企業(yè)合同審查表模板：構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系，保障合作安全一、適用場景：哪些業(yè)務(wù)場景需要合同審查？在企業(yè)日常運(yùn)營中，合同是明確雙方權(quán)利義務(wù)、防范法律風(fēng)險(xiǎn)的核心工具。以下場景需嚴(yán)格使用合同審查表，保證合作安全：對外合作類：與供應(yīng)商簽訂采購合同、與客戶簽訂銷售/服務(wù)合同、與合作伙伴簽訂聯(lián)營/合作協(xié)議；人力資源類：勞動(dòng)合同、競業(yè)限制協(xié)議、保密協(xié)議；項(xiàng)目類：工程項(xiàng)目承包合同、研發(fā)外包合同、技術(shù)服務(wù)合同；其他重要協(xié)議：知識產(chǎn)權(quán)許可合同、融資租賃合同、廣告發(fā)布合同等。無論合同金額大小、合作方新老，均需通過標(biāo)準(zhǔn)化審查流程，避免因條款疏漏導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失或法律糾紛。二、審查流程：從合同接收to風(fēng)險(xiǎn)防控的六步操作第一步：合同接收與初步登記操作內(nèi)容：收到合同文本后，由合同管理部門（如行政部/法務(wù)部）統(tǒng)一登記，記錄合同名稱、合作方名稱、合同金額、簽訂日期、提交部門（如銷售部/采購部）、經(jīng)辦人*等信息，建立《合同臺賬》；關(guān)鍵動(dòng)作：檢查合同文本是否完整（含附件、補(bǔ)充協(xié)議），版本是否為最終稿，避免后續(xù)修改導(dǎo)致版本混亂。第二步：形式審查：合同“表面合規(guī)性”檢查審查要點(diǎn)：主體資格：合作方是否為合法注冊實(shí)體（核實(shí)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，經(jīng)營范圍是否涵蓋合同業(yè)務(wù)）；若為授權(quán)代表簽署，需檢查《授權(quán)委托書》是否在有效期內(nèi)，授權(quán)范圍是否明確；合同形式：是否采用書面形式（電子合同需符合《電子簽名法》要求），關(guān)鍵條款（如金額、履行期限）是否清晰，無涂改（若有涂改需雙方蓋章/簽字確認(rèn)）；必備條款：合同是否包含標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量、價(jià)款/報(bào)酬、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款，避免“約定不明”導(dǎo)致履約爭議。第三步：實(shí)質(zhì)審查：核心條款逐項(xiàng)拆解審查要點(diǎn)（按風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級排序）：標(biāo)的條款：標(biāo)的物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否明確（如采購合同中“鋼材”需注明標(biāo)號、噸位；服務(wù)合同中“軟件開發(fā)”需明確功能模塊、交付標(biāo)準(zhǔn)），避免“模糊表述”導(dǎo)致履約偏差；權(quán)利義務(wù)條款：雙方主要權(quán)利、義務(wù)是否對等（如供應(yīng)商交貨義務(wù)與客戶付款義務(wù)是否匹配），是否存在單方限制權(quán)利、加重義務(wù)的“霸王條款”；價(jià)款與支付條款：金額大小寫是否一致，支付方式（轉(zhuǎn)賬/承兌/現(xiàn)金）、支付時(shí)間（預(yù)付款/進(jìn)度款/尾款比例）、賬戶信息（需核對合作方賬戶名稱與營業(yè)執(zhí)照一致）是否明確，避免“支付條件模糊”導(dǎo)致拖欠款項(xiàng)；履行條款：履行期限（具體日期/里程碑節(jié)點(diǎn)）、履行地點(diǎn)（交貨地/服務(wù)提供地）、運(yùn)輸方式與費(fèi)用承擔(dān)是否清晰，涉及第三方履約的（如物流公司），需明確第三方責(zé)任；違約責(zé)任條款：違約情形是否列舉全面（如逾期交貨、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、拖欠付款），違約金計(jì)算方式是否合理（建議約定“固定金額+日萬分之五”等可量化標(biāo)準(zhǔn)），是否包含“定金罰則”（定金不超過主合同標(biāo)的額20%）；爭議解決條款：明確爭議解決方式（訴訟/仲裁），若選擇訴訟，需明確管轄法院（建議約定“被告住所地”或“合同履行地”法院）；若選擇仲裁，需明確仲裁機(jī)構(gòu)（如“市仲裁委員會(huì)”），避免“約定不明”導(dǎo)致維權(quán)困難；保密條款：保密信息范圍（如技術(shù)資料、客戶信息）、保密期限（建議約定“合同終止后3-5年”）、違約責(zé)任是否明確，涉及商業(yè)秘密的，需單獨(dú)簽訂《保密協(xié)議》；生效與終止條款：合同生效條件（簽字蓋章后生效/附條件生效）、終止情形（履行完畢/雙方協(xié)商解除/法定解除）、終止后清理?xiàng)l款（如資料返還、款項(xiàng)結(jié)算）是否完整。第四步：風(fēng)險(xiǎn)評估：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作內(nèi)容：結(jié)合審查結(jié)果，對合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級（低風(fēng)險(xiǎn)/中風(fēng)險(xiǎn)/高風(fēng)險(xiǎn)），并標(biāo)注具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：法律風(fēng)險(xiǎn)：如條款違反《民法典》《公司法》等強(qiáng)制性規(guī)定（如約定“工傷由員工自行承擔(dān)”無效）；商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：如合作方履約能力不足（過往訴訟記錄、經(jīng)營異常）、市場價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致價(jià)款爭議；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：如涉及數(shù)據(jù)處理的合同未遵守《個(gè)人信息保護(hù)法》，需增加“數(shù)據(jù)安全”專項(xiàng)條款。輸出成果：《合同風(fēng)險(xiǎn)評估表》，明確風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)描述、應(yīng)對建議。第五步：修改反饋與溝通確認(rèn)操作內(nèi)容：對審查中發(fā)覺的問題，形成《合同審查意見表》，列明需修改的條款、修改理由、修改建議（如“違約金比例從10%調(diào)整為5%，避免過高被法院調(diào)整”）；將《合同審查意見表》反饋至提交部門（如采購部），由經(jīng)辦人*與合作方溝通修改，若合作方不同意修改，需說明理由并報(bào)法務(wù)部/管理層評估；修改后的合同需重新審查，確認(rèn)無遺漏問題后，形成“最終審查版本”。第六步：合同簽署與歸檔管理操作內(nèi)容：最終版合同經(jīng)企業(yè)法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（騎縫章）后生效；合同原件（含附件、審查意見表）由檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同履行期滿后5年；更新《合同臺賬》，記錄簽署狀態(tài)、歸檔日期，便于后續(xù)查閱與履約跟蹤。三、合同審查表模板：結(jié)構(gòu)化審查清單企業(yè)合同審查表合同基本信息項(xiàng)目內(nèi)容合同名稱合作方名稱合同金額大寫：________小寫：________合同類型□采購□銷售□服務(wù)□勞動(dòng)合同□其他________提交部門經(jīng)辦人*聯(lián)系電話提交日期年月日審查項(xiàng)目與結(jié)果記錄審查模塊審查要點(diǎn)審查結(jié)果（勾選）處理建議（修改/保留/補(bǔ)充）責(zé)任部門/人備注主體資格合作方營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涵蓋合同業(yè)務(wù)□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*授權(quán)代表簽署的，是否提供有效《授權(quán)委托書》□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*標(biāo)的條款標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改業(yè)務(wù)部/*價(jià)款與支付金額大小寫是否一致，支付方式、時(shí)間、賬戶信息是否明確□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改財(cái)務(wù)部/*履行條款履行期限、地點(diǎn)、方式是否清晰，費(fèi)用承擔(dān)是否明確□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改業(yè)務(wù)部/*違約責(zé)任違約情形、違約金計(jì)算方式是否合理，是否包含定金罰則□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*爭議解決是否明確約定訴訟/仲裁機(jī)構(gòu)及管轄地□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*保密條款保密范圍、期限、違約責(zé)任是否明確（如無，建議補(bǔ)充）□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*生效與終止生效條件、終止情形、清理?xiàng)l款是否完整□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*其他特殊條款（如知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全、不可抗力等）是否符合法律法規(guī)及企業(yè)制度□合規(guī)□風(fēng)險(xiǎn)□待修改法務(wù)部/*風(fēng)險(xiǎn)評估與結(jié)論風(fēng)險(xiǎn)等級□低風(fēng)險(xiǎn)（輕微條款瑕疵，可協(xié)商修改）□中風(fēng)險(xiǎn)（存在明顯法律/商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，需重點(diǎn)修改）□高風(fēng)險(xiǎn)（違反強(qiáng)制性規(guī)定，建議終止合作）風(fēng)險(xiǎn)描述審查結(jié)論□通過□修改后通過□不通過（需重新談判或終止）審查人*審查日期年月日四、關(guān)鍵提醒：審查中需規(guī)避的誤區(qū)與細(xì)節(jié)1.主體審查：不只看“營業(yè)執(zhí)照”，更要查“履約能力”合作方為個(gè)體工商戶/分公司時(shí)，需核實(shí)其是否具備獨(dú)立履約資格（如分公司需提供總公司授權(quán)書）；合作方涉及“關(guān)聯(lián)交易”時(shí)，需確認(rèn)交易價(jià)格是否公允，避免利益輸送風(fēng)險(xiǎn)。2.條款表述：“明確”比“全面”更重要避免“盡量”“合理”“盡快”等模糊詞匯，需量化約定（如“30日內(nèi)交貨”而非“盡快交貨”）；違約責(zé)任條款避免“承擔(dān)一切損失”等籠統(tǒng)表述，明確具體賠償范圍（如“直接經(jīng)濟(jì)損失，不超過合同總額的10%”）。3.法律與業(yè)務(wù)協(xié)同：審查需“跳出法條看業(yè)務(wù)”法務(wù)部負(fù)責(zé)法律合規(guī)性，業(yè)務(wù)部需確認(rèn)條款是否符合實(shí)際需求（如采購合同中交貨周期是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃）；涉及跨部門合作的合同（如市場部與技術(shù)部聯(lián)合簽訂），需提前溝通，避免職責(zé)交叉或遺漏。4.留痕管理：審查過程需“全程記錄”所有審查意見、溝通記錄、修改版本需書面留存，避免口頭承諾導(dǎo)致爭議；合同簽署后，需向履約部