過程風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇及應(yīng)對(duì)措施表過程風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇評(píng)價(jià)措施/控制評(píng)審有效性（每年）文件嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)可能性客戶服務(wù)交貨不準(zhǔn)時(shí)或產(chǎn)品質(zhì)量存在瑕疵時(shí)，造成客戶投訴嚴(yán)重可能發(fā)生加強(qiáng)采購(gòu)人員、生產(chǎn)人員、品質(zhì)人員以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，加強(qiáng)管理流程培訓(xùn)和績(jī)效考核，以提高執(zhí)行力和責(zé)任心有效客戶滿意度調(diào)查記錄，培訓(xùn)記錄，顧客投訴回復(fù)記錄過程設(shè)計(jì)開發(fā)繪圖圖紙差錯(cuò)，樣品報(bào)廢或返工業(yè)務(wù)員需求不明確，造成項(xiàng)目方案評(píng)審緩慢樣品/試制件采購(gòu)進(jìn)度延誤嚴(yán)重可能發(fā)生嚴(yán)格把關(guān)樣對(duì)審批過程、增加反饋渠道，收集差錯(cuò)數(shù)據(jù)，避免再次發(fā)生，做好設(shè)計(jì)人員的績(jī)效考核，提高責(zé)任心，加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高設(shè)計(jì)繪圖能力由專業(yè)技術(shù)人員與業(yè)務(wù)員進(jìn)行前期搜資匯總3、不定期地由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟催和督導(dǎo)，對(duì)延誤部門納入績(jī)效考核有效績(jī)效考核表，培訓(xùn)記錄，圖紙，控制計(jì)劃，工藝流程圖，工程變更通知單，APQP采購(gòu)和供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商資料造假，造成產(chǎn)品無法滿足要求，造成公司財(cái)產(chǎn)損失一般極少發(fā)生主要供應(yīng)商的引入需要有公司專員現(xiàn)場(chǎng)考察有效供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商基本資料、合格供應(yīng)商名冊(cè)2、原材料質(zhì)量達(dá)不到合同要求，生產(chǎn)返工，影響生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量嚴(yán)重可能發(fā)生與供應(yīng)商簽定技術(shù)協(xié)議，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)有效采購(gòu)協(xié)議，采購(gòu)訂單，來料檢驗(yàn)報(bào)告3、采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)商服務(wù)不及時(shí)，客戶投訴，公司信譽(yù)受損嚴(yán)重可能發(fā)生采購(gòu)前簽定合同，付款采取先到貨后付款或部分貨款留質(zhì)保金的方式，進(jìn)行供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。有效采購(gòu)合同，供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核表，合格供應(yīng)商名冊(cè)4、采購(gòu)物資交貨不及時(shí)，生產(chǎn)進(jìn)度延誤，客戶投訴嚴(yán)重可能發(fā)生采購(gòu)合同中約定超出交期的供方責(zé)任，備用供應(yīng)商代用有效采購(gòu)合同，合格供應(yīng)商名冊(cè)5、供貨中斷、供方破產(chǎn)/提高應(yīng)對(duì)能力、增加供應(yīng)商選擇機(jī)會(huì)嚴(yán)重極少發(fā)生儲(chǔ)備備用供應(yīng)商、重要材料備安全庫存有效合格供應(yīng)商名冊(cè)，安全庫存清單人力資源管理1、人員不好招、外聘途徑不足，成本過高，部門編制不足，影響工作質(zhì)量與進(jìn)度嚴(yán)重可能發(fā)生建立培訓(xùn)體系，盡可能內(nèi)部調(diào)動(dòng)。擴(kuò)展外聘渠道，如加大校企合作有效培訓(xùn)記錄，招聘信息2、員工滿意度一般，員工的生產(chǎn)積極性一般一般可能發(fā)生建立合理的薪酬、績(jī)效考核體系，擴(kuò)大晉升渠道，逐步建立舒適工作環(huán)境有效員工激勵(lì)制度3、培訓(xùn)成本過高，減少培訓(xùn)次數(shù)，影響培訓(xùn)效果一般極少發(fā)生內(nèi)外部培訓(xùn)相結(jié)合，內(nèi)訓(xùn)為主有效培訓(xùn)記錄4、勞動(dòng)力大量短缺、批量離職、罷工/提高設(shè)備自動(dòng)化、智能化嚴(yán)重極少發(fā)生準(zhǔn)確進(jìn)行人力資源規(guī)劃，及時(shí)招聘。制定合理薪酬與績(jī)效管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。制定崗位職責(zé)及崗位說明，嚴(yán)格執(zhí)行，人才儲(chǔ)備。有效崗位職責(zé)說明書設(shè)施設(shè)備1、設(shè)備故障停機(jī)造成部分生產(chǎn)工序停工一般可能發(fā)生設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢修，委外加工。有效日常保養(yǎng)記錄表，定期檢修記錄表2、員工操作技能不熟練，生產(chǎn)進(jìn)度延誤，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)一般可能發(fā)生加強(qiáng)對(duì)員工的技能培訓(xùn)有效培訓(xùn)記錄3、資源供應(yīng)中斷/提高設(shè)備保養(yǎng)，降低維修停機(jī)時(shí)間，提高生產(chǎn)效率嚴(yán)重可能發(fā)生對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、定期檢修，建立關(guān)鍵設(shè)備易損備件儲(chǔ)備有效定期檢修記錄表、關(guān)鍵設(shè)備易損件儲(chǔ)備表產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/檢驗(yàn)/產(chǎn)品防護(hù)員工技能水平不高，影響產(chǎn)品質(zhì)量一般可能發(fā)生加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)有效培訓(xùn)記錄員工人數(shù)不足，造成工作效率低下，影響進(jìn)度及質(zhì)量一般可能發(fā)生加強(qiáng)生產(chǎn)人員產(chǎn)能，招聘人員有效培訓(xùn)記錄，員工激勵(lì)制度，招聘信息運(yùn)輸貨損影響產(chǎn)品質(zhì)量，造成客戶滿意度降低嚴(yán)重可能發(fā)生改善包裝，選擇服務(wù)質(zhì)量好的物流公司有效客戶滿意度調(diào)表記錄4、漏檢、錯(cuò)檢，造成生產(chǎn)返工，影響生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量一般可能發(fā)生對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)技能培訓(xùn)，做好績(jī)效考核，提高檢驗(yàn)員責(zé)任心有效培訓(xùn)記錄，績(jī)效考核記錄5、測(cè)量器具存在誤差，不合格品出廠，客戶投訴嚴(yán)重可能發(fā)生測(cè)量器具定期檢查和檢定、校準(zhǔn)，測(cè)量系統(tǒng)分析有效儀器校準(zhǔn)周期記錄表，測(cè)量系統(tǒng)分析表6、火災(zāi)，水災(zāi)等天災(zāi)人禍等影響生產(chǎn)進(jìn)度嚴(yán)重極少發(fā)生消防設(shè)施定期點(diǎn)檢，雨天安排人員值班，必要時(shí)安排人員輪班上夜班有效消防設(shè)施點(diǎn)檢表標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、脫落，影響產(chǎn)品質(zhì)量一般可能發(fā)生加強(qiáng)檢查有效標(biāo)識(shí)不合格品控制1、前期未充分了解產(chǎn)品信息及特殊需求，造成不合格品產(chǎn)出，影響生產(chǎn)效率，增加成本一般可能發(fā)生做好文件化信息統(tǒng)計(jì)，針對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)重點(diǎn)管控有效SPC統(tǒng)計(jì)表、控制計(jì)劃2、不合格品出廠，未及時(shí)整改，造成客戶投訴抱怨嚴(yán)重可能發(fā)生由責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案及整改期限，品質(zhì)部跟蹤落實(shí)，對(duì)責(zé)任部門納入績(jī)效考核有效8D報(bào)告，顧客投訴清單數(shù)據(jù)分析收集的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果錯(cuò)誤，最終導(dǎo)致錯(cuò)誤的分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施2、數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析的時(shí)機(jī)、頻率不適宜，導(dǎo)致潛在風(fēng)險(xiǎn)未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)一般可能發(fā)生文件規(guī)定收集、統(tǒng)計(jì)、分析的時(shí)機(jī)及頻率有效SPC統(tǒng)計(jì)過程控制程序文件信息管理1、文件化信息與實(shí)際不符，影響文件化信息的有效性及部門工作效率一般可能發(fā)生不定期對(duì)文件化信息進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)文件化信息不滿足現(xiàn)狀要求時(shí)，及時(shí)按流程修訂文件，規(guī)范化管理文件信息。有效文件和資料控制程序，文件修改通知單風(fēng)險(xiǎn)管理1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別不全，有可能影響質(zhì)量管理功能嚴(yán)重可能發(fā)生不定期對(duì)分析和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性有效風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施表2、采購(gòu)、生產(chǎn)、品質(zhì)人員風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇意識(shí)不夠嚴(yán)重可能發(fā)生加強(qiáng)對(duì)人員的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)有效培訓(xùn)記錄表質(zhì)量目標(biāo)管理數(shù)據(jù)未及時(shí)分析，數(shù)據(jù)分析不到位，影響工作質(zhì)量一般可能發(fā)生納入部門績(jī)效考核有效績(jī)效考核表內(nèi)部審核1、內(nèi)審員的審核能力有限，造成無法準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)公司潛在的不符合項(xiàng)一般可能發(fā)生對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)管理質(zhì)量知識(shí)及應(yīng)用有效培訓(xùn)記錄表2、整改措施未能落實(shí)，無法實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)較高較少發(fā)生開出糾正預(yù)防措施報(bào)告，限期整改，納入責(zé)任部門的績(jī)效考核，督促整改有效糾正預(yù)防措施報(bào)告、績(jī)效考核表管理評(píng)審1、各部門輸入信息不完整，無法準(zhǔn)確進(jìn)行公司整個(gè)體系方面的評(píng)價(jià)一般可能發(fā)生對(duì)各部門主管進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)管理質(zhì)量知識(shí)及應(yīng)用有效培訓(xùn)記錄表2、整改措施未能落實(shí)，無法實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)較高較少發(fā)生開出糾正預(yù)防措施報(bào)告，限期