安全生產隱患管理制度一、總則

1.制定目的與依據

為全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，強化安全生產隱患排查治理工作，有效防范和遏制生產安全事故，保障從業(yè)人員生命財產安全，依據《中華人民共和國安全生產法》《生產安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《安全生產事故隱患排查治理體系建設指南》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本單位實際，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本單位各部門、各生產環(huán)節(jié)（包括但不限于生產車間、倉儲區(qū)域、作業(yè)現場、特種設備設施、危險品管理等）的安全生產隱患排查、評估、治理、驗收、統(tǒng)計分析及責任追究等管理工作。全體從業(yè)人員（包括正式員工、合同工、實習人員及相關方作業(yè)人員）均須遵守本制度。

3.基本原則

（1）安全第一、預防為主：以風險預控為核心，將隱患排查治理作為安全生產的首要任務，通過常態(tài)化排查實現早發(fā)現、早報告、早整改，從源頭上消除事故隱患。

（2）全員參與、分級負責：明確各級人員職責，落實“一崗雙責”，形成主要負責人全面負責、分管領導具體負責、各部門分工負責、從業(yè)人員崗位負責的隱患治理責任體系。

（3）閉環(huán)管理、標本兼治：對隱患實行“排查-登記-評估-整改-驗收-銷號”全流程閉環(huán)管理，既要立即消除顯性隱患，又要分析隱患產生的深層次原因，完善制度、技術、管理等長效機制。

（4）實事求是、客觀公正：隱患排查治理工作堅持實事求是，如實記錄隱患情況，嚴禁瞞報、漏報、謊報或拖延整改，確保排查結果真實、整改措施有效。

二、組織機構與職責

1.領導小組

1.1組成

領導小組是安全生產隱患管理工作的最高決策機構，由公司總經理擔任組長，分管安全工作的副總經理擔任副組長，成員包括生產、技術、人力資源、財務等部門的負責人。組長全面負責隱患管理工作的總體規(guī)劃和重大事項決策，副組長協(xié)助組長處理日常事務，各部門負責人則代表本部門參與領導小組會議，確保隱患管理工作的跨部門協(xié)調。領導小組的成員每兩年進行一次調整，以適應組織結構變化，同時保持工作的連續(xù)性。

1.2職責

領導小組的主要職責包括制定和審批公司安全生產隱患管理的總體目標和年度計劃，審核重大隱患的治理方案，監(jiān)督隱患排查治理工作的落實情況，并定期召開會議評估工作成效。領導小組還負責審批隱患管理相關的資源分配，如預算和人員配置，確保各部門有足夠的能力開展隱患排查和整改工作。此外，領導小組需向上級主管部門報告重大隱患的治理進展，并組織事故調查，分析隱患產生的根本原因，提出改進措施。

2.日常管理機構

2.1設置

日常管理機構是隱患管理工作的執(zhí)行主體，設在安全管理部門，由安全總監(jiān)直接領導。該機構配備專職安全管理人員，包括安全工程師、隱患排查專員和數據分析員，總數不少于公司總人數的1%。安全工程師負責制定隱患排查的技術標準，排查專員負責現場隱患的識別和記錄，數據分析員則負責隱患信息的統(tǒng)計和報告。日常管理機構每周召開一次內部會議，討論隱患排查的進展，并根據領導小組的指令調整工作重點。

2.2職責

日常管理機構的職責是組織實施隱患排查治理的日常工作，包括制定月度和季度排查計劃，組織各部門開展定期檢查和不定期抽查，對發(fā)現的隱患進行分類和評估，并跟蹤整改措施的落實情況。該機構還負責建立隱患管理信息系統(tǒng)，記錄隱患的詳細信息，如位置、類型、風險等級和整改期限，并生成月度報告提交領導小組。同時，日常管理機構需對新入職員工進行隱患管理培訓，提升全員的安全意識，并協(xié)助各部門制定隱患預防措施，減少隱患的發(fā)生頻率。

3.各部門職責

3.1生產部門

生產部門是隱患排查治理的第一責任單位，由生產經理負責，各車間主任具體執(zhí)行。其職責包括組織本部門員工開展日常隱患排查，重點關注生產設備、作業(yè)環(huán)境和操作流程中的安全問題，如機械故障、違規(guī)操作等。生產部門需在每次班前會上強調隱患預防，并每周向日常管理機構提交排查記錄。對于發(fā)現的隱患，生產部門必須立即采取臨時措施，如停機檢修或隔離危險區(qū)域，并在24小時內制定整改方案，報日常管理機構審核。同時，生產部門需參與隱患治理的驗收工作，確保整改效果符合安全標準，并定期分析本部門隱患產生的趨勢，提出流程優(yōu)化建議。

3.2安全管理部門

安全管理部門作為隱患管理的技術支持單位，由安全總監(jiān)領導，其職責是提供專業(yè)指導和監(jiān)督。安全管理部門需制定隱患排查的具體方法和標準，如使用檢查清單或風險評估工具，并指導各部門開展排查工作。該部門還負責組織跨部門的隱患聯(lián)合檢查，每季度至少一次，覆蓋所有生產區(qū)域。對于重大隱患，安全管理部門需組織專家進行評估，確定風險等級和整改優(yōu)先級，并監(jiān)督整改過程。此外，安全管理部門負責維護隱患管理信息系統(tǒng)，分析歷史數據，識別高頻隱患類型，并向領導小組提出預防性措施建議，如更新安全設備或修訂操作規(guī)程。

3.3其他部門

其他部門包括人力資源、財務、采購等，它們在隱患管理中承擔輔助和支持角色。人力資源部門負責組織全員安全培訓，確保員工了解隱患識別和報告流程，并建立激勵機制，對隱患排查表現突出的員工給予獎勵。財務部門需保障隱患治理所需的資金，設立專項預算，用于購買安全設備和支付整改費用，并定期審核隱患治理的成本效益。采購部門則負責采購符合安全標準的生產材料和設備，避免因質量問題引發(fā)隱患，同時監(jiān)督供應商的安全資質，確保其產品和服務符合公司要求。各部門需每月向日常管理機構匯報隱患管理相關的工作進展，并配合完成隱患治理的驗收和評估。

三、隱患排查實施

1.排查方式

1.1日常排查

各部門在每班次作業(yè)前，由班組長組織員工對責任區(qū)域進行班前檢查，重點確認設備運行狀態(tài)、安全防護設施有效性、作業(yè)環(huán)境整潔度及人員勞保用品穿戴情況。檢查采用“看、聽、摸、問”四步法，即觀察設備有無異常聲響、油漬；聽運行聲音是否平穩(wěn)；觸摸關鍵部位溫度是否正常；詢問員工操作感受及發(fā)現問題。檢查結果記錄在《班組安全日志》中，發(fā)現隱患立即上報當班負責人。

1.2定期排查

安全管理部門每月組織一次全廠性綜合檢查，由安全總監(jiān)帶隊，生產、設備、技術等部門專業(yè)人員參與。檢查范圍覆蓋所有生產車間、倉庫、配電室、?；反鎯^(qū)等關鍵場所，采用“區(qū)域清單法”逐項核對《安全生產檢查表》內容，重點檢查特種設備檢驗有效期、消防器材完好率、應急通道暢通性及安全警示標識設置情況。檢查結果形成《月度隱患報告》，明確隱患位置、描述及初步處理建議。

1.3專項排查

針對季節(jié)性風險（如夏季防暑降溫、冬季防凍防滑）、特殊作業(yè)（如動火、有限空間）或重大活動（如節(jié)假日停產復工），由領導小組臨時啟動專項排查。例如在雷雨季節(jié)前，組織電氣工程師檢查防雷接地裝置；在檢修作業(yè)前，由技術部門審核作業(yè)方案中的安全措施。專項排查需制定《專項檢查方案》，明確檢查重點、人員分工及時間節(jié)點。

1.4技術檢測

對關鍵設備（如壓力容器、起重機械）采用專業(yè)檢測手段，委托第三方機構每年進行一次無損檢測、負荷試驗等。安全管理部門建立《特種設備檢測臺賬》，記錄檢測日期、項目、結果及整改要求。對老舊設備實施狀態(tài)監(jiān)測，通過振動分析儀、紅外熱像儀等技術手段預判潛在故障，提前安排維修。

2.排查標準

2.1設備設施標準

生產設備需滿足“三無”要求：無異常振動、無泄漏、無過熱。傳動部位防護罩完好率100%，急停按鈕功能測試合格率100%。特種設備必須持有有效檢驗合格標志，安全附件（如安全閥、壓力表）校準周期不超過12個月。電氣設備接地電阻≤4Ω，線路絕緣強度符合電壓等級要求。

2.2作業(yè)環(huán)境標準

作業(yè)區(qū)域通道寬度≥1.2米，物料堆放高度≤1.5米且距設備≥0.5米。地面平整無積水、油污，采光照明度≥100lux。?；反鎯^(qū)設置防泄漏圍堰、防爆電器及防靜電設施，通風換氣次數≥12次/小時。有限空間作業(yè)需執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”原則，氧濃度19.5%~23.5%。

2.3人員行為標準

員工操作必須遵守“三不傷害”原則（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害），嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。特種作業(yè)人員持證上崗，證件在有效期內。新員工需通過72小時安全培訓及實操考核，考核不合格者不得獨立上崗。

2.4管理制度標準

安全操作規(guī)程、應急預案等文件需在作業(yè)現場顯著位置張貼，版本號與最新修訂日期一致。安全培訓記錄、設備檢修檔案等資料保存期不少于3年。隱患整改通知單需在48小時內下發(fā)至責任部門，整改期限一般不超過7天，重大隱患實行“五定”管理（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案）。

3.排查流程

3.1準備階段

安全管理部門每月25日前發(fā)布下月《排查計劃》，明確各區(qū)域檢查時間、負責人及重點內容。檢查人員提前熟悉《風險分級管控清單》，攜帶檢查工具（如測距儀、測厚儀、溫濕度計）及記錄表格。涉及高危作業(yè)的專項排查需辦理《作業(yè)許可證》，配備防護裝備。

3.2實施階段

檢查人員按計劃到達現場后，首先確認自身防護到位（如佩戴安全帽、防護眼鏡）。采用“區(qū)域負責制”逐項檢查，發(fā)現隱患立即拍照取證，使用手機APP實時上傳至隱患管理系統(tǒng)。對能立即整改的隱患（如滅火器壓力不足），指導現場人員當場處理；無法立即整改的，記錄《隱患現場記錄表》并由責任部門負責人簽字確認。

3.3記錄與上報

檢查結束后2小時內，檢查人員將隱患信息錄入系統(tǒng)，內容包括：隱患位置（精確到車間/機臺）、描述（如“3號沖床安全聯(lián)鎖失效”）、風險等級（紅/橙/黃/藍）、初步建議（如“立即停機檢修”）。系統(tǒng)自動生成《隱患整改通知單》，通過OA系統(tǒng)推送至責任部門及安全管理部門。重大隱患（可能導致群死群傷的）需在1小時內電話報告領導小組組長。

3.4驗銷閉環(huán)

整改完成后，責任部門上傳整改前后對比照片及說明，申請驗收。安全管理部門在24小時內組織復查，確認整改合格后系統(tǒng)自動銷號。對整改不徹底的隱患，退回重新整改并記錄在《隱患整改跟蹤表》中。每月5日前，系統(tǒng)自動生成《隱患治理月報》，統(tǒng)計隱患數量、整改率、重復隱患比例等指標，提交領導小組審閱。

4.動態(tài)管理機制

4.1風險預警

系統(tǒng)根據隱患類型、發(fā)生頻率及整改時效，自動生成風險預警。例如：某區(qū)域30天內連續(xù)出現3次同類隱患，觸發(fā)“黃色預警”，安全管理部門需組織專題分析；重大隱患逾期未整改，觸發(fā)“紅色預警”，由領導小組約談責任部門負責人。預警信息通過短信及系統(tǒng)彈窗實時推送至相關責任人。

4.2持續(xù)改進

每季度召開隱患治理分析會，統(tǒng)計高頻隱患（如“設備漏油”“防護缺失”），分析根本原因。屬于設計缺陷的，反饋技術部門優(yōu)化設備選型；屬于管理漏洞的，修訂相關制度；屬于培訓不足的，增加專項培訓頻次。例如針對“叉車超速”高頻隱患，通過加裝限速裝置、開展防御性駕駛培訓、設置電子圍欄等措施綜合施策。

4.3信息共享

建立企業(yè)級隱患管理數據庫，與集團安全平臺對接。重大隱患整改方案需報備屬地應急管理局，整改完成后提交驗收報告。定期組織跨企業(yè)對標學習，借鑒行業(yè)先進經驗，如引入“隱患隨手拍”員工激勵計劃，鼓勵全員參與隱患排查。

四、隱患分級與評估

1.分級標準

1.1等級定義

重大隱患指可能導致群死群傷、重大財產損失或嚴重社會影響的隱患，如?；穬扌孤?、鍋爐爆炸風險、消防系統(tǒng)癱瘓等。較大隱患可能造成人員重傷或較大財產損失，如傳動部位防護缺失、電氣線路老化、安全閥失效等。一般隱患可能導致輕傷或小范圍財產損失，如滅火器壓力不足、通道局部堆物、警示標識模糊等。輕微隱患指輕微違規(guī)或潛在風險，如勞保用品佩戴不規(guī)范、設備表面油污未及時清理等。

1.2分級依據

分級主要依據事故后果嚴重程度、發(fā)生概率及整改難度三要素。后果嚴重程度分為特別重大、重大、較大、一般四個等級；發(fā)生概率分為極高、高、中、低四個等級；整改難度分為極難、難、中、易四個等級。例如，某區(qū)域同時具備“后果特別嚴重”和“發(fā)生概率高”特征的隱患，直接判定為重大隱患。分級需結合行業(yè)規(guī)范和企業(yè)實際，如機械行業(yè)重點關注機械傷害風險，化工行業(yè)側重泄漏爆炸風險。

1.3例外情形

部分隱患雖未達到重大隱患標準，但因涉及特殊場景（如涉及公眾聚集場所、重大活動保障）或特殊時段（如節(jié)假日、汛期），可升級管理。例如，學校食堂燃氣管道泄漏即使未造成事故，也按重大隱患處理。反之，已采取有效臨時控制措施的隱患，經評估可適當降級。

2.評估方法

2.1評估流程

發(fā)現隱患后，由責任部門在24小時內提交《隱患評估申請表》，日常管理機構組織評估小組。小組由安全工程師、技術專家及責任部門負責人組成，必要時邀請外部專家參與。評估小組需在48小時內完成現場勘查，核實隱患現狀，收集相關證據（如設備參數、操作記錄、歷史事故數據）。

2.2風險矩陣應用

采用“可能性-后果”風險矩陣進行量化評估。例如：

-后果特別嚴重且可能性高：重大隱患（紅色）

-后果重大且可能性中：較大隱患（橙色）

-后果較大且可能性低：一般隱患（黃色）

-后果輕微且可能性極低：輕微隱患（藍色）

評估需記錄具體判定依據，如“3號反應釜壓力表失靈，可能導致超壓爆炸（后果重大），同類故障歷史發(fā)生率為3次/年（可能性中）”。

2.3動態(tài)評估機制

對涉及工藝變更、設備改造或環(huán)境變化的隱患，需重新評估。例如，某車間新增自動化設備后，原安全聯(lián)鎖裝置可能不匹配，需啟動專項評估。評估結果需經安全總監(jiān)簽字確認，重大隱患評估報告需報領導小組審批。

3.動態(tài)調整機制

3.1定期評審

安全管理部門每季度組織一次分級標準評審，結合事故案例、法規(guī)更新及企業(yè)實際調整閾值。例如，新修訂的《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》發(fā)布后，需同步更新企業(yè)分級細則。評審結果通過內部公告發(fā)布，并組織全員培訓。

3.2閉環(huán)調整

隱患整改完成后，評估小組需復查整改效果。若整改徹底且風險顯著降低，可申請降級；若整改不力或新風險產生，則升級管理。例如，某消防通道堵塞隱患整改后，因增設了智能監(jiān)控系統(tǒng)，降級為一般隱患；反之，若整改后仍存在疏散障礙，維持重大隱患等級。

3.3預警聯(lián)動

系統(tǒng)根據隱患等級自動觸發(fā)預警措施。重大隱患需立即停產整改，領導小組24小時內召開專題會；較大隱患需在72小時內制定方案，安全部門每日跟蹤；一般隱患需在一周內完成整改，輕微隱患可納入日常維護。預警信息同步推送至責任人手機，確保響應及時。

3.4跨部門協(xié)同

涉及多部門的隱患（如交叉作業(yè)風險），由日常管理機構牽頭組織聯(lián)合評估。例如，倉儲區(qū)與生產車間之間的物料輸送隱患，需倉儲、生產、設備部門共同確認責任邊界和整改優(yōu)先級。評估報告需明確主責部門及配合部門，避免推諉。

五、隱患治理實施

1.治理原則

1.1分級治理

重大隱患由領導小組直接督辦，成立專項整改組，制定《重大隱患治理方案》，明確停產范圍、應急措施及恢復生產條件。較大隱患由責任部門牽頭，安全部門監(jiān)督，在72小時內提交《整改計劃書》，明確技術路線、資源需求及時間節(jié)點。一般隱患由班組或崗位人員立即整改，記錄在《日常隱患整改臺賬》中。輕微隱患納入設備日常維護計劃，由維修人員定期處理。

1.2閉環(huán)管理

所有隱患執(zhí)行“登記-整改-驗收-銷號”閉環(huán)流程。責任部門收到《隱患整改通知單》后，須在24小時內反饋整改方案。整改完成后提交《整改報告》，附現場照片、檢測數據及操作記錄。安全管理部門組織現場驗收，重點核查整改有效性、防護可靠性及長效機制建立情況。驗收合格后系統(tǒng)自動銷號，不合格的退回重新整改并記錄跟蹤。

1.3標本兼治

既要消除顯性隱患（如更換損壞的防護裝置），更要分析根本原因。例如針對“設備漏油”隱患，不僅要更換密封件，還需檢查油品選型、安裝工藝及維護制度，修訂《設備潤滑管理規(guī)范》。對重復發(fā)生的同類隱患，啟動專項分析會，從設計、管理、培訓等層面系統(tǒng)性改進。

2.治理措施

2.1重大隱患治理

重大隱患必須立即停產整改，設置警戒區(qū)域，疏散無關人員。治理方案需包含：

-技術措施：如?；沸孤┎捎脟挛?、惰化置換；電氣火災隱患采用斷電、滅火、降溫。

-管理措施：建立24小時值班制度，每日匯報整改進展；制定《應急處置預案》，明確疏散路線、救援裝備及醫(yī)療點。

-驗收標準：如壓力容器修復需提供第三方檢測報告，消防系統(tǒng)恢復需通過聯(lián)動測試。

整改完成后，由領導小組組織專家驗收，確認風險完全消除方可恢復生產。

2.2一般隱患治理

一般隱患實行“即查即改”，現場能解決的立即處理。例如：

-設備缺陷：調整安全限位、緊固松動部件、更換磨損皮帶。

-環(huán)境問題：清理通道雜物、修復破損地面、補充缺失警示標識。

-行為規(guī)范：糾正違章操作、強制佩戴勞保用品、清理作業(yè)區(qū)油污。

整改情況需在《班組安全日志》中簽字確認，安全部門每周抽查整改效果。

2.3技術改造

對重復發(fā)生或整改難度大的隱患，實施技術升級。例如：

-機械傷害隱患：加裝光電保護裝置、雙聯(lián)急停按鈕、聲光報警系統(tǒng)。

-電氣火災隱患：更換阻燃電纜、增設漏電保護器、安裝溫度監(jiān)測傳感器。

-有限空間風險：安裝強制通風設備、配備正壓式呼吸器、設置智能氣體檢測儀。

技術方案需經過可行性論證，優(yōu)先采用本質安全設計，減少人為依賴。

2.4臨時控制措施

在整改完成前，采取臨時措施降低風險。例如：

-設備故障：設置專人監(jiān)護、降低運行參數、增加巡檢頻次。

-環(huán)境風險：增設臨時圍擋、覆蓋防滑墊、懸掛警示燈。

-管理漏洞：實行雙人作業(yè)、增加視頻監(jiān)控、縮短檢查周期。

臨時措施需明確有效期，最長不超過30天，到期未完成整改則升級管理。

3.治理保障

3.1資金保障

財務部門設立隱患治理專項基金，按年度預算的5%計提。重大隱患治理資金優(yōu)先審批，一般隱患費用由責任部門成本列支。資金使用范圍包括：設備購置、工程改造、檢測檢驗、專家咨詢及應急物資儲備。財務部門每月審核資金使用情況，確保?？顚Ｓ?。

3.2技術支持

建立專家?guī)欤w機械、電氣、消防、危化品等領域。重大隱患治理時，至少邀請兩名外部專家參與方案論證。技術部門提供圖紙審查、參數計算、設備選型等支持。對復雜工藝隱患，可聯(lián)系科研機構開展聯(lián)合攻關。

3.3應急準備

治理期間同步完善應急預案，配備必要的救援裝備。例如：

-高處作業(yè)隱患：準備安全帶、速差器、救援擔架。

-化學品泄漏：吸附棉、中和劑、防化服、洗眼器。

-電氣作業(yè)：絕緣手套、驗電器、接地線、絕緣墊。

每季度組織應急演練，檢驗預案可行性和人員響應能力。

3.4監(jiān)督考核

安全部門每周通報整改進展，對逾期未整改的責任部門扣減安全績效。領導小組每月召開治理推進會，協(xié)調解決跨部門問題。將隱患治理納入部門年度考核，重大隱患未按期完成整改的，實行“一票否決”。設立隱患治理專項獎勵，對主動發(fā)現并有效整改重大隱患的員工給予表彰。

六、監(jiān)督與考核

1.監(jiān)督機制

1.1日常監(jiān)督

安全管理部門配備專職安全員，每日對各生產區(qū)域進行不少于2次的現場巡查。巡查重點包括隱患整改落實情況、員工安全行為規(guī)范、設備運行狀態(tài)等。安全員使用移動終端實時上傳巡查記錄，發(fā)現新隱患立即通過系統(tǒng)上報，對已整改隱患進行隨機復查。例如，某車間安全員發(fā)現上月整改的“消防通道堆物”問題出現反彈，立即拍照取證并通知責任部門重新清理，同時在次日班前會上通報案例。

1.2專項監(jiān)督

針對重大隱患治理過程，領導小組指派專人全程監(jiān)督。監(jiān)督人員核查治理方案執(zhí)行情況，包括技術措施是否到位、防護設施是否有效、應急準備是否充分。例如，危化品儲罐防泄漏改造期間，監(jiān)督人員每日檢查圍堰高度、吸附材料儲備及氣體檢測儀校準記錄，確保治理過程不產生新風險。專項監(jiān)督結束后形成《治理過程監(jiān)督報告》，提交領導小組備案。

1.3外部監(jiān)督

每年至少邀請2次第三方機構或行業(yè)專家開展獨立檢查。檢查范圍覆蓋制度執(zhí)行、隱患治理效果、應急能力等關鍵環(huán)節(jié)。例如，聘請省級安全生產專家團隊對全廠進行“飛行檢查”，重點驗證重大隱患整改的徹底性。檢查結果與內部考核掛鉤，對發(fā)現的系統(tǒng)性問題，要求30日內提交改進計劃。

2.考核評價

2.1指標體系

建立包含過程指標和結果指標的雙重考核體系。過程指標包括隱患排查完成率（≥95%）、整改及時率（重大隱患100%）、培訓覆蓋率（100%）等；結果指標包括隱患重復發(fā)生率（≤5%）、輕傷事故率（同比下降10%）、安全投入占比（≥3%）等。指標權重根據部門職責動態(tài)調整，生產部門側重整改率，技術部門側重技術方案有效性。

2.2考核方式

實行月度自查與季度考評相結合。各部門每月5日前提交《安全績效自評報告》，附隱患治理臺賬、培訓記錄等佐證材料。安全管理部門組織季度考評，采用“資料審查+現場抽查+員工訪談”三結合方式。例如，考評組隨機抽取10名員工進行隱患識別測試，現場模擬操作場景檢驗應急響應能力，綜合評分低于80分的部門需提交書面整改計劃。

2.3結果應用

考核結果與部門績效獎金直接掛鉤，優(yōu)秀部門（前20%）可獲安