采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表單化簡(jiǎn)操作指導(dǎo)手冊(cè)一、適用工作情境本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部各類常規(guī)采購(gòu)需求的審批流程簡(jiǎn)化操作，具體包括：部門日常辦公物資采購(gòu)：如文具、耗材、清潔用品等非定制類常規(guī)物品；項(xiàng)目常規(guī)物料采購(gòu)：已立項(xiàng)項(xiàng)目中，規(guī)格型號(hào)明確、預(yù)算清晰的標(biāo)準(zhǔn)化物料；緊急小額采購(gòu)：?jiǎn)喂P金額在5000元以下（具體金額標(biāo)準(zhǔn)以公司最新財(cái)務(wù)制度為準(zhǔn)）、需快速響應(yīng)的臨時(shí)性采購(gòu)需求；供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)：與公司簽訂年度框架協(xié)議的供應(yīng)商，涉及常規(guī)產(chǎn)品的重復(fù)性采購(gòu)。通過(guò)簡(jiǎn)化表單流程，減少重復(fù)填報(bào)環(huán)節(jié)，提升采購(gòu)審批效率，保證采購(gòu)需求快速、合規(guī)流轉(zhuǎn)。二、詳細(xì)操作步驟（一）發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)入口選擇：申請(qǐng)人通過(guò)公司OA系統(tǒng)“采購(gòu)管理”模塊，“新建采購(gòu)申請(qǐng)”，或直接使用《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)第三部分）紙質(zhì)版填寫?；A(chǔ)信息填報(bào)：申請(qǐng)部門：準(zhǔn)確填寫本部門全稱；申請(qǐng)人：填寫本人姓名及工號(hào)；聯(lián)系方式：填寫辦公電話或內(nèi)部即時(shí)通訊賬號(hào)；申請(qǐng)日期：選擇提交申請(qǐng)的當(dāng)天日期。（二）填寫采購(gòu)需求明細(xì)物品基本信息：采購(gòu)物品名稱：需使用規(guī)范產(chǎn)品名稱（如“A4復(fù)印紙”而非“紙”），避免模糊表述（如“一批辦公用品”）；規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)：明確具體要求（如“復(fù)印紙：70g/m2，A4，500張/包”），若無(wú)需特殊規(guī)格可填寫“無(wú)”；單位：填寫法定計(jì)量單位（如“臺(tái)”“件”“千克”）；數(shù)量：填寫實(shí)際需求數(shù)量，需與采購(gòu)用途匹配，避免過(guò)量申領(lǐng)。預(yù)算與用途：預(yù)估單價(jià)：參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)格或市場(chǎng)公允價(jià)填寫，誤差不超過(guò)±10%；預(yù)估總價(jià)：數(shù)量×預(yù)估單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；采購(gòu)用途：簡(jiǎn)要說(shuō)明使用場(chǎng)景（如“行政部日常辦公使用”“項(xiàng)目研發(fā)物料”），保證與部門職能、項(xiàng)目?jī)?nèi)容一致。（三）必要附件根據(jù)采購(gòu)類型對(duì)應(yīng)材料，保證附件真實(shí)、完整：常規(guī)采購(gòu)：《供應(yīng)商比價(jià)記錄表》（至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，需注明供應(yīng)商名稱、報(bào)價(jià)、聯(lián)系方式）或《年度框架協(xié)議采購(gòu)確認(rèn)單》；緊急采購(gòu)：在“備注”欄說(shuō)明緊急原因（如“生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障，需立即更換配件”），可后補(bǔ)附件，但需在提交后1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全；項(xiàng)目采購(gòu)：《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件》或《項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃》復(fù)印件，注明項(xiàng)目編號(hào)。（四）提交審批流程審批層級(jí)確認(rèn)：根據(jù)采購(gòu)金額及類型，系統(tǒng)自動(dòng)匹配審批流程（示例）：5000元以下：部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)專員→財(cái)務(wù)專員；5000-20000元：部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→分管副總；20000元以上：部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。提交操作：線上提交：“提交”按鈕，系統(tǒng)按順序自動(dòng)推送給審批人；線下提交：將紙質(zhì)表單及附件依次提交給對(duì)應(yīng)審批人簽字，完成后交至采購(gòu)部門備案。（五）跟蹤審批進(jìn)度線上查詢：申請(qǐng)人通過(guò)OA系統(tǒng)“我的申請(qǐng)”模塊，實(shí)時(shí)查看審批狀態(tài)（如“審批中”“已退回”“已通過(guò)”）；線下跟進(jìn)：若超過(guò)預(yù)計(jì)審批時(shí)限（見(jiàn)第四部分“審批時(shí)限”），可聯(lián)系當(dāng)前審批人確認(rèn)進(jìn)度，避免流程卡頓；退回處理：若申請(qǐng)被退回，需仔細(xì)閱讀退回原因（如“規(guī)格不明確”“預(yù)算超標(biāo)”），修改后重新提交，并在備注欄注明“已根據(jù)退回意見(jiàn)修改”。（六）獲取審批結(jié)果與執(zhí)行采購(gòu)結(jié)果通知：審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知至申請(qǐng)人，或由采購(gòu)部門電話告知；采購(gòu)執(zhí)行：申請(qǐng)人將審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》交至采購(gòu)部門，采購(gòu)專員根據(jù)需求對(duì)接供應(yīng)商、下單采購(gòu)；物料驗(yàn)收：物料到貨后，申請(qǐng)人與倉(cāng)管員共同核對(duì)數(shù)量、規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后在《入庫(kù)單》上簽字，完成采購(gòu)閉環(huán)。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批表模板采購(gòu)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式工號(hào)采購(gòu)物品明細(xì)序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位12采購(gòu)用途緊急程度□普通□緊急預(yù)算科目附件清單□比價(jià)記錄□立項(xiàng)批復(fù)□其他：________________________審批意見(jiàn)部門負(fù)責(zé)人簽字：________日期：______采購(gòu)專員簽字：______日期：______財(cái)務(wù)審核簽字：________日期：______分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：______日期：______備注四、操作要點(diǎn)提醒（一）信息填報(bào)規(guī)范所有必填項(xiàng)（帶*字段）需完整填寫，避免漏填、錯(cuò)填；物品名稱、規(guī)格等關(guān)鍵信息需與附件材料一致，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)采購(gòu)需求。預(yù)估總價(jià)不得超過(guò)部門年度預(yù)算額度，如需調(diào)整預(yù)算需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》。（二）附件要求常規(guī)采購(gòu)需提供至少2家有效供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單需加蓋供應(yīng)商公章（或電子簽章），注明報(bào)價(jià)日期及有效期；緊急采購(gòu)因無(wú)法提前比價(jià)，需在申請(qǐng)中詳細(xì)說(shuō)明緊急事由及無(wú)法比價(jià)的原因，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）審批時(shí)限管理各審批環(huán)節(jié)需在以下時(shí)限內(nèi)完成（特殊情況需提前告知）：部門負(fù)責(zé)人：1個(gè)工作日內(nèi)；采購(gòu)專員：2個(gè)工作日內(nèi)（緊急采購(gòu)4小時(shí)內(nèi)）；財(cái)務(wù)審核：2個(gè)工作日內(nèi)；分管領(lǐng)導(dǎo)：3個(gè)工作日內(nèi)。超時(shí)未審批的申請(qǐng)，申請(qǐng)人可聯(lián)系流程管理員（行政部*）進(jìn)行催辦或流程開(kāi)啟。（四）特殊情況處理審批不通過(guò)時(shí)，審批人需注明具體原因（如“不符合采購(gòu)目錄”“預(yù)算超標(biāo)”），申請(qǐng)人需針對(duì)性修改后重新提交；采購(gòu)過(guò)程中如需變更物品名稱、數(shù)量或金額，需提交《采購(gòu)變更申請(qǐng)》，經(jīng)原審批流程審批后方可執(zhí)行。（五）合規(guī)與安全嚴(yán)禁將采購(gòu)申