安全生產(chǎn)責(zé)任制度執(zhí)行記錄表單使用指南一、適用場景說明本表單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造企業(yè)、建筑工地、化工園區(qū)、商場超市等）在日常安全生產(chǎn)管理中，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制度的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄與追蹤。具體場景包括：日常安全巡查：安全管理人員對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行定期檢查時(shí)，記錄責(zé)任落實(shí)情況；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如用電安全、消防安全、危化品管理等）開展的專項(xiàng)檢查，明確各崗位責(zé)任執(zhí)行效果；安全責(zé)任考核：定期對(duì)各部門、崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任完成情況進(jìn)行評(píng)估，作為績效考核依據(jù)；溯源分析：發(fā)生安全或未遂事件時(shí)，通過記錄追溯責(zé)任制度執(zhí)行中的漏洞，明確責(zé)任主體；體系文件留存：作為企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的重要記錄文件，滿足監(jiān)管部門及體系審核要求。二、使用步驟詳解（一）明確責(zé)任劃分，填寫基礎(chǔ)信息確定責(zé)任主體：根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，明確本次檢查的責(zé)任區(qū)域、責(zé)任崗位及直接責(zé)任人（如“生產(chǎn)車間A區(qū)”“倉儲(chǔ)部叉車作業(yè)崗”等），在表單“責(zé)任區(qū)域/崗位”欄填寫具體名稱；登記責(zé)任人信息：填寫直接責(zé)任人的姓名（用“*”代替，如“”）、職務(wù)（如“車間主任”“操作工”）及聯(lián)系方式（內(nèi)部工號(hào)即可，無需真實(shí)電話）；記錄檢查背景：簡要說明本次檢查的目的（如“日常周檢查”“月度專項(xiàng)檢查”“后復(fù)查”），并在“檢查日期”“檢查時(shí)段”欄填寫具體時(shí)間（如“2023年10月26日09:00-11:30”）。（二）逐項(xiàng)檢查責(zé)任內(nèi)容，記錄執(zhí)行情況梳理責(zé)任清單：對(duì)照企業(yè)制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任清單》（含崗位安全職責(zé)、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控要求等），逐項(xiàng)核對(duì)本次需檢查的責(zé)任內(nèi)容；現(xiàn)場檢查與記錄：通過現(xiàn)場觀察、查閱資料、詢問人員等方式，檢查責(zé)任內(nèi)容是否落實(shí)，在“檢查項(xiàng)目”欄列出具體條目（如“特種設(shè)備操作人員持證上崗”“消防器材完好有效”“危險(xiǎn)品存放符合規(guī)范”等）；判定執(zhí)行結(jié)果：根據(jù)檢查結(jié)果，在“執(zhí)行情況”欄勾選“符合要求”“基本符合”“不符合”三類，其中：“符合要求”：完全按制度執(zhí)行，無違規(guī)項(xiàng)；“基本符合”：執(zhí)行存在輕微偏差（如記錄不完整、標(biāo)識(shí)輕微模糊），但不影響安全；“不符合”：存在明顯違規(guī)或安全隱患（如無證操作、設(shè)備未定期檢測）。（三）描述問題與整改要求，落實(shí)閉環(huán)管理問題描述：針對(duì)“基本符合”“不符合”項(xiàng)，在“問題描述”欄詳細(xì)記錄現(xiàn)場情況（如“3號(hào)滅火器壓力不足，指針在紅區(qū)”“叉車司機(jī)未佩戴安全帽，僅用繩系固定”），注明問題位置、發(fā)覺時(shí)間及現(xiàn)場證據(jù)（如照片編號(hào)、視頻片段時(shí)間點(diǎn)）；制定整改措施：根據(jù)問題性質(zhì)，明確整改方案（如“立即更換滅火器氣瓶”“立即糾正佩戴規(guī)范，開展現(xiàn)場安全教育”），在“整改措施”欄填寫具體步驟；明確整改責(zé)任：指定整改責(zé)任人（姓名用“*”代替，如“”）、整改期限（如“2023年10月27日17:00前”），并在“整改責(zé)任人”“整改期限”欄登記；跟蹤整改結(jié)果：整改到期后，由原檢查人或指定人員復(fù)查，在“復(fù)查結(jié)果”欄勾選“已整改”“延期整改”“未整改”，并注明復(fù)查時(shí)間及人員（如“2023年10月27日16:00，檢查人趙六”）。（四）匯總分析，歸檔保存匯總問題數(shù)據(jù)：每月/季度對(duì)表單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)“不符合”項(xiàng)占比、高頻問題領(lǐng)域（如“勞保用品穿戴”“設(shè)備維護(hù)”等），形成《安全生產(chǎn)責(zé)任執(zhí)行分析報(bào)告》；歸檔管理：表單填寫完成后，由安全管理部門統(tǒng)一編號(hào)、存檔（電子版+紙質(zhì)版），保存期限不少于3年（涉及調(diào)查的保存至處理結(jié)束后3年）；動(dòng)態(tài)更新責(zé)任清單：根據(jù)執(zhí)行過程中發(fā)覺的制度漏洞，定期修訂《安全生產(chǎn)責(zé)任清單》，保證責(zé)任內(nèi)容與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。三、模板表格安全生產(chǎn)責(zé)任制度執(zhí)行記錄表責(zé)任區(qū)域/崗位責(zé)任人（姓名）職務(wù)檢查日期年月日檢查時(shí)段時(shí)分至?xí)r分檢查類型□日?！鯇ｍ?xiàng)□后□其他序號(hào)檢查項(xiàng)目制度依據(jù)（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》第X條）執(zhí)行情況□符合□基本符合□不符合問題描述（不符合/基本符合項(xiàng)需詳細(xì)說明）1設(shè)備安全防護(hù)裝置是否完好《設(shè)備安全管理規(guī)程》第5.2條符合要求--2特種作業(yè)人員持證上崗情況《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》第3條不符合電工錢七未攜帶操作證，現(xiàn)場無法提供立即核實(shí)證件有效性，保證證件隨身攜帶；對(duì)錢七進(jìn)行證件重要性培訓(xùn)錢七3消防通道是否暢通《消防安全管理制度》第8條基本符合車間東側(cè)通道堆放2個(gè)空物料箱，影響通行立即清理物料箱，設(shè)置“禁止堆放”標(biāo)識(shí)倉儲(chǔ)部*（姓名）4員工是否掌握應(yīng)急處置流程《安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》第4.3條不符合新員工孫八未熟練回答“化學(xué)品泄漏應(yīng)急處置步驟”，僅能說出“報(bào)告負(fù)責(zé)人”補(bǔ)充開展現(xiàn)場實(shí)操培訓(xùn)，考核合格后方可上崗安全部*（姓名）備注本次檢查共發(fā)覺3項(xiàng)問題，其中1項(xiàng)已完成整改，1項(xiàng)延期整改，1項(xiàng)未整改（需跟蹤）。四、使用注意事項(xiàng)責(zé)任到人，避免模糊：責(zé)任區(qū)域/崗位需具體到最小單元（如“3號(hào)生產(chǎn)線沖壓崗”“辦公樓二樓配電室”），責(zé)任人需為崗位直接負(fù)責(zé)人，不得填寫“相關(guān)部門”“相關(guān)負(fù)責(zé)人”等模糊表述；記錄真實(shí)，客觀描述：問題描述需基于現(xiàn)場事實(shí)，不得主觀臆斷或夸大，如“滅火器壓力不足”需注明具體編號(hào)（如“MFZL4型-03號(hào)”）及檢測數(shù)據(jù)（如“壓力表指針0.6MPa，低于標(biāo)準(zhǔn)1.2MPa”）；整改閉環(huán)，限時(shí)辦結(jié)：整改措施需具有可操作性（如“更換滅火器”而非“處理滅火器問題”），整改期限需明確具體日期時(shí)間，延期整改需說明原因及新期限，未整改項(xiàng)需升級(jí)管理（如上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人）；定期匯總，動(dòng)態(tài)優(yōu)化：安全管理部門每月至少組織一次表單分析會(huì)，針對(duì)高頻