供應(yīng)商管理審批流程與供應(yīng)商信息表工具模板一、適用場(chǎng)景與業(yè)務(wù)價(jià)值本工具模板適用于企業(yè)采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理、法務(wù)合規(guī)等部門(mén)，主要用于規(guī)范供應(yīng)商從引入到合作的全生命周期管理。具體場(chǎng)景包括：新供應(yīng)商準(zhǔn)入：首次合作前對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、能力、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估；現(xiàn)有供應(yīng)商信息更新：當(dāng)供應(yīng)商聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)等信息變更時(shí)，及時(shí)同步并重新審核；供應(yīng)商分級(jí)管理：結(jié)合合作歷史、履約能力等數(shù)據(jù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)（如戰(zhàn)略級(jí)、核心級(jí)、普通級(jí)），匹配不同的審批權(quán)限和管理策略；跨部門(mén)協(xié)作：打破采購(gòu)、財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)的信息壁壘，保證供應(yīng)商審批流程透明、高效。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程和模板，可減少人為操作誤差，提升審批效率，降低合作風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)與供應(yīng)商的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作奠定基礎(chǔ)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）供應(yīng)商信息收集與初篩發(fā)起申請(qǐng)：由業(yè)務(wù)部門(mén)（如生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部）根據(jù)采購(gòu)需求，填寫(xiě)《供應(yīng)商信息表》（模板見(jiàn)第三部分），收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證、ISO認(rèn)證等）、產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)、案例證明等材料。初步篩選：采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)收集的信息進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)核查供應(yīng)商資質(zhì)是否齊全、報(bào)價(jià)是否符合預(yù)算范圍、案例是否與業(yè)務(wù)需求匹配。對(duì)不符合要求的供應(yīng)商，反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充材料或淘汰。（二）多部門(mén)聯(lián)合審核采購(gòu)部門(mén)審核：采購(gòu)經(jīng)理*重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的供貨能力（產(chǎn)能、交期穩(wěn)定性）、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)體系，形成《采購(gòu)部門(mén)審核意見(jiàn)》。法務(wù)部門(mén)審核：法務(wù)專(zhuān)員*核查供應(yīng)商的合規(guī)性，包括合同條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)、資質(zhì)證書(shū)有效期等，出具《法務(wù)合規(guī)意見(jiàn)書(shū)》。財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)主管*評(píng)估供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況（如資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流、納稅記錄），確認(rèn)其履約能力，避免因供應(yīng)商財(cái)務(wù)問(wèn)題導(dǎo)致合作中斷，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。（三）管理層審批分級(jí)審批：根據(jù)供應(yīng)商分級(jí)結(jié)果和合作金額，確定審批權(quán)限：普通級(jí)供應(yīng)商/小額合作（如金額≤5萬(wàn)元）：由采購(gòu)總監(jiān)*審批；核心級(jí)供應(yīng)商/大額合作（如5萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元）：由分管副總*審批；戰(zhàn)略級(jí)供應(yīng)商/重大項(xiàng)目（如金額＞50萬(wàn)元）：需提交總經(jīng)理*辦公會(huì)集體審議。審批反饋：審批人需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，對(duì)通過(guò)的項(xiàng)目簽署《供應(yīng)商審批意見(jiàn)表》；對(duì)未通過(guò)的項(xiàng)目，注明具體原因并退回發(fā)起部門(mén)。（四）供應(yīng)商信息錄入與歸檔信息錄入：審批通過(guò)后，由采購(gòu)專(zhuān)員將供應(yīng)商信息錄入企業(yè)ERP系統(tǒng)或供應(yīng)商管理平臺(tái)，唯一供應(yīng)商編碼，保證信息可追溯。檔案歸檔：將《供應(yīng)商信息表》、審核意見(jiàn)、資質(zhì)文件等材料整理成電子檔案（PDF格式）和紙質(zhì)檔案，分類(lèi)存檔，保存期限不少于合作結(jié)束后3年。（五）合作后動(dòng)態(tài)管理履約評(píng)估：合作期間，業(yè)務(wù)部門(mén)每季度對(duì)供應(yīng)商的交期、質(zhì)量、服務(wù)進(jìn)行評(píng)分，填寫(xiě)《供應(yīng)商履約評(píng)估表》；信息更新：若供應(yīng)商發(fā)生重大變更（如股權(quán)結(jié)構(gòu)變更、停產(chǎn)、資質(zhì)降級(jí)），需及時(shí)觸發(fā)重新審核流程；定期復(fù)審：每年對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行一次全面復(fù)審，淘汰不滿足合作要求的供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。三、配套工具模板（一）供應(yīng)商信息表（模板）基本信息內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)地址經(jīng)營(yíng)范圍法定代表人聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵箱開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)供應(yīng)商類(lèi)型□制造商□代理商□服務(wù)商□其他主營(yíng)產(chǎn)品/服務(wù)合作歷史（如有）合作企業(yè)名稱(chēng)、合作期限、年合作金額資質(zhì)文件清單□營(yíng)業(yè)執(zhí)照□稅務(wù)登記證□行業(yè)許可證□ISO認(rèn)證□其他：________附件材料（可附資質(zhì)證書(shū)掃描件、產(chǎn)品目錄、案例證明等）（二）供應(yīng)商審批流程表（模板）審批環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)（通過(guò)/不通過(guò)/補(bǔ)充材料）審批時(shí)間備注信息收集與初篩業(yè)務(wù)專(zhuān)員*采購(gòu)部門(mén)審核采購(gòu)經(jīng)理*法務(wù)部門(mén)審核法務(wù)專(zhuān)員*財(cái)務(wù)部門(mén)審核財(cái)務(wù)主管*管理層審批分管副總/總經(jīng)理金額≥50萬(wàn)元需集體審議最終審批結(jié)果□通過(guò)□不通過(guò)四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）信息真實(shí)性核查供應(yīng)商提交的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等文件需加蓋公章，并通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實(shí)真?zhèn)?，避免虛假資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)供應(yīng)商提供的案例證明，可要求其提供合作方聯(lián)系方式，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察或電話驗(yàn)證。（二）審批時(shí)效管理明確各環(huán)節(jié)審批時(shí)限：信息收集初篩1個(gè)工作日，部門(mén)審核3個(gè)工作日，管理層審批2個(gè)工作日，保證流程不拖延；對(duì)超時(shí)未審批的環(huán)節(jié)，采購(gòu)專(zhuān)員需及時(shí)提醒，必要時(shí)升級(jí)至部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)。（三）數(shù)據(jù)保密與權(quán)限控制供應(yīng)商信息涉及企業(yè)商業(yè)秘密，僅限審批流程相關(guān)人員查看，嚴(yán)禁泄露給無(wú)關(guān)第三方；ERP系統(tǒng)或管理平臺(tái)需設(shè)置分級(jí)權(quán)限，不同角色僅能查看和編輯對(duì)應(yīng)模塊的數(shù)據(jù)（如業(yè)務(wù)部門(mén)可查看供應(yīng)商基本信息，財(cái)務(wù)部門(mén)可查看財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)果）。（四）動(dòng)態(tài)更新與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建立“供應(yīng)商信息變更臺(tái)賬”，對(duì)供應(yīng)商的地址、聯(lián)系方式、資質(zhì)等變更實(shí)時(shí)記錄，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致；對(duì)合作中出現(xiàn)的履