項目部安全生產(chǎn)責任制矩陣表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

職責,模塊,管理事項,序號,工作內(nèi)容,1,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7

主責：★輔責：☆審核●監(jiān)督：○,,,,,公司,項目部領導,,,,,,職能部門,,,,,,

,,,,,相關部門,項目經(jīng)理,黨支部書記,總工程師,項目副經(jīng)理,安全生產(chǎn)總監(jiān),工會主席,工程部門,安質(zhì)部門,物資設備部門,成本管理部門,財務管理部門,試驗室,綜合辦

基本職責,1.貫徹落實國家、行業(yè)和上級有關安全質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康等法律法規(guī)和規(guī)章制度,,,,,★,★,★,☆,★,☆,★,★,☆,☆,☆,☆,☆

,2.貫徹公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和重大決策,,,,,★,★,★,☆,★,☆,★,★,☆,☆,☆,☆,☆

,3.對上對口部門業(yè)務聯(lián)系、溝通協(xié)調(diào)；對下對口業(yè)務部門或分包單位安全生產(chǎn)工作指導,,,,,,,,,,,☆,★,☆,☆,☆,☆,☆

,4.部門安全生產(chǎn)職責分解、落實到具體工作崗位,,,,,,,,,,,☆,★,☆,☆,☆,☆,☆

,5.部門工作人員日常安全生產(chǎn)教育,,,,,,,,,,,☆,★,☆,☆,☆,☆,☆

系列職責,一、組織指揮,（一）機構設置,1,設立安全生產(chǎn)專職監(jiān)督管理機構，配備專職人員,人力資源部門★,☆,,,,,,,,,,,,

,,（二）體系、機制建立,2,統(tǒng)籌項目管理，全面負責項目安全生產(chǎn)工作,,★,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立項目安全生產(chǎn)管理體系,,★,,,,,,,,,,,,

,,,4,統(tǒng)籌項目管理，負責項目生活、職業(yè)健康安全等有關安全工作,,,★,,,,,,,,,,,

,,,5,安全生產(chǎn)技術的決策與指揮，安全技術管理體系有效運行,,,,★,,,,,,,,,,

,,,6,建立、完善項目安全監(jiān)督體系,,,,,,★,,,,,,,,

,,,7,監(jiān)督項目安全生產(chǎn)管理體系運行,,,,,,★,,,,,,,,

,,（三）規(guī)章、制度、計劃,8,按照安全生產(chǎn)“管”“監(jiān)”職能對項目安全生產(chǎn)責任進行細化分工，組織制定安全生產(chǎn)責任制、考核獎懲辦法并落實,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,9,組織制定項目安全生產(chǎn)管理制度、管理措施和安全操作規(guī)程，并監(jiān)督落實,,★,,,,,,,,,,,,

,,,10,組織制定項目安全目標,,★,,,,,,,,,,,,

,,,11,組織策劃項目安全宣傳工作并負責落實,,,★,,,,,,,,,,,

,,,12,組織項目安全生產(chǎn)策劃的編制并監(jiān)督實施,,,,,,★,,,,,,,,

,,,13,組織編制項目安全生產(chǎn)投入計劃并監(jiān)督落實,,,,,,★,,,★,,,,,

,,（四）標準、工法、工藝,14,組織編制項目施工組織設計和施工方案中落實施工安全技術措施,,,,★,,☆,,,,,,,,

,,,15,大型臨時設施、特種設備安裝拆除、四新技術應用及專項施工技術方案的編制、審核和現(xiàn)場驗收，完善審批手續(xù)，跟蹤檢查專項方案的落實,,,,★,,,,,,,,,,

,,,16,對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，組織專家對專項方案進行論證,,,,★,,,,,,,,,,

,,,17,組織安全技術交底，并跟蹤交底落實,,,,★,,,,,,,,,,

,,（五）教育培訓,18,組織安排對項目全體員工進行安全生產(chǎn)教育培訓,,★,,,,,,,,,,,,

,,,19,負責項目安全生產(chǎn)全員思想教育,,,★,,,,,,,,,,,

,,,20,組織制定項目施工技術培訓計劃并落實；組織日常安全技術培訓,,,,★,,,,,,,,,,

,,,21,宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家及全國總工會有關安全生產(chǎn)、勞動保護和各項方針政策,,,,,,,★,,,,,,,

,,（六）過程管控,22,組織落實施工組織設計、專項方案中安全技術措施,,★,,,,,,,,,,,,

,,,23,組織項目部與項目管理人員簽訂崗位安全責任書，與分包隊伍簽訂安全目標責任書，與相關單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議,,★,,,,,,,,,,,,

,,,24,組織開展安全生產(chǎn)標準化工地建設,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,25,組織落實領導帶班要求，組織項目領導班子人員，對危大工程或特殊時段、節(jié)點等進行跟班作業(yè)監(jiān)控,,★,,,,,,,,,,,,

,,,26,組織召開項目月度安全例會及專題安全會議，對安全工作進行總結、布置,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,27,配合上級公司選用合格勞務隊伍,成本管理部門★,☆,,,,,,,,,,,,

,,,28,健全和完善用工管理手續(xù)，加強勞務隊伍和勞務工管理,,★,,,,,,,,,,,,

,,,29,組織對分包隊伍安全生產(chǎn)工作進行考核評價,,,,,,★,,,,,,,,

,,,30,加強安全生產(chǎn)專職隊伍建設，做好安全生產(chǎn)過程中的安全意識教育和思想政治工作,,,★,,,,,,,,,,,

,,,31,施工過程中的危險源及危害因素辨識、評價并編制控制措施；對施工風險進行動態(tài)分析和指導,,,,★,,,,,,,,,,

,,,32,組織實施地質(zhì)預報、監(jiān)控量測、沉降觀測等工程信息化相關工作，及時分析數(shù)據(jù)，提出施工安全預警，并制定相應措施,,,,★,,,,,,,,,,

,,,33,布置汛期、高溫、冬期等季節(jié)性特殊氣象條件下的技術安全工作,,,,★,,,,,,,,,,

,,,34,組織安全生產(chǎn)文件電報的學習，組織項目部安全教育培訓，檢查督促安全教育培訓工作的實施，對工區(qū)（架子隊）安全生產(chǎn)學習及教育培訓進行監(jiān)督檢查,,,,,,★,,,,,,,,

,,,35,負責安全生產(chǎn)文件電報貫徹落實、安全技術措施執(zhí)行、質(zhì)量安全過程控制,,,,,★,,,,,,,,,

,,,36,負責安全措施和安全技術交底的實施，組織落實安全生產(chǎn)、質(zhì)量過程控制及勞動保護等工作,,,,,★,,,,,,,,,

,,,37,主持召開項目部定期安全例會等安全會議，明確安全控制重點及措施，對安全隱患整改落實“五定”要求,,,,,★,☆,,,,,,,,

,,,38,組織、指導工區(qū)（架子隊）落實安全生產(chǎn)各項要求、做好安全生產(chǎn)控制和隱患整改,,,,,★,,,,,,,,,

,,,39,策劃、組織項目安全生產(chǎn)條件驗收，督促項目安全生產(chǎn)整改措施的落實,,,,,,★,,,,,,,,

,,,40,負責職業(yè)健康安全和施工環(huán)境保護工作,,,,,,★,,,,,,,,

,,,41,負責與項目屬地安全生產(chǎn)管理機構的溝通聯(lián)系,,,,,,★,,,,,,,,

,,,42,項目“三工”建設，項目群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督及項目生活、衛(wèi)生、文化建設有關安全工作,,,,,,,★,,,,,,,

,,,43,群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督、青年安全監(jiān)督日常管理,,,,,,,★,,☆,,,,,

,,（八）資金保證,44,保證安全生產(chǎn)費用投入的有效實施,,★,,,,,,,,,,,,

,,,45,按規(guī)定組織辦理人身意外傷害等商業(yè)保險,,,,,,,,,,,,,,

,,（十）檢查、稽查,46,督促、檢查項目安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；對外部檢查提出的問題，組織制定整改措施并及時整改回復,,★,,☆,☆,,,,☆,,,,,

,,,47,組織安全生產(chǎn)月度大檢查,,★,,,,☆,,,☆,,,,,

,,,48,組織項目日常安全生產(chǎn)檢查,,,,,,★,,,☆,,,,,

,,,49,組織現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工、安全生產(chǎn)投入、安全技術措施等檢查，并驗證整改結果，消除安全隱患,,,,,★,,,,,,,,,

,,,50,檢查督促現(xiàn)場作業(yè)人員按照項目培訓計劃參加安全教育培訓,,,,,★,,,,,,,,,

,,,51,項目安全生產(chǎn)管理體系建設、檢查“糾偏”、教育培訓等工作綜合監(jiān)督,,,,,,★,,,,,,,,

,,,52,監(jiān)督項目重大危險源安全管理措施的落實,,,,,,★,,,,,,,,

,,,53,組織項目日常安全生產(chǎn)檢查；有權對安全生產(chǎn)重大隱患下達停工令；組織對隱患整改的跟蹤驗證,,,,,,★,,,,,,,,

,,,54,檢查、指導工區(qū)（架子隊）安全人員工作,,,,,,★,,,,,,,,

,,,55,有權糾正侵犯從業(yè)人員合法權益的行為；發(fā)現(xiàn)危及人身安全情況時，有權建議從業(yè)人員撤離危險場所,,,,,,,★,,,,,,,

,,（十二）獎懲,56,安全生產(chǎn)責任制履職情況考核獎懲落實,,,,,,★,,,,,,,,

,,,57,組織安全標準化工地的建設和申報，總結活動經(jīng)驗，配合現(xiàn)場驗收,,,,,,★,,,★,,,,,

,,（十三）應急響應和救援,58,負責事故善后處理、后勤保障、媒體應對等工作，配合事故調(diào)查處理,,,★,,,,☆,,,,,,,

,,,59,組織編制應急預案；開展應急演練，保證應急人員及裝備到位,,★,☆,,☆,☆,,,,,,,,

,,,60,按規(guī)定及時、如實向生產(chǎn)安全事故，積極組織搶險救援，根據(jù)事故處理權限和上級安排，落實事故“四不放過”的要求,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,61,具體組織編制應急救援預案；負責事故救援中技術保證措施的制定和落實，配合事故（事件）調(diào)查處理，從技術上分析事故原因，提出防范措施和建議,,,,★,,,,,,,,,,

,,,62,具體組織應急演練，督促相關職能人員做好應急響應工作,,,,,,★,,,,,,,,

,,,63,組織事故現(xiàn)場搶險，保證人員、物資設備按要求到位；參加事故（事件）調(diào)查，負責整改措施落實,,,,,★,☆,,,,,,,,

,,,64,負責事故(事件)發(fā)生后相關證據(jù)的收集、現(xiàn)場保護，參加應急搶險救援，配合事故調(diào)查，監(jiān)督防范措施落實，在項目部職責權限內(nèi)提出責任追究建議,,,,,,★,,,,,,,,

,二、技術保障,（三）規(guī)章、制度、計劃,1,建立和落實試驗室安全管理制度及試驗儀器設備安全操作規(guī)程,,,,●,,,,,,,,,★,

,,,2,制定和落實試驗室防火、防爆和用電安全管理制度，防止火災事故發(fā)生,,,,●,,,,,,,,,★,

,,（四）標準、工法工藝、措施,3,在施組中編制安全技術措施及季節(jié)性施工安全措施，編制大型臨時設施、臨時用電和危險性較大分部分項工程的專項方案并履行審核、論證、審批手續(xù),,○,,●,,,,★,,,,,,

,,,4,生產(chǎn)過程中的危險源和危害因素辨識評價和風險評估，控制措施制定，風險管理臺賬建立和動態(tài)管理,,,,●,,,,★,,,,,,

,,（五）教育培訓,5,專項方案、安全技術交底等教育培訓,,,,●,,,,★,,,,,,

,,（六）過程管控,6,項目安全技術管理；施工技術方案、設計變更、技術標準的交底及落實；施工技術和質(zhì)量安全過程控制,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,7,安全技術交底；大臨設施的驗收,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,8,工區(qū)（架子隊）安全技術管理工作檢查指導；關鍵工序和重點部位的技術人員跟班作業(yè)；施工安全技術措施落實情況監(jiān)控,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,9,施工地質(zhì)預報、監(jiān)控量測、沉降觀測、施工工序關鍵控制點施工措施的制定和實施并進行數(shù)據(jù)分析，指導施工,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,10,施工方案、安全技術交底落實中偏差的整改，負責上級檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)安全隱患的整改和工程質(zhì)量缺陷的整治,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,11,試驗設備和器具的校核，保證設備使用安全,,,,●,,,,,,,,,★,

,,,12,負責項目施工過程中的各類試驗檢測、試驗儀器設備使用安全及試驗檢測結果準確,,,,●,,,,,,,,,★,

,,（十三）應急響應和救援,13,編制應急預案；落實自然災害及突發(fā)事件發(fā)生時的現(xiàn)場處置工作,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,14,配合事故（事件）調(diào)查，提出防范事故的技術措施,,,,●,,,,★,,,,,,

,三、資源配置,（三）規(guī)章、制度、計劃,1,建立和落實機械設備安全管理制度和操作規(guī)程及現(xiàn)場材料和危爆物品采購、儲存、收發(fā)、登記、保管等管理制度,,,,,●,,,,,★,,,,

,,（五）教育培訓,2,項目物資設備使用安全教育培訓,,,,,●,,,,,★,,,,

,,（六）過程管控,3,項目物資設備安全管理；施工用料、機具的質(zhì)量合格、質(zhì)量安全及施工機械維管、狀態(tài)安全,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,4,建立、完善設備管理臺賬；建立、完善特種勞動防護用品管理臺帳和發(fā)放記錄,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,5,收集特種勞動防護用品質(zhì)量安全證明資料,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,6,規(guī)范設備的停放、材料的堆碼、標識標牌設置和安全管理,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,7,項目分包隊伍管理，落實工程分包負面清單,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,8,施工合同、分包合同中有關安全條款向項目管理人員交底,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,9,配合上級公司組織分包隊伍招標工作，落實工程分包負面清單,成本管理部門★,,,,,,,,,,☆,,,

,,,10,建立勞務分包隊伍、人員動態(tài)管理臺帳并傳送至工程、安質(zhì)等部門。,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,11,簽訂分包合同時，同時簽訂有效的安全生產(chǎn)協(xié)議書，并督促其按協(xié)議實施,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,12,設立安全生產(chǎn)費用臺帳和使用明細清單，進行專戶核算，?？顚Ｓ?,●,,,,,,,,,,★,,

,,（七）人員保障,13,職工體檢,,,●,,,,,,,,,,,★

,,,14,項目管理人員動態(tài)臺帳,,●,,,,,,,,,,,,★

,,（八）資金保障,15,依據(jù)施工合同和變更設計，及時向業(yè)主辦理安全生產(chǎn)費用的驗工計價,,,,●,,,,,,,★,,,

,,,16,項目安全生產(chǎn)費用綜合管理，對安全生產(chǎn)費用提取、列支負責,,●,,,,,,,,,,★,,

,,,17,保證安全生產(chǎn)和應急救援資金必須的款源,,●,,,,,,,,,,★,,

,,,18,按計劃提供安全生產(chǎn)技術措施、安全教育培訓、勞動保護、防寒防暑用品等安全經(jīng)費并監(jiān)督使用,,●,,,,,,,,,,★,,

,,,19,安全生產(chǎn)責任制考核、安全質(zhì)量獎金和罰款的按時撥款與收繳,,●,,,,,,,,,,★,,

,,（九）物資設備保障,20,項目辦公車輛管理,,,●,,,,,,,,,,,★

,,,21,原材料、周轉(zhuǎn)材料的進場驗收，及時通知試驗部門進行必要的檢測復試，杜絕不合格品的購入及使用,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,22,設備進場驗收、查驗證件、維修、保養(yǎng)，特種設備安全檢驗取證；非標設備的監(jiān)造、安裝、調(diào)試、試運行、檢測、日常維護,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,23,按計劃購置和配發(fā)勞動安全防護用品、消防器材、作業(yè)場所安全設施及安全警示標識標牌,,○,,,●,,,,,★,,,,

,,（十）檢查、稽查,24,參加項目安全檢查，排查物資設備管理方面存在的安全隱患，并監(jiān)督隱患整改；對大型設備安全關鍵部位進行定期檢查；對不符合安全運行要求、已報廢、淘汰的設備和車輛，責令立即停止使用,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,25,按照項目領導要求參加安全生產(chǎn)檢查，在本部門職責范圍內(nèi)對分包合同、協(xié)議的履行情況進行監(jiān)督檢查,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,（十二）獎懲,26,分包隊伍調(diào)查、評價、注冊和履約考核評價,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,（十三）應急響應和救援,27,落參加應急預案的編制和演練，落實應急物資設備準備,,,,,●,,,,,★,,,,

,四、安質(zhì)監(jiān)督,（五）教育培訓,1,安全法律法規(guī)、事故警示案例、安全常識、應急逃生知識等安全教育培訓,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,2,組織特種作業(yè)人員的培訓取證,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,3,牽頭編制安全教育培訓計劃并組織實施，建立培訓臺帳，對培訓效果進行驗證,,●,,,,,,,,,,,,★

,,,4,司機安全教育，防止出現(xiàn)交通事故,,,●,,,,,,,,,,,★

,,（六）過程管控,5,項目安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督，項目安全質(zhì)量規(guī)章制度建立、安全責任矩陣及安全策劃的編制、檢查作業(yè)過程偏差及跟蹤整改并確認隱患消除,,○,,,,●,,,★,,,,,

,,,6,檢查工區(qū)（架子隊）安全管理工作，督促落實項目重大危險源的安全管理措施和安全生產(chǎn)整改措施,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,7,組織、參與項目安全生產(chǎn)教育和培訓并記錄,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,8,參加項目安全例會，通報安全生產(chǎn)有關情況，提出安全生產(chǎn)獎懲意見、改進安全生產(chǎn)的建議,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,9,參加項目施工組織設計（施工方案）評審，對安全措施部分提出意見和要求，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,10,安全生產(chǎn)信息化實施、資料錄入，及時更新完善,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,11,提報項目安全防護設施、勞動保護用品、安全警示標識標牌和應急備品的采購計劃,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,12,建立特種作業(yè)人員動態(tài)管理臺賬，監(jiān)督特種設備檢驗取證,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,13,督促現(xiàn)場落實安全防護設施、安全防護用品、警示標志等安全防護措施,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,14,對進入現(xiàn)場的施工人員下發(fā)安全生產(chǎn)告知書，告知其工作崗位及作業(yè)環(huán)境的危險因素和防范措施。對可能危及人身安全、結構物穩(wěn)定、鐵路行車安全等重要工序施工，書面告知相關單位及人員安全注意事項,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,15,負責制定職業(yè)病防治措施，監(jiān)測作業(yè)場所水、氣、聲、渣等危害因素，并監(jiān)督現(xiàn)場整治落實,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,16,負責對分包隊伍安全生產(chǎn)工作進行考核評價，提出安全生產(chǎn)管理存在的問題及整改建議,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,17,治安保衛(wèi)、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)病防治管理,,,●,,,,,,,,,,,★

,,,18,安全生產(chǎn)相關文件資料的及時收取、傳遞、歸檔，協(xié)助辦理有關證件,,,,,,●,,,,,,,,★

,,,19,辦公、生活區(qū)的房屋穩(wěn)定、防洪、用電、消防、衛(wèi)生等安全環(huán)境管理,,,●,,,,,,☆,☆,,,,★

,,（十）檢查、稽查,20,開展日常巡檢，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，發(fā)現(xiàn)嚴重安全隱患或險情，立即指揮施工人員停止作業(yè)和撤離，并向上級報告,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,21,檢查項目安全技術措施、安全規(guī)章制度的現(xiàn)場落實情況，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)隱患整改通知單，跟蹤驗證隱患的整改，對重大隱患整改實施重點監(jiān)控,,,,,,●,,,★,,,,,

,,（十三）應急響應和救援,22,督促應急演練各項應急措施落實；事故發(fā)生后配合事故（事件）調(diào)查、收集事故證據(jù)，保護事故現(xiàn)場，監(jiān)督整改措施落實；依規(guī)開展事故統(tǒng)計報告工作,,○,,,,●,,,★,,,,,

,,,23,應急演練中，落實應急預案中辦公室負責的工作；參與事故現(xiàn)場搶險救援工作,,○,,,,●,,,,,,,,★

,,（十二）獎懲,24,群眾安全監(jiān)督和青年安全監(jiān)督工作的指導和考核,,,,,,,●,,★,,,,,

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