制糖廠甘蔗入庫核對規(guī)定適用范圍本規(guī)定適用于制糖廠全體員工及客戶，涵蓋甘蔗采購、運輸、入庫、儲存、加工等全流程的核對與管理，旨在確保原料質(zhì)量，提升生產(chǎn)效率，保障安全生產(chǎn)，符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準。第一章總則第一條為規(guī)范甘蔗入庫核對工作，確保原料符合生產(chǎn)要求，減少質(zhì)量風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》及行業(yè)標(biāo)準GB/T19295—2015《甘蔗》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本廠實際情況，制定本規(guī)定。第二條甘蔗入庫核對應(yīng)遵循“全員參與、責(zé)任到人、全程追溯、科學(xué)管理”的原則，做到“不驗收、不入庫、不加工”的“三不”要求。第三條核對工作由采購部、質(zhì)檢部、倉庫管理部、生產(chǎn)部等部門協(xié)同完成，各崗位人員需明確職責(zé)，確保核對流程規(guī)范、高效。第四條本規(guī)定適用于所有入庫甘蔗，包括自產(chǎn)蔗、外購蔗及代加工蔗，特殊情況需經(jīng)廠長批準后方可豁免部分條款。第二章人員職責(zé)第五條采購部職責(zé)（一）負責(zé)制定甘蔗采購計劃，對接農(nóng)戶或供應(yīng)商，確保原料來源可追溯；（二）采購前需核查供應(yīng)商資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥殘留檢測報告等，確保符合本廠要求；（三）運輸環(huán)節(jié)需監(jiān)督承運方規(guī)范操作，防止原料污染或損壞。第六條質(zhì)檢部職責(zé)（一）負責(zé)制定甘蔗質(zhì)量標(biāo)準，包括糖分、含糖率、雜質(zhì)含量等指標(biāo)；（二）設(shè)立快速檢測站，對到貨甘蔗進行抽檢，不合格原料嚴禁入庫；（三）建立質(zhì)量檔案，記錄檢測數(shù)據(jù)，定期分析原料質(zhì)量變化趨勢。第七條倉庫管理部職責(zé)（一）負責(zé)制定甘蔗堆放規(guī)范，確保通風(fēng)、防潮、防火；（二）核對入庫數(shù)量、批次、質(zhì)量，與采購單、質(zhì)檢報告一致方可簽收；（三）定期巡查庫存，發(fā)現(xiàn)異常及時上報。第八條生產(chǎn)部職責(zé)（一）根據(jù)工藝需求，提供甘蔗質(zhì)量反饋，協(xié)助調(diào)整采購策略；（二）監(jiān)督加工環(huán)節(jié)原料損耗，減少浪費；（三）參與不合格原料的處置決策。第三章核對流程第九條采購驗收階段（一）到貨前：采購部提前通知供應(yīng)商提供原料檢測報告，核對糖分、酸度、纖維等關(guān)鍵指標(biāo)；（二）到貨時：質(zhì)檢部人員現(xiàn)場抽檢，采用快速檢測儀或?qū)嶒炇覚z測，記錄數(shù)據(jù)并拍照存檔；（三）不合格處理：發(fā)現(xiàn)糖分低于標(biāo)準或存在霉變、蟲蛀等情況，立即拒收并通知供應(yīng)商整改。第十條數(shù)量核對階段（一）按批次計數(shù)：以車為單位，核對重量（電子秤數(shù)據(jù)）與采購訂單是否一致；（二）抽樣稱重：每批次抽取10%進行復(fù)稱，誤差超過5%需重新核對；（三）記錄存檔：將數(shù)量核對結(jié)果錄入ERP系統(tǒng)，生成入庫單。第十一條質(zhì)量驗收階段（一）外觀檢查：觀察甘蔗色澤、濕度、有無機械損傷；（二）糖分檢測：采用折光儀或?qū)嶒炇曳治觯欠值陀?8%的蔗車需單獨存放并標(biāo)注；（三）雜質(zhì)檢測：抽樣檢查泥沙、雜草含量，雜質(zhì)超過3%的需清理后入庫。第十二條單證核對階段（一）核對采購單：確保數(shù)量、批次、價格等信息與實際一致；（二）核對檢測報告：與現(xiàn)場抽檢數(shù)據(jù)比對，誤差超過允許范圍需重新檢測；（三）簽收確認：質(zhì)檢、倉庫、采購三方簽字蓋章，方可入庫。第四章儲存管理第十三條堆放要求（一）按批次分區(qū)堆放，每堆不超過500噸，堆間距不小于1米；（二）采用防潮墊或塑料膜鋪墊底部，避免地面滲水；（三）堆頂覆蓋遮陽網(wǎng)，防止日曬雨淋。第十四條日常檢查（一）每日巡查溫度、濕度，異常及時處理；（二）定期檢測糖分變化，發(fā)現(xiàn)下降趨勢需分析原因；（三）禁止無關(guān)人員進入庫區(qū)，防止人為破壞。第十五條出庫優(yōu)先（一）先進先出原則，優(yōu)先使用早到貨蔗；（二）同一批次需連續(xù)加工，避免混用；（三）記錄出庫信息，與入庫批次對應(yīng)。第五章異常處置第十六條不合格原料處理（一）隔離存放：不合格蔗單獨堆放并標(biāo)注，禁止進入生產(chǎn)線；（二）返工或銷毀：經(jīng)廠長批準后，可委托農(nóng)戶返工或無害化處理；（三）賠償追償：與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜，并列入黑名單管理。第十七條質(zhì)量爭議處理（一）雙方協(xié)商：采購部、質(zhì)檢部、供應(yīng)商三方現(xiàn)場復(fù)檢；（二）第三方鑒定：若協(xié)商不成，委托第三方檢測機構(gòu)仲裁；（三）法律途徑：保留證據(jù)并提起訴訟，維護企業(yè)權(quán)益。第十八條責(zé)任追究（一）未按流程核對導(dǎo)致質(zhì)量事故的，對相關(guān)責(zé)任人罰款500-2000元；（二）連續(xù)兩次出現(xiàn)重大問題的，解除勞動合同；（三）涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理。第六章技術(shù)支持第十九條引入智能化管理系統(tǒng)（一）采用RFID標(biāo)簽追蹤原料批次，實現(xiàn)全流程可追溯；（二）安裝智能監(jiān)控設(shè)備，實時監(jiān)測庫區(qū)環(huán)境；（三）開發(fā)ERP模塊，自動生成核對報告。第二十條定期培訓(xùn)（一）每年組織兩次核對技能培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）邀請農(nóng)業(yè)專家講解甘蔗種植知識，提升驗收能力；（三）開展應(yīng)急演練，提高異常處理效率。第七章附則第二十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，