產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化模板（不良品處理版）一、適用場(chǎng)景與背景說(shuō)明本模板適用于各類制造型企業(yè)（如電子、機(jī)械、化工、服裝等行業(yè)）在生產(chǎn)全流程中的不良品處理標(biāo)準(zhǔn)化管理，覆蓋以下典型場(chǎng)景：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)、過(guò)程抽檢中發(fā)覺(jué)的不良品；入庫(kù)前檢驗(yàn)：原材料、半成品、成品入庫(kù)前質(zhì)量篩查出的不合格項(xiàng)；客戶反饋處理：因客戶投訴、退貨或市場(chǎng)抽檢確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；內(nèi)部質(zhì)量審計(jì)：通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)的歷史遺留不良品處理。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證不良品得到及時(shí)、規(guī)范處理，避免混入合格品，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，追溯問(wèn)題根源并推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）不良品發(fā)覺(jué)與初步標(biāo)識(shí)發(fā)覺(jué)渠道檢驗(yàn)員通過(guò)首件檢驗(yàn)（按《首件檢驗(yàn)規(guī)范》）、巡檢（按《巡檢頻率標(biāo)準(zhǔn)》）、終檢（按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》）發(fā)覺(jué)不良品；生產(chǎn)過(guò)程中操作員自檢發(fā)覺(jué)的不良品；客戶投訴、退貨或第三方抽檢反饋的不良品。初步標(biāo)識(shí)發(fā)覺(jué)不良品后，立即使用紅色“不良品”標(biāo)簽（含“不良類型、批次號(hào)、發(fā)覺(jué)時(shí)間、發(fā)覺(jué)人”等信息）粘貼于產(chǎn)品或外包裝醒目位置；對(duì)無(wú)法立即判定原因的不良品，加貼“待分析”標(biāo)簽，防止誤用；禁止移除或覆蓋原有標(biāo)識(shí)，保證信息可追溯。（二）不良品隔離與區(qū)域管理隔離要求發(fā)覺(jué)不良品后，操作員/檢驗(yàn)員需在10分鐘內(nèi)將其移至指定不良品隔離區(qū)（區(qū)域標(biāo)識(shí)為“紅色”，與合格品區(qū)、待檢區(qū)物理隔離）；隔離區(qū)需配備專用存放架，按“不良類型、批次、工序”分類存放，避免混放。登記備案隔離同時(shí)填寫《不良品隔離登記表》（見模板1），記錄“產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不良現(xiàn)象、發(fā)覺(jué)工序、發(fā)覺(jué)人、隔離時(shí)間”等信息，并由班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。（三）不良品原因分析分析小組組建一般不良品（輕微/一般缺陷）：由班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)員、操作員組成臨時(shí)分析小組；嚴(yán)重不良品（致命/主要缺陷）或批量不良（≥10件）：由質(zhì)量主管、生產(chǎn)主管、工藝工程師、設(shè)備工程師組成跨部門分析小組。分析方法5Why分析法：針對(duì)不良現(xiàn)象連續(xù)追問(wèn)“為什么”，直至找到根本原因（例：產(chǎn)品劃傷→與工裝接觸→工裝毛刺未打磨→無(wú)保養(yǎng)計(jì)劃→責(zé)任未明確）；魚骨圖分析法：從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”六個(gè)維度排查可能原因（附圖1：魚骨圖分析框架）；數(shù)據(jù)追溯：調(diào)取該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、設(shè)備參數(shù)記錄等，輔助定位原因。分析輸出形成《不良品原因分析報(bào)告》（見模板2），明確“直接原因、根本原因、責(zé)任部門/人”，并由分析小組成員簽字確認(rèn)。（四）處理方案制定與審批方案類型根據(jù)不良嚴(yán)重程度（參考《缺陷嚴(yán)重性分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》），制定對(duì)應(yīng)處理方案：缺陷等級(jí)定義處理方案示例輕微不影響使用功能返工/返修（按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》）一般影響部分功能但可修復(fù)降級(jí)使用（降級(jí)為低等級(jí)產(chǎn)品）主要影響核心功能或安全讓步接收（需客戶書面確認(rèn)）致命存在安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)廢/召回（按《不合格品控制程序》）審批流程輕微不良品：班組長(zhǎng)審核→質(zhì)量主管批準(zhǔn)；一般不良品：班組長(zhǎng)審核→質(zhì)量主管批準(zhǔn)→生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)；主要/致命不良品：質(zhì)量主管審核→生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理聯(lián)合批準(zhǔn)→總經(jīng)理最終審批（涉及客戶投訴的，需同步獲得客戶書面確認(rèn)）。（五）處理方案執(zhí)行返工/返修由生產(chǎn)部安排至返工區(qū)，按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》操作，返工后需重新檢驗(yàn)（檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入合格品區(qū)）；記錄返工工時(shí)、物料消耗，計(jì)入生產(chǎn)成本。降級(jí)使用由質(zhì)量部重新判定等級(jí)，更換“降級(jí)品”標(biāo)簽（黃色），明確使用限制（如“僅限內(nèi)銷”“非關(guān)鍵部件使用”）；通知倉(cāng)儲(chǔ)部單獨(dú)存放，發(fā)貨前需確認(rèn)客戶是否接受降級(jí)產(chǎn)品。讓步接收由銷售部向客戶提交《讓步接收申請(qǐng)單》，附《不良品原因分析報(bào)告》及處理方案，經(jīng)客戶書面回復(fù)同意后執(zhí)行；執(zhí)行后，質(zhì)量部需跟蹤客戶使用情況，30天內(nèi)無(wú)投訴方可關(guān)閉。報(bào)廢/召回報(bào)廢：由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部審核后，按《廢棄物處理程序》進(jìn)行銷毀（留存銷毀照片及記錄）；召回：銷售部制定《產(chǎn)品召回計(jì)劃》，明確召回范圍、時(shí)間、措施，召回產(chǎn)品按報(bào)廢流程處理，同時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)備（如需）。（六）處理結(jié)果驗(yàn)證與記錄歸檔結(jié)果驗(yàn)證返工/返修品：重新檢驗(yàn)，填寫《重新檢驗(yàn)記錄》（合格則貼“綠色合格”標(biāo)簽，不合格則重新制定方案）；降級(jí)/讓步接收品：發(fā)貨后跟蹤客戶反饋，記錄使用情況；報(bào)廢/召回品：確認(rèn)處理完畢，由質(zhì)量部出具《處理結(jié)果確認(rèn)報(bào)告》。記錄歸檔所有不良品處理相關(guān)表單（《不良品隔離登記表》《原因分析報(bào)告》《處理方案審批單》《重新檢驗(yàn)記錄》《處理結(jié)果確認(rèn)報(bào)告》等）由質(zhì)量部統(tǒng)一整理，按“產(chǎn)品名稱+批次+日期”編號(hào)，保存期限≥2年；定期（每月）將數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量管理系統(tǒng)，形成《不良品處理月度報(bào)表》，用于質(zhì)量分析。三、配套表單模板模板1：不良品隔離登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)批次數(shù)量不良現(xiàn)象描述發(fā)覺(jué)工序發(fā)覺(jué)時(shí)間發(fā)覺(jué)人隔離區(qū)域隔離時(shí)間移交人接收人備注（如是否需緊急處理）班組長(zhǎng)簽字：日期：模板2：不良品原因分析報(bào)告產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)批次不良數(shù)量不良現(xiàn)象發(fā)覺(jué)日期發(fā)覺(jué)人分析過(guò)程5Why分析：魚骨圖分析（人/機(jī)/料/法/環(huán)/測(cè)）：結(jié)論直接原因：根本原因：責(zé)任部門/人：分析小組簽字班組長(zhǎng)：檢驗(yàn)員：操作員：工藝員：日期：模板3：不良品處理方案審批單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)批次不良數(shù)量不良等級(jí)□輕微□一般□主要□致命處理方案：□返工□返修□降級(jí)□讓步接收□報(bào)廢□召回方案描述：預(yù)估成本/影響：審批意見班組長(zhǎng)：日期：質(zhì)量主管：日期：生產(chǎn)經(jīng)理：日期：質(zhì)量經(jīng)理：日期：總經(jīng)理：日期：客戶確認(rèn)（如需）：四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）標(biāo)識(shí)與隔離：杜絕“誤用風(fēng)險(xiǎn)”不良品標(biāo)簽必須包含“批次號(hào)、發(fā)覺(jué)時(shí)間、不良類型”等核心信息，嚴(yán)禁使用模糊描述（如“有問(wèn)題”）；隔離區(qū)需24小時(shí)監(jiān)控，非授權(quán)人員不得進(jìn)入，班組長(zhǎng)每日核查隔離區(qū)物品與登記表一致性。（二）原因分析：避免“表面化處理”禁止將“操作失誤”作為唯一原因，需深挖管理、流程、設(shè)備等系統(tǒng)性問(wèn)題（如“操作失誤”背后可能是“培訓(xùn)不足”或“作業(yè)指導(dǎo)書不清晰”）；批量不良（同一批次≥5件）必須啟動(dòng)根本原因分析（RCA），48小時(shí)內(nèi)輸出報(bào)告。（三）處理方案：保證“合規(guī)性與可追溯性”報(bào)廢品處理需有第三方（如環(huán)保機(jī)構(gòu)）見證銷毀，留存視頻/照片記錄；讓步接收必須獲得客戶書面確認(rèn)（郵件/蓋章文件），禁止口頭承諾。（四）記錄管理：實(shí)現(xiàn)“全流程