食品安全風(fēng)險隱患排查及整改記錄一、引言食品安全是食品生產(chǎn)經(jīng)營活動的生命線，關(guān)乎公眾健康與社會穩(wěn)定。風(fēng)險隱患排查及整改工作，是食品生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱“單位”）主動識別、評估、控制食品安全風(fēng)險，預(yù)防食品安全事故發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。建立并有效執(zhí)行完善的排查及整改記錄制度，不僅是法律法規(guī)的要求，更是單位自身提升管理水平、保障產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)在需求。本記錄旨在為單位系統(tǒng)開展此項工作提供指引，確保排查全面、記錄詳實、整改到位、追溯有據(jù)。二、排查責(zé)任主體與組織單位主要負(fù)責(zé)人是食品安全風(fēng)險隱患排查及整改工作的第一責(zé)任人，對該項工作負(fù)總責(zé)。應(yīng)明確食品安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職/兼職食品安全管理人員，具體組織實施排查、記錄、整改及跟蹤驗證工作?？筛鶕?jù)實際情況，成立由各相關(guān)部門（如生產(chǎn)、采購、倉儲、品控、銷售等）人員組成的排查工作小組，確保排查工作覆蓋所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三、風(fēng)險隱患排查要點(diǎn)排查工作應(yīng)具有系統(tǒng)性、全面性和針對性，定期與不定期相結(jié)合。重點(diǎn)關(guān)注以下方面：1.原輔料控制：*供應(yīng)商資質(zhì)審查及評估情況，索證索票制度執(zhí)行情況。*原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，有無腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、過期等現(xiàn)象。*原輔料的貯存條件是否符合要求，是否做到先進(jìn)先出。2.生產(chǎn)過程控制：*生產(chǎn)場所、設(shè)施設(shè)備清潔消毒情況，有無交叉污染風(fēng)險。*生產(chǎn)工藝流程是否合理，關(guān)鍵控制點(diǎn)（如溫度、時間、pH值等）是否得到有效監(jiān)控。*食品添加劑的采購、貯存、領(lǐng)用、使用是否規(guī)范，是否嚴(yán)格遵守限量標(biāo)準(zhǔn)。*半成品、成品的存放條件和期限是否符合規(guī)定。3.場所環(huán)境衛(wèi)生：*生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)外環(huán)境是否整潔，有無污染源。*廢棄物、垃圾處理是否及時合規(guī)。*通風(fēng)、采光、照明、排水等設(shè)施是否完好。4.設(shè)施設(shè)備維護(hù)與管理：*生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、包裝材料是否符合食品安全要求，是否定期維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒。*冷藏冷凍設(shè)施、保溫設(shè)施的溫度是否符合要求并有效監(jiān)控。*檢驗檢測設(shè)備是否在校驗有效期內(nèi)，能否正常使用。5.人員管理：*從業(yè)人員健康證明持有情況，晨檢制度執(zhí)行情況。*從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)和考核情況。*從業(yè)人員個人衛(wèi)生習(xí)慣，操作行為是否規(guī)范（如穿戴工作服帽、洗手消毒等）。6.倉儲與物流：*產(chǎn)品貯存條件是否符合標(biāo)簽標(biāo)示要求，是否與有毒有害物品混存。*運(yùn)輸過程中的溫度控制、防護(hù)措施是否到位，防止污染。7.檢驗檢測：*原輔料、半成品、成品的檢驗檢測計劃及執(zhí)行情況。*檢驗記錄是否完整、規(guī)范，不合格品處理是否符合程序。8.追溯體系與應(yīng)急管理：*食品生產(chǎn)經(jīng)營全過程記錄的完整性，能否實現(xiàn)產(chǎn)品追溯。*食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況。9.其他：如標(biāo)簽標(biāo)識是否規(guī)范，召回制度是否健全等。四、排查及整改記錄規(guī)范排查及整改記錄是此項工作的書面體現(xiàn)，應(yīng)做到真實、準(zhǔn)確、完整、及時、規(guī)范。1.排查記錄內(nèi)容：*基本信息：排查日期、排查時段、排查地點(diǎn)/環(huán)節(jié)、排查人員（簽名）、陪同人員（如需）。*排查對象/項目：具體排查的設(shè)備、區(qū)域、流程或管理文件等。*排查依據(jù)：相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部制度等。*排查情況描述：詳細(xì)記錄現(xiàn)場觀察到的情況，可附照片、視頻等佐證材料。*風(fēng)險隱患識別：明確指出發(fā)現(xiàn)的具體風(fēng)險隱患，對隱患進(jìn)行初步的風(fēng)險等級評估（如高、中、低）。*排查結(jié)論：對本次排查總體情況的簡要總結(jié)。2.整改記錄內(nèi)容：*隱患描述：將排查記錄中確認(rèn)的風(fēng)險隱患轉(zhuǎn)錄或引用至整改記錄。*整改責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)整改的部門及具體人員。*整改措施：針對隱患提出的具體、可操作的整改方法和步驟。*計劃完成時限：規(guī)定整改工作的截止日期。*實際整改情況：詳細(xì)記錄整改措施的落實過程和結(jié)果，可附整改后照片等佐證材料。*整改完成日期：實際完成整改的日期。*驗證情況：由指定人員（可與排查人員不同或上級管理人員）對整改效果進(jìn)行驗證，記錄驗證結(jié)果（合格/不合格，如不合格需說明原因及后續(xù)措施），驗證人簽名及日期。*未完成整改說明：如未能按期完成，需詳細(xì)說明原因、目前進(jìn)展及后續(xù)計劃。3.記錄形式：可采用紙質(zhì)臺賬或電子化信息系統(tǒng)。鼓勵使用電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和追溯。記錄表格樣式可根據(jù)單位實際情況設(shè)計，但核心要素應(yīng)齊全。4.記錄保存：排查及整改記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于法律法規(guī)規(guī)定的食品保質(zhì)期期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。五、風(fēng)險隱患整改實施1.分級處置：根據(jù)風(fēng)險等級，對識別出的隱患進(jìn)行分級管理。高風(fēng)險隱患應(yīng)立即停產(chǎn)整改，直至消除隱患；中風(fēng)險隱患應(yīng)制定專項方案，限期整改；低風(fēng)險隱患應(yīng)明確責(zé)任人，在日常工作中逐步改進(jìn)。2.“五定”原則：整改工作應(yīng)堅持“定人、定責(zé)、定時、定措施、定資金”（根據(jù)實際情況）的原則，確保整改落到實處。3.過程跟蹤：整改責(zé)任人應(yīng)定期向食品安全管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)人匯報整改進(jìn)展，對整改過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。4.效果驗證：整改完成后，必須進(jìn)行效果驗證。驗證不合格的，應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)整改，直至驗證合格。對于重大隱患，整改完成后可考慮進(jìn)行舉一反三的排查，防止類似問題再次發(fā)生。六、持續(xù)改進(jìn)1.定期回顧：單位應(yīng)定期（如每月、每季度）對排查出的風(fēng)險隱患及整改情況進(jìn)行匯總分析，識別共性問題、頻發(fā)問題，查找管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)。2.制度完善：根據(jù)分析結(jié)果，對現(xiàn)有的食品安全管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行評估和修訂，從制度層面防范風(fēng)險。3.培訓(xùn)提升：針對排查和整改中發(fā)現(xiàn)的人員操作或知識問題，加強(qiáng)針對性的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升從業(yè)人員整體素質(zhì)。4.納入績效考核：可將風(fēng)險隱患排查及整改工作的落實情況納入相關(guān)部門和人員的績效考核體系，激勵全員參與食品安全管理。七、結(jié)語食品安全風(fēng)險隱患排查及整改是一項長期而艱巨的任務(wù)，不可能一蹴而就，