2026年紡織科技公司質量管理體系認證管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司質量管理體系（以下簡稱“QMS”）認證的申請、建立、運行、審核及證書維護工作，確保QMS符合《質量管理體系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）等國家標準及行業(yè)規(guī)范，通過認證提升產(chǎn)品質量穩(wěn)定性（如紡織面料合格率、紡織設備性能達標率）、增強客戶信任，避免因體系失效導致認證證書吊銷或客戶流失，結合公司紡織科技業(yè)務（面料生產(chǎn)、設備研發(fā)、助劑配制）實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司QMS認證的全流程管理，包括首次認證申請、體系文件搭建、內(nèi)部審核、外部審核（初審、監(jiān)督審核、再認證）、認證證書維護及體系持續(xù)改進；同時適用于參與QMS認證管理的質量部、生產(chǎn)部、技術部、銷售部、行政部及公司管理層。第三條基本原則合規(guī)性原則：QMS認證的所有環(huán)節(jié)（體系搭建、審核準備、證書維護）均需嚴格遵守認證標準（ISO9001）、認證機構要求及國家相關法律法規(guī)，確保體系運行合規(guī)、認證流程合法。全員參與原則：QMS認證不僅是質量部的職責，需生產(chǎn)、技術、銷售等所有部門參與，明確各部門在體系中的職責（如生產(chǎn)部負責過程質量控制、技術部負責技術文件合規(guī)），確保體系覆蓋全業(yè)務流程。持續(xù)改進原則：通過內(nèi)部審核、外部審核發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題（如某環(huán)節(jié)流程不規(guī)范、記錄不完整），制定改進措施并跟蹤落實，推動QMS持續(xù)優(yōu)化，避免體系“認證后停滯”。閉環(huán)管理原則：建立QMS認證管理臺賬，記錄認證申請進度、審核問題、改進措施及落實情況，形成“申請-運行-審核-改進-再審核”的閉環(huán)，確保認證證書持續(xù)有效。第二章職責分工第四條質量部職責負責QMS認證的統(tǒng)籌管理，牽頭制定認證工作計劃（如首次認證時間節(jié)點、年度內(nèi)部審核計劃、監(jiān)督審核準備周期），報公司管理層審批后實施；建立《QMS認證管理臺賬》，記錄認證流程關鍵信息（認證機構、審核時間、審核結論、證書有效期）。負責QMS體系文件搭建與維護，組織各部門編寫體系文件（質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書），明確各部門質量職責（如采購部負責供應商質量評估、銷售部負責客戶需求確認）、核心流程（如原材料檢驗流程、成品出廠檢驗流程），確保文件符合ISO9001標準，每年至少評審1次文件有效性，更新過時內(nèi)容（如工藝調整后的作業(yè)指導書）。負責組織內(nèi)部審核，組建內(nèi)部審核小組（成員需具備內(nèi)審員資質），制定《內(nèi)部審核計劃》（明確審核部門、審核條款、審核時間），每半年開展1次內(nèi)部審核；審核后形成《內(nèi)部審核報告》，匯總審核發(fā)現(xiàn)的問題（如某部門記錄不完整、流程執(zhí)行不到位），跟蹤責任部門改進。負責配合外部審核（初審、監(jiān)督審核、再認證），提前1個月準備審核資料（體系文件、運行記錄、檢驗報告），協(xié)調各部門迎接審核（如安排生產(chǎn)部準備現(xiàn)場審核、技術部準備技術文件）；審核中協(xié)助認證機構與各部門溝通，解答審核疑問；審核后跟蹤不合格項整改（如1個月內(nèi)完成整改并提交證明材料），確保審核通過。負責QMS持續(xù)改進，分析內(nèi)部審核、外部審核及客戶反饋（如質量投訴）中的共性問題（如某類產(chǎn)品檢驗流程存在漏洞），組織相關部門制定改進方案（如優(yōu)化檢驗項目、加強員工培訓），跟蹤改進效果，納入下次審核重點。第五條生產(chǎn)部職責負責QMS在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的落地運行，嚴格按體系文件要求開展生產(chǎn)（如按工藝參數(shù)生產(chǎn)、執(zhí)行過程質量檢驗），記錄生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)批次、工藝參數(shù)、過程不良品數(shù)量），確保記錄完整、可追溯，符合審核要求。負責配合內(nèi)部審核與外部審核，提供生產(chǎn)環(huán)節(jié)的體系運行證據(jù)（如生產(chǎn)記錄、設備維護記錄、過程檢驗報告），陪同審核人員檢查生產(chǎn)現(xiàn)場（如車間工藝執(zhí)行、質量控制點設置），對審核發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題（如某工序記錄不規(guī)范）及時整改。負責落實生產(chǎn)環(huán)節(jié)的改進措施，針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題（如設備精度不足導致產(chǎn)品偏差），配合設備維修部門校準設備；針對員工操作不規(guī)范問題，組織專項培訓（如規(guī)范面料裁剪流程），確保改進措施落地見效。第六條技術部職責負責QMS在技術環(huán)節(jié)的支撐，確保技術文件（產(chǎn)品圖紙、工藝參數(shù)、檢驗標準）符合ISO9001要求（如文件版本清晰、審批流程完整），定期（每季度）檢查技術文件與實際生產(chǎn)的一致性，避免文件與執(zhí)行脫節(jié)（如工藝調整后未更新文件）。負責配合審核工作，提供技術環(huán)節(jié)的體系運行證據(jù)（如技術文件審批記錄、研發(fā)樣品檢驗報告、工藝驗證報告），從技術角度解答審核疑問（如產(chǎn)品質量標準制定依據(jù)），對審核發(fā)現(xiàn)的技術環(huán)節(jié)問題（如某產(chǎn)品檢驗標準不明確）及時修訂文件。負責技術環(huán)節(jié)的改進，針對審核中發(fā)現(xiàn)的技術問題（如某面料色牢度檢驗方法不科學），優(yōu)化檢驗標準或方法；針對研發(fā)環(huán)節(jié)的體系漏洞（如研發(fā)記錄不完整），完善研發(fā)流程，確保技術環(huán)節(jié)符合體系要求。第七條銷售部職責負責QMS在銷售環(huán)節(jié)的運行，嚴格按體系要求確認客戶需求（如記錄客戶對產(chǎn)品的質量要求、交貨期要求）、處理客戶反饋（如質量投訴記錄、客戶滿意度調查），確保銷售環(huán)節(jié)記錄完整，符合審核要求。負責配合審核工作，提供銷售環(huán)節(jié)的體系運行證據(jù)（如客戶訂單、需求確認記錄、投訴處理報告、滿意度調查數(shù)據(jù)），對審核發(fā)現(xiàn)的銷售環(huán)節(jié)問題（如客戶需求未書面確認）及時整改，規(guī)范流程。第八條行政部職責負責QMS認證的后勤保障，如協(xié)助質量部選擇認證機構（收集機構資質、報價）、安排審核人員接待（如審核場地、資料打印）、辦理認證費用支付，確保認證流程順利推進。負責QMS相關的培訓管理，組織員工參加ISO9001標準培訓、內(nèi)審員資質培訓，記錄培訓情況（如培訓人員、培訓內(nèi)容、考核結果），確保關鍵崗位人員（如內(nèi)審員、質量管理員）具備相應資質。第九條公司管理層職責負責審批QMS認證工作計劃、體系文件、重大改進方案，確保認證工作符合公司質量戰(zhàn)略（如通過認證提升客戶滿意度10%）與成本目標（如認證費用控制在年度預算內(nèi)）。負責協(xié)調認證工作中的重大問題，如內(nèi)部審核與外部審核發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題（如多部門記錄不規(guī)范）、整改資源不足（如需要新增檢驗設備），組織專題會議明確解決方案，推動問題解決。負責保障QMS認證與運行的資源，審批認證費用、體系改進所需資金（如培訓費用、設備采購費用），確保QMS認證與持續(xù)改進有足夠的人力、物力支持。第三章QMS認證核心流程第十條首次認證申請與體系搭建（認證前6個月啟動）認證機構選擇（啟動后1個月內(nèi)）：行政部協(xié)助質量部收集具備資質的認證機構信息（如機構經(jīng)營范圍、行業(yè)口碑、審核費用），質量部組織生產(chǎn)、技術部門評估機構適配性（如是否熟悉紡織行業(yè)），篩選2-3家候選機構，報管理層審批后確定最終合作機構。體系文件搭建（機構確定后3個月內(nèi)）：質量部牽頭成立文件編寫小組（成員含質量、生產(chǎn)、技術、銷售部門人員），按ISO9001標準編寫體系文件：質量手冊：明確公司質量方針（如“以客戶為中心，持續(xù)提升產(chǎn)品質量”）、質量目標（如年度成品合格率≥99.5%）、各部門質量職責；程序文件：規(guī)范核心流程（如供應商選擇程序、內(nèi)部審核程序、不合格品處置程序）；作業(yè)指導書：明確各崗位操作細節(jié)（如面料印染工藝指導書、設備檢驗作業(yè)指導書）。文件編寫完成后，質量部組織各部門評審，修改完善后報管理層審批發(fā)布。體系試運行（文件發(fā)布后1個月內(nèi)）：各部門按體系文件要求開展工作（如生產(chǎn)部按工藝文件生產(chǎn)、質量部按檢驗標準檢驗），質量部跟蹤試運行情況，收集各部門反饋（如某流程操作不便），及時調整文件或流程，確保試運行順暢。內(nèi)部審核與整改（試運行后1個月內(nèi)）：質量部組織內(nèi)部審核小組開展首次內(nèi)部審核，覆蓋所有部門與體系條款，發(fā)現(xiàn)問題后形成《內(nèi)部審核報告》，責任部門在2周內(nèi)完成整改，質量部驗證整改效果，確保體系符合認證要求。認證申請與外部初審（整改完成后1個月內(nèi)）：質量部向認證機構提交認證申請材料（體系文件、試運行記錄、內(nèi)部審核報告），機構審核材料通過后安排現(xiàn)場初審；質量部協(xié)調各部門準備審核資料與現(xiàn)場，審核通過后，機構出具認證證書，質量部將證書歸檔至《QMS認證管理臺賬》。第十一條認證證書維護（證書有效期內(nèi)）監(jiān)督審核準備（每6個月1次）：認證證書有效期內(nèi)，機構每6個月開展1次監(jiān)督審核，質量部需在審核前1個月準備資料（近6個月的體系運行記錄、內(nèi)部審核報告、改進措施記錄），組織各部門自查（如生產(chǎn)部自查過程記錄、技術部自查文件更新），對發(fā)現(xiàn)的問題提前整改。監(jiān)督審核配合與整改：質量部陪同審核人員開展現(xiàn)場審核，協(xié)調各部門提供證據(jù)（如檢驗報告、客戶反饋）；審核后若存在不合格項，責任部門需在1個月內(nèi)完成整改并提交證明材料，質量部跟蹤整改效果，確保審核通過，維持證書有效性。再認證準備（證書到期前3個月）：認證證書有效期滿前3個月，質量部啟動再認證流程，組織全公司開展體系評審（如評估質量目標達成情況、體系與業(yè)務的適配性），更新體系文件（如新增產(chǎn)品的工藝文件），開展內(nèi)部審核與整改，確保體系符合再認證要求。再認證申請與審核：質量部向認證機構提交再認證申請材料，機構審核通過后開展現(xiàn)場審核；審核通過后，機構頒發(fā)新的認證證書，質量部更新《QMS認證管理臺賬》，記錄新證書有效期與審核結論。第十二條QMS持續(xù)改進（全年開展）問題收集（每月）：質量部通過內(nèi)部審核、外部審核、客戶反饋（投訴、滿意度調查）、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)（不良品率、返工率）收集體系運行中的問題，分類記錄（如文件類問題、執(zhí)行類問題、技術類問題）。改進方案制定（問題收集后1周內(nèi)）：質量部組織相關部門分析問題原因（如某產(chǎn)品不良率高是否因檢驗標準不明確），制定改進方案（如修訂檢驗標準、加強員工培訓），明確責任部門、整改期限與驗證方式。改進落實與驗證（整改期限內(nèi)）：責任部門按方案落實改進（如生產(chǎn)部組織培訓、技術部修訂文件），質量部在整改期限結束后驗證效果（如檢查培訓記錄、抽檢產(chǎn)品驗證不良率是否下降），確保問題徹底解決。改進效果評估（每季度）：質量部每季度匯總改進措施落實情況，評估改進效果（如某改進措施實施后客戶投訴率下降5%），將有效的改進措施納入體系文件，推動QMS持續(xù)優(yōu)化。第四章監(jiān)督與考核第十三條監(jiān)督機制日常監(jiān)督（每月）：質量部每月檢查各部門體系運行情況（如文件執(zhí)行、記錄完整性），核對運行記錄與體系要求的一致性（如生產(chǎn)記錄是否按文件要求填寫），對未按體系執(zhí)行的部門（如某部門記錄不完整）下達《整改通知書》，要求當月整改。定期監(jiān)督（每季度）：管理層每季度召開QMS運行會議，聽取質量部關于體系運行、審核情況、改進措施的匯報，檢查《QMS認證管理臺賬》，評估體系運行效果（如質量目標達成率、客戶滿意度），對運行不佳的環(huán)節(jié)（如某部門整改不到位）提出改進要求。專項監(jiān)督（審核前后）：審核前1個月，質量部組織專項監(jiān)督，檢查各部門審核準備情況（如資料完整性、現(xiàn)場規(guī)范性）；審核后1個月，監(jiān)督不合格項整改情況，確保整改落實，避免同類問題重復出現(xiàn)。第十四條考核與獎懲（年度考核）考核指標：體系運行合規(guī)率：各部門按體系文件執(zhí)行的環(huán)節(jié)占比，目標≥98%；審核問題整改率：內(nèi)部審核與外部審核發(fā)現(xiàn)的問題在規(guī)定期限內(nèi)的整改完成率，目標≥100%；質量目標達成率：公司年度質量目標（如成品合格率、客戶滿意度）的達成比例，目標≥95%；改進措施有效率：實施的改進措施中，驗證后效果達預期的比例，目標≥90%。獎勵：質量部若年度體系運行合規(guī)率≥98%、審核問題整改率100%，給予部門團隊獎勵（人均800-1200元），優(yōu)先獲得“質量先進部門”稱號；生產(chǎn)部、技術部、銷售部等部門若年度無審核不合格項、質量目標達成率100%，給予部門團隊獎勵（人均500-800元）；員工提出QMS改進建議（如優(yōu)化檢驗流程）并被采納，且驗證后效果顯著（如檢驗時間縮短20%），給予一次性獎勵300-800元。處罰：質量部若未按計劃開展內(nèi)部審核、審核問題跟蹤不到位，導致外部審核不通過，扣減部門負責人年度績效獎金15%；各部門若未按體系文件執(zhí)行（如生產(chǎn)部未記錄工藝參數(shù)、銷售部未確認客戶需求），每次罰款200-500元；因未執(zhí)行體系導致審核不合格，扣減部門負責人當月績效獎金10%；員工因個人操作不規(guī)范導致體系運行問題（如漏填檢驗記錄），每次罰款100-200元；年度累計3次，取消當年評優(yōu)資格。第五章附則第