數(shù)據(jù)分類分級、加密存儲、傳輸安全及備份恢復(fù)要求；《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》：定義安全事件分級（Ⅰ-Ⅳ級）、響應(yīng)流程及處置方案。步驟2：制度評審與發(fā)布組織技術(shù)、業(yè)務(wù)、法務(wù)部門對制度進行評審，保證內(nèi)容完整、可操作；經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，正式發(fā)布并全員宣貫。3.4宣貫培訓(xùn)與試運行步驟1：分層級培訓(xùn)管理層：培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略、合規(guī)要求及決策要點；技術(shù)人員：培訓(xùn)安全技術(shù)操作（如漏洞掃描、應(yīng)急響應(yīng)）、工具使用；普通員工：培訓(xùn)安全意識（如密碼管理、釣魚郵件識別、數(shù)據(jù)保密）。步驟2：試運行與優(yōu)化選取核心部門或系統(tǒng)進行試運行，記錄制度執(zhí)行中的問題（如流程繁瑣、職責(zé)不清）；根據(jù)試運行反饋調(diào)整制度及流程，保證落地可行性。第四章網(wǎng)絡(luò)安全日常運維管理操作流程4.1日常安全巡檢流程目標：及時發(fā)覺系統(tǒng)異常、設(shè)備故障及安全威脅，保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運行。操作步驟：制定巡檢計劃：明確巡檢頻次（每日/每周/每月）、范圍（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、安全設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)）及責(zé)任人；執(zhí)行巡檢操作：檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機）CPU、內(nèi)存使用率及端口狀態(tài)；檢查安全設(shè)備（防火墻、IDS/IPS）日志，確認是否有異常訪問或攻擊行為；檢查服務(wù)器系統(tǒng)補丁更新情況、磁盤空間占用及進程異常；檢查應(yīng)用系統(tǒng)登錄日志，確認是否有異地登錄、非工作時段異常登錄；記錄巡檢結(jié)果：填寫《日常安全巡檢記錄表》（見第五章模板），發(fā)覺問題及時上報；問題整改跟蹤：對巡檢中發(fā)覺的問題（如高危漏洞未修復(fù)），下發(fā)整改通知，明確整改時限及責(zé)任人，完成后驗證整改效果。4.2漏洞管理流程目標：規(guī)范漏洞發(fā)覺、評估、修復(fù)及驗證流程，降低漏洞被利用風(fēng)險。操作步驟：漏洞掃描：每月組織一次全網(wǎng)漏洞掃描（使用Nessus、OpenVAS等工具），掃描范圍包括服務(wù)器、終端、Web應(yīng)用；漏洞定級：根據(jù)漏洞嚴重性（高危/中危/低危）、資產(chǎn)重要性及潛在影響，確定修復(fù)優(yōu)先級；漏洞修復(fù)：高危漏洞：24小時內(nèi)啟動修復(fù)，緊急情況下可采取臨時隔離措施；中危漏洞：3個工作日內(nèi)修復(fù)；低危漏洞：7個工作日內(nèi)修復(fù)；修復(fù)驗證：修復(fù)完成后，重新掃描驗證漏洞是否消除，填寫《漏洞整改跟蹤表》（見第五章模板）；漏洞分析：每季度對漏洞成因進行復(fù)盤，分析是否存在共性問題（如未定期更新補?。?，優(yōu)化安全基線配置。4.3訪問控制管理流程目標：保證用戶權(quán)限最小化，防止未授權(quán)訪問。操作步驟：賬號申請：新員工入職或業(yè)務(wù)需要時，由申請人填寫《用戶賬號申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人及信息部審批后創(chuàng)建；權(quán)限分配：根據(jù)崗位職責(zé)分配最小必要權(quán)限，如財務(wù)人員僅能訪問財務(wù)系統(tǒng)，不得訪問業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；權(quán)限變更：員工崗位調(diào)整或離職時，由所在部門提交《用戶權(quán)限變更/注銷申請》，及時調(diào)整或禁用賬號；定期審計：每季度對用戶權(quán)限進行審計，清理冗余賬號及越權(quán)權(quán)限，填寫《權(quán)限審計記錄表》（見第五章模板）。第五章標準化工具與模板表格5.1日常安全巡檢記錄表巡檢日期巡檢范圍（設(shè)備/系統(tǒng)）巡檢項目（CPU/日志/補丁等）巡檢結(jié)果（正常/異常）異常問題描述處理人審核人2023-10-01核心交換機S7706CPU使用率、端口狀態(tài)正常-2023-10-01Web服務(wù)器Apache日志異常訪問、補丁版本異常檢測到來自IP192.168.1.100的暴力破解嘗試5.2漏洞整改跟蹤表漏洞編號漏洞名稱嚴重等級影響資產(chǎn)發(fā)覺日期計劃修復(fù)日期實際修復(fù)日期修復(fù)措施驗證結(jié)果責(zé)任人CVE-2023-ApacheStruts2遠程代碼執(zhí)行高危Web服務(wù)器2023-10-012023-10-022023-10-02升級至2.5.31版本已復(fù)測漏洞消除CVE-2023-5678WindowsSMB漏洞中危文件服務(wù)器2023-10-032023-10-062023-10-05安裝KB5034441補丁掃描無殘留趙六5.3應(yīng)急響應(yīng)記錄表事件發(fā)生時間事件類型（病毒/入侵/系統(tǒng)故障等）影響范圍（系統(tǒng)/數(shù)據(jù)/業(yè)務(wù)）初步判斷原因處理措施（隔離/清除/恢復(fù)等）處理結(jié)果責(zé)任部門記錄人2023-10-0514:30勒索病毒感染財務(wù)終端3臺釣魚郵件惡意附件立即斷網(wǎng)、查殺病毒、備份數(shù)據(jù)終端恢復(fù)，數(shù)據(jù)無丟失信息部周七2023-10-1009:15Web應(yīng)用DDoS攻擊官網(wǎng)無法訪問外部流量攻擊啟用防火墻流量清洗、臨時關(guān)閉非核心端口訪問恢復(fù)正常信息部吳八5.4網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)主題培訓(xùn)日期培訓(xùn)時長參訓(xùn)人員（部門/姓名）簽到情況（√/×）考核成績（合格/不合格）網(wǎng)絡(luò)安全意識基礎(chǔ)2023-10-152小時銷售部-鄭九、財務(wù)部-王十等20人全部簽到全部合格第六章關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避6.1合規(guī)性管理嚴格遵守法律法規(guī)要求，特別是數(shù)據(jù)跨境流動、個人信息處理等場景，需提前完成合規(guī)審批；定期跟蹤法律法規(guī)及標準更新（如每年至少一次），及時修訂內(nèi)部制度，避免因合規(guī)滯后導(dǎo)致風(fēng)險。6.2人員安全管理關(guān)鍵崗位（如安全工程師、數(shù)據(jù)庫管理員）需簽署《保密協(xié)議》及《安全承諾書》，明確泄密責(zé)任；員工離職或崗位調(diào)動時，必須完成賬號注銷、權(quán)限回收及工作交接，避免權(quán)限遺留。6.3技術(shù)防護強化邊界防護：部署下一代防火墻（NGFW）、入侵防御系統(tǒng)（IPS），對進出網(wǎng)絡(luò)流量進行深度檢測；終端安全：統(tǒng)一安裝殺毒軟件、終端檢測與響應(yīng)（EDR）工具，定期執(zhí)行病毒查殺及漏洞修復(fù)；數(shù)據(jù)安全：對敏感數(shù)據(jù)（如身份證號、銀行卡號）進行加密存儲，采用數(shù)據(jù)庫審計工具監(jiān)控異常操作。6.4應(yīng)急響應(yīng)準備每年至少組織一次應(yīng)急演練（如勒索病毒處置、數(shù)據(jù)恢復(fù)演練），檢驗預(yù)案有效性；建立7×24小時應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機制，明確技術(shù)支持團隊及外部合作單位（如安全服務(wù)商、公安部門）聯(lián)系方式，保證事件發(fā)生時快速響應(yīng)。6.5持續(xù)改進機制每季度召開網(wǎng)絡(luò)安